《质量管理体系文件》QP-03管理评审控制程序 (2).doc

修订记录修订日期修订内容页次版本核 准审 核制 定受控文件章谢雷黄伟强一：目的通过对公司的所有管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评价，以不断改进管理体系。二：范围本文件适用于对本公司所有管理体系的管理评审。三：职责3.1总经理负责主持管理评审工作，评审各部门工作报告。3.2管理者代表负责拟制管理评审计划、工作内容，汇报各管理体系运作情况。3.3项目管理部负责整理管理评审会议签到表，并负责评审后相关措施的跟踪落实。3.4各部门负责准备本部门工作报告, 以及汇报预定的工作项目进展情况，配合管理评审工作开展。四：流程流程流程说明责任人输出记录4.1管理评审策划1、公司管理评审会议每年至少进行一次（每12个月做一次），一般安排在每年年底进行，管理评审会议的召开需在至少有一次完整的、全面的内部管理体系审核实施完毕后进行；若出现下列情况经总经理批准后也可进行临时追加管理评审：A生产过程中的重大质量不合格B客户重大投诉、退货（属于本公司问题）C随着新技术、新概念、社会环境、用户或市场要求发生巨大变化。D其它总经理管理者代表/4.2制定管理评审计划1、根据管理评审策划，管理者代表拟制管理评审计划，确定评审日程安排、评审内容、时间、地点、参加人员，管理评审计划经总经理批准后提前10天下发至各有关部门。管理者代表管理评审计划4.3管理评审输入1、各部门负责人根据计划准备相关资料，具体如下： A.以往管理评审所采取措施的实施情况进行跟踪B.质量管理方针和目标实现情况。C.有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息： 1）顾客满意和相关方的反馈； 2）质量目标的实现程度； 3）过程绩效以及工程设计服务的符合性； 4）不合格以及纠正措施； 5）监视和测量结果； 6）审核结果； 7）外部供方的绩效。D.资源的充分性；E.应对风险和机遇所采取措施的有效性F.改进的机会。总经理管理者代表各部门负责人管理评审输入资料4.4管理评审会议准备1、过程的业绩（各部门工作报告：部门主要工作内容，管理体系目标指标达成情况，也包括对管理体系及现行管理操作改进建议。）2、重大质量事故的处理3、法律法规的符合性4、与相关方沟通的结果、5、管理体系改进的建议各部门负责人管理评审输入资料4.5管理评审会议1、按计划举行管理评审会议，并作好管理评审会议签到表分发各参与人员。会议讨论的内容至少须包括：A管理体系及其过程有效性的改进。B与顾客要求有关的产品的改进。C资源的需求。D因各种变更所做出的决定和措施。各部门负责人管理评审会议签到表4.6管理评审输出1、针对管理评审中提出讨论的问题和不合格项，管理者代表及总经理需形成决议，必要时要求各部门整改。体系工程师将之形成内部审核不符合项报告，经管理者代表批准后发与责任部门，要求其进行原因分析，制定纠正预防措施，并进行跟踪验证。2、最高管理者应确定与质量管理体系相关的文件是否需要变更，如质量目标、质量方针、体系文件等，并规定相应的负责人。3、各部门应对本部门对实现质量目标所需的资源需求提出并由最高管理者做出决定。4、以上管理评审的输出作为下次管理评审的输入，由管理者代表跟踪验证。各部门负责人管理评审报告五. 相关记录： 5.1管理评审计划5.2管理评审报告5.3管理评审输入资料5.4管理评审会议签到表5.5内部审核不符合项报告