《质量管理体系文件》产品放行管理程序.doc

1. 目的通过对进料、制程、成品的检验或巡查，使从来料、制程到成品的品质符合标准要求以及 顾客的要求，确保产品合格放行至客户。 2. 适用范围本程序适用于进料、制程和成品的放行检验。3. 定义：（无）4.职责4.1品质课负责编制各类检测标准、明确检测点、检测频率、抽样方案、检测项目、检测方法、判定标准、使用的检测设备等。4.2品质课负责对进料、制程和成品的放行检验。5. 工作程序5.1来料放行5.1.1仓库收到供方的来料或客户提供的材料后，点收后将来料放至“待检区”，通知品质课IQC对来料进行检验。5.1.2品质课安排IQC依据进料检验规范进行检验，检验时须依据MIL-STD-105E-G II抽检表相关要求执行抽样检验，客方特殊要求另订。5.1.3进料检查完成后，由检验员填写IQC来料检验报告。5.1.4经检验或验收合格的来料，由IQC检验在包装箱上或明显处贴上“PASS标签”入库储存。5.1.5如检验不合格，则贴上“NG标签”，依据不合格输出管理程序执行。5.1.6如进料因生产急需来不及在检验中验证时，由申请部门填写材料紧急放行单必须经品质课主管批准后才能放行，品质课必须对该批材料的使用进行跟踪。在生产过程中，一旦发现问题，品质课应及时通知有关工序停产，并立即会同工程部和生产部一起对问题进行分析，并按不合格输出管理程序处理。5.1.7对工厂设备或能力上无法检验之物料（项目），供应商应随货提供一份合格证明文件作为检验判定之依据，必要时，外送专业检测机构检验。5.1.8对超过库存期限的物料应由IQC人员重新进行检验，合格后重新贴上合格标签。5.2制程放行5.2.1首件检验：a.每投入一个生产订单或更换一种机种时，IPQC应依据产品检验规范和生产作业指导书对首件进行首检确认，首检完毕后将结果记录于首件确认单，并签板确认。若IPQC对品质要求不能完全把控时，由接单业务员协助确认。b.首件检查合格后，生产部方可批量生产；如不合格，由生产部分析原因（必要时由工程部协助），重新进行首件检查，直至合格才可进行批量生产。5.2.2工序自检/互检a) 各工序生产人员依生产作业指导书和“作业指导书”对加工中的产品进行自主检查，发现有不合格品，应做好标识将不合格品放入不合格品区。b) 各工序生产人员须对上一工序的产品进行检查，发现不良时告知上一工序并做标识放入不合格品区。5.2.3生产巡查：a) IPQC负责定期依生产作业指导书和“工序作业指导书”对生产的产品进行抽样巡查，确认生产过程是否有异常并立即处理，将巡检结果记录在IPQC巡检报表中。b) IPQC巡检发现的不合格，分别参照不合格输出管理程序和不合格和纠正措施管理程序处理。5.3成品放行5.3.1产品包装完成后，生产车间将待检成品放置“待检区”， OQC对生产单号、产品型号、客户订单号、数量等相关资料进行核对，无误后按照成品检验规范进行抽样检验，将检验结果记录于最终成品检验报告。5.3.2只有在规定的检测项目完全合格且有关数据记录齐全后，成品才能交仓库办理入库。不合格品按不合格输出管理程序进行处理。5.3.3未经OQC检验，但业务部要求特别放行时,需经总经理批准方可，否则任何人不得擅自要求出货。5.4记录的保存依据记录管理程序执行。6.相关文件6.1 MIL-STD-105E-G II抽检表 6.2 进料检验规范6.3 制程检验规范6.4 成品检验规范6.5 作业指导书6.6 不合格输出管理程序 6.7 记录管理程序6.8 不合格和纠正措施管理程序7. 相关记录7.1 IQC来料检验报告7.2 材料紧急放行单7.3 首件确认单7.4 IPQC巡检报表7.5 最终成品检验报告