《质量管理体系文件》QP-037仓库管理控制程序.docx

有限公司 CO.LTD *程 序 文 件文 件 名： 仓库管理控制程序文件编号： QP- 037 版 本： A/0 页 数： 共6页 生效日期： 编制/日期：审核/日期：批准/日期：修 改 记 录序号更改日期更改内容版号1、 目的： 为了规范公司仓库管理，保证公司物料、财产的完好无损，保障公司正常生产的连续性和秩序性，使仓库作业合理化，减少公司的库存资金占用，更好地为公司经营管理服务。2、 范围：仓储区域的现场管理，各种物料出入库作业管理，仓库安全保卫与物料的防护。3、 职责：3.1.仓库：统筹物料的收发，贮运及交付过程，改善对成品、材料的管理，确保物料的收、出、存完好无损、帐物相符。4、内容作业流程：序号流程流程说明相关记录1入库4.1入库4.1.1采购件和外发加工件入库：物资到厂后放在“待检区”，经IQC检验合格，仓管核对采购单、生产单、BOM表等资料后，核实数量、型号、规格、名称无误后，开具入库单办理入库手续。4.1.2半成品和成品入库：加工完成的半成品由加工车间填写入仓库申请入库，经IQC检验合格，仓管核查数量、型号、规格、名称无误后，办理入库4.1.3成品入库：加工完成的成品由生产车间填写入仓单申请入库，经QA检验合格，在入仓单盖”QA PASS“章后，仓管核查数量、型号、规格、名称无误后，办理入库。4.1.4入库检查时发现不合格品，按不合格品控制程序执行。进仓单2库存 管理4.2库存4.2.1仓库人员应合理安排、定置摆放在库物资，并做明显标识。所有库存品都应帐、帐、物相符。4.2.2各物资储存须注意物资存放的基本条件，做到防潮、防火、防损坏，以保证库存货物的质量。4.2.3仓管依物料保存期限对库存物资定期清理，超过储存期限的，通知QC要求重检。4.2.4重检合格的物品须在标签上加盖标识，发料时优先使用；重检不合格的物资则按不合品管理程序执行。4.2.5根据物资入库时间，严格执行先进先出原则。4.2.6优化库存,对所有物资制定安全库存量,建立安全库存量明细，有效控制库存数量，向“零库存”努力。4.2.7仓管每月末对库存物资进行盘点,盘点时采用实物盘点法,对于整件包装的物料,盘点人员可以采用抽查的形式点验,最后查对帐目,以提高盘点效率,并对各物资使用部门所领材料进行汇总,编制库存物资月报表,于次月五号前交财务部.4.2.8不定期对仓库进行全面清查,由财务部组织清查小组负责清查。清查后,仓管人员和清查小组根据盘点表的差异,进一步确认产生差异的项目,并分析出原因,相关部门及人员针对问题点予以改善。清查结束后,将清查盘点表报送财务部门，仓管人员、抽查人员都要在盘点表上签名3出库4.3出库4.3.1各生产单位根据生产计划，将次日生产用料计划通知仓库，做配料准备,并将所配材料置放备料区。4.3.2仓管根据各单位审批的领料单仓管核对生产单及BOM表后按单发料,仓库应坚持原则，不徇私情，按生产用量，定额发料，不准多发、少发、漏发及错发，并开具出仓单做帐。4.3.3外发加工产品出库时，由委外单位通知仓库并填写发货单办理相应手续，仓库根据生产单、BOM表，委外加工合同核对数量、名称、规格、型号发货，经加工商确认后，分发加工商，并及时做好清帐整理工作。4.3.4杂件出库时，如工具、设备零配件、生产辅料、劳保用品以及日常用品等仓库各单位审批的领料单按公司规定限量或以旧换新发放。4.3.5成品出库时，按业务提供的出货信息，根据发货清单装车发货，并开具发货单，要记录车号、封条号、发货日期、司机电话、项目负责人电话、发货地址等，司机、仓管、经理签字确认，一式四份，司机、业务、门卫保安、仓管各一份。领料单出仓单发货单4材料退库4.4材料退库4.4.1各车间在生产过程中挑出来料不良或操作报废，经IQC判定确认、生产部经理审核后，交仓库办理。4.4.2对供应商来料不良的处理参照不合格品管制程序。对生产材料剩余退库的，经IQC判定确认后交仓库办理。4.4.3对生产材料不足数进行补料参照材料出库办理，但经生产部经理审批。4.4.4顾客对不合格产品退货时,由品管部对产品状态判定,决定可拆零件,业务部核查不合格产品数量.生产部安排拆件单位并办理零件入库手续.退货单补料单5标识 管理4.5标识管理说明4.5.1生产车间、QC/及其它部门应保存相关的检验及试验记录用各种标识，使其具有可追溯性。4.5.2在各检验阶段、各生产车间、各生产工序、各贮存仓库等区域内如发现状态不明确产品、原材料、辅助材料、在制品、成品，各负责部门应对其进行隔离或将其放置待检区，并通知检验人员重新进行检验和确认。4.5.3未经检验和试验合格或没有“合格”标签标识的材料或产品（经让步放行的除外）不准使用、加工、转序、包装及交付给顾客。4.5.4对顾客提供产品的标识和可追溯性控制，需符合顾客规定。出库单、入库单6安全 管理4.6安全管理4.6.1物料入库后，要根据其不同的内在物理性质和外观、形状及使用状态，分库、分区、分类合理摆放，摆放物料要遵循“五五摆放”“四号定位原则”，做到整齐，平稳，安全，标示醒目。4.6.2加强仓库“五防”的检查工作（防火、防潮、防漏、防盗、防变质），加强“6S”在仓库的执行力度，定期检查消防器材设施。4.6.3仓库严禁吸烟，对易燃，易爆物品，要设专区隔离存放，非仓库工作人员和相关工作对接人员，未经同意不得入内。4.6.4仓库在装卸、吊运、堆高、搬运等系列作业活动中，必须认真执行“安全操作规程”，高度注意操作安全，以免人身、物料、设备发生意外事故。4.6.5所有物品的搬运应遵循轻拿轻放原则，搬运工具上的物品堆放高度要适当，不能跌落，确保人身，物品不受损伤。4.6.6物品上下叠放时，要做到“上小下大，上轻下重”。成品、包材及电子物料必须离墙半米放置。7记录的管理4.7记录的管理相关记录依据记录控制程序执行。5、相关文件5.1记录控制程序5.2仓库管理制度6、记录： 6.1装箱明细表 6.2出库单 6.3入库单6.4.进仓单6.5.出仓单6.6.领料单6.7.补料单6.8.退货单6.9.发货单