《质量管理体系文件》QP-034工装管理控制程序.docx

有限公司 CO.LTD *程 序 文 件文 件 名： 工装管理控制程序文件编号： QP- 034 版 本： A/0 页 数： 共4页 生效日期： 编制/日期：审核/日期：批准/日期：修 改 记 录序号更改日期更改内容版号1、目的本程序控制工艺装备对零部件加工和装配的影响因素，达到产品技术要求。2、范围本程序适用于公司产品的工艺装备控制管理。3、 职责31 PIE负责公司工艺装备的统一管理，是公司工装相关工作的归口管理部门，并负责工装的日常维修工作。32 采购负责工装的委外加工与采购。33 PIE部负责工装的设计和提供工装的工艺技术要求。34 各使用部门负责工装的正确使用、日常维护保养等工作；可对工装使用状况提出改进意见以及承担部分改进设计。35 模房负责工装的制作。4、内容作业流程，公司制定“工装管理流程图”序号流程流程说明相关记录1工装需求提出4.1工装需求提出4.1.1 PIE负责新产品开发及技改等方面工装需求提出。4.1.2 PIE及工装使用部门负责对现用工装提出改进或新增的申请，并填写工装申请单.4.1.3 品保负责PIE提出检具改进或新增的申请。工装申请单2工装提出的审批工装制作4.2工装提出的审批4.2.1新增工装均需经开发部审核、成本总监审准。34.3工装制作4.3.1模房接到PIE工装设计图纸后，回复预期完成时间登入工作进度一览表，按要求安排制作，完成后通知PIE验收。4.3.2如工装不能自行制作的，模房移交采购部按采购控制程序下采购单进行外协。外协工装到厂后由仓库或采购通知PIE对外协工装进行验收。工作进度一览表采购单4工装验收4.4工装验收4.4.1 PIE负责组织对新增工装进行安装、调试和验收。按工装验收单执行。4.4.2工装验收必须依据其设计图进行全尺寸检验。对一些难以用常用测量手段检验的尺寸，允许用试生产加工的产品相应尺寸的检验来代替。4.4.3验收或试用后确定为不合格的工装通知制作单位解决处理为止。4.4.4安装验收合格的工装移交使用部门，并由PIE对工装进行编号、标识，设计文件交归档。建立工装一览表。工装验收单工装一览表5工作使用管理4.5工装使用管理4.5.1使用部门需用工装提前通知PIE准备，签名领出，用后归还。4.5.2 PIE负责工装日常管理，并做到帐、物相符。按工艺要求做好工装的日常保养工作6工装维修4.6工装维修4.6.1如工装出现故障使用部门无力修复时，应填写修理申请单报PIE，提交模房进行维修，必要时委外维修。设计修改时有PIE提出申请。4.6.2各工装维修后需由PIE确认其效果并移交使用部门。维修申请但7工作报废4.7工装报废4.7.1当产品更改或工装经返修仍无法满足产品质量要求时，或无维修价值时，由PIE申请报废并填写工装报废申请书，注明报废原因，送开发部审核，成本总监批准。4.7.2 PIE、工装使用部门同时注销报废工装的台帐。4.7.3工装报废后的补充由使用单位提出复制申请，并按本程序进行。4.7.4工装的使用寿命由使用部门统计，PIE负责提交易损工装（直接加工产品的易损件）的更换计划，报开发部审核，成本总价批准后按5.3程序进行。工装报废申请书8记录管理4.8记录管理按记录控制程序执行。5、相关文件5.1记录控制程序5.2采购控制程序6、记录6.1工装申请单6.2工作进度一览表6.3采购单6.4工装一览表6.5维修申请单 6.6工装报废申请书 6.7工装验收单