《质量管理体系文件》顾客提供产品控制程序 (2).doc

1. 目的本程序规定本公司对顾客提供的物品进行控制的职责和方法，以确保顾客满意。2. 范围本程序适用于顾客提供的所有物品3. 职责3.1 营销部负责顾客提供产品的接收、登录。3.2 技术部负责制定顾客提供品的验收标准、管理。4. 工作程序4.1 顾客提供产品的范围本公司顾客提供产品主要有样瓦、外来图样等。4.2 顾客提供品的接收4.2.1 营销部在接到顾客提供品后，须填写“顾客提供产品收发一览表”后，交品管部检验。4.2.2 品管部须在两天内将检验结果反馈给营销部。4.2.3 营销部将检验后的顾客提供品及检验结果传递给技术部，技术部及时登录到“顾客提供品履历表”中。4.3 顾客提供品顾客提供品的检验。品管部对顾客提供产品的质量检验按“进货检验和试验控制程序”、“外来图样管理规定”进行。本公司对顾客提供品所作之检验不能免除顾客提供可接收产品之责任。4.3.1 对顾客提供图样的控制参见“外来图样管理规定”。4.3.2 如有顾客提供的原材料，辅助材料（包括顾客提供的包装），按本公司检验和试验控制程序进行检验和记录。4.3.3 如有顾客提供的设备、工装，按设施和工装管理控制程序执行。本公司无顾客的工装设备及所有的可重复使用的包装（送货用箱等）。4.3.4 特殊情况由技术部负责制定顾客提供的产品的验证标准，品管部据此标准进行检验。4.3.5 以上检验结果记录于“顾客提供产品履历表”中。4.3.6 顾客提供的产品经检验不合格时，品管部将检验结果以检验报告形式及时通知营销部，并作好各项记录，具体按不合格品控制程序有关规定处理。4.4 顾客提供品的标识方法。4.4.1 顾客提供的外来图样、样瓦由技术部保管、使用，并按“产品标识和可追溯性控制程序”对其进行标识。同时标出产品的状态标识，并保护好标识，防止未经批准的使用或处置，误用或混用顾客提供的产品。4.4.2 对于提供的工具、设备、检等工装设施，应进行永久性标识，以使每一工装设施的所用者清晰可见，除此之外按6.3.1进行标识时，在进行编号时，编号的第一个字母用“G”以示区别。4.5 顾客提供品的使用管理4.5.1 顾客提供产品的搬运、贮存、维护和保管按“搬运、贮存控制程序”办理。4.5.2 当使用部门发现顾客提供产品不适用或未能达到规定的要求时，要立即停止使用，并报告营销部，及时与顾客联系，确定处置措施。4.5.3 当发现顾客提供品有损坏、缺陷或丢失等异常情况时，使用部门以“顾客提供产品异常通知单”的形式将信息及时报告给技术部，技术部确认后将相关信息记录于“顾客提供产品履历表”中，交营销部向顾客报告及处置对策。4.6 顾客提供产品的记录营销部、技术部须将顾客提供产品记录予以保存，保存期限与提供品使用期限相同。5. 术语解释5.1 顾客提供产品：是指顾客提供给本公司的用于供应品或有关活动的工具、设备、量具、 检具、传递样品、图样及可重复使用的包装等产品。6. 相关文件6.1 设施和工装管理控制程序6.2 进货检验和试验控制程序6.3 搬运、贮存控制程序6.4 产品标识和可追溯性控制程序6.5 外来图样管理规定6.6 不合格品控制程序7. 附表7.1 顾客提供产品异常通知单7.2 顾客提供产品一览表7.3 顾客提供产品履历表 起 草 审 核 审 批版本版次 受控状态 生效日期