《质量管理体系文件》QP-05采购控制程序.doc

编制*审核批准日期2017-06-01日期日期文 件 使 用 部 门部 门签 收部 门签 收总经办财务部采购生产部品质部研发部仓库人力资源部销售部文 件 修 订 记 录日期修改类型版本修改原因修改内容修改人批准人1.0目的： 建立完善的采购管理系统，规范物料和服务的采购程序，确保在适当的时间以合适的价格取得符 合质量要求的物料或服务。2.0范围及定义： 2.1 范围：适用于生产所需的所有物料及相关辅料或零星采购的物料等。2.2定义： 生产用物料:主要是指产成品BOM表中所需的物料； 非生产用物料：是指生产用辅助材料。如：劳保用品，胶纸，模治具或认证用材料等； 零星物料:是指用量较小，且购买没有规律的物料。如设备，工具，维修配件等。 OEM厂商：指我司提供原材料，与加工生产工艺标准与品质标准，对方只负责半成品加工过程的企业（比如SMT贴片加工厂），属于一种与公司合作的特殊类型的供应商。 3.0职责： 3.1 请购： 3.1.1 研发部：负责提供采购物料所需的相关技术文件或要求；3.1.2 供应链部：负责提供生产等所需物料的请购需求； 3.1.3 各部门：其它急需物料或零星采购物料由各使用部门提出请购； 3.1.4 人力资源部：负责公司办公及后勤用品的请购。3.2 购买及验收：3.2.1 采购：依据供应链给出的物料需求计划，参照研发部给出的技术要求或参数，完成采购工作；3.2.2 人力资源部：负责办公及后勤等易耗品的采购（如：办公文具，办公家具，办公耗材等）；3.2.3 品质部：负责物料的品质检验及相关测试仪器的验收；3.2.4 研发部：负责物料样品阶段的确认及验收，并提供样品承认书；3.2.5 其它维修配件、生产工具及设备等，由使用部门提出验收，经相关部门确认可行后，完成验收入库。4.0程序内容:4.1 请购的实施：4.1.1 物料需求计划实施4.1.1.1生产用物料:供应链部根据生产订单BOM需求，参照库存状况,编制物料申购单，报相关领导批准后，采购完成订购作业； 4.1.1.2非生产用物料：由各部门以物料申购单的形式提出，经相关领导审批后交由采购部统一购买；4.2. 采购作业： 4.2.1 供应链采购作业前，需选择合格的供应商（含OEM厂商），合格供应商的的选择，参照供应商管制程序；4.2.2 采购部依物料申购单上填写的需购买物品的型号、规格、数量等要求，填写订购单，由相关领导审核批准后完成订购作业； 4.2.3 采购部依据批准后的订购单，以传真或电话方式向供应商进行订购，要求供应商回传确认采购单据的内容，若4小时内未回签，则视同默认； 4.2.4 订购单的内容应包括但不限于以下内容: 供货商名称、订购单编号、物料名称、物料编号、采购数量、单价、交货日期、环保要求等。必要时，还应注明特殊事项，如物料的规格、质量要求、特性等。4.2.5依采购合同进行的采购作业，采购合同上需注明物料的编码、品名、规格、数量、单价、交货时间、交货地点、付款方式、技术要求及相关的法律条款等。采购合同经相关领导签字盖章后，采购进行订购作业。4.2.6 订购单或采购合同，需经书面或传真的形式发给供应商，要求供应商确认并签字回传，经供应商回传后的订购单或采购合同，采购负责跟踪确认交期；4.3采购订单管理：4.3.1 交期管理 4.3.1.1采购部应以订购单上填写的需求日期为采购交期管制期限，主动与供应商联系，了解订购货品的生产情况，并确保供应商能按时交付产品； 4.3.1.2若供应商因故导致无法按时交货，或本公司内部的物料变更时，采购需与物料需求单位及供应商协商应急对策进行处理； 4.3.1.3若物料需求单位因故取消请购，则应及时通知采购停止采购作业。采购部应立即以邮件或书面形式通知供应商与其协商善后事宜，其处理原则应以双方损失最少为原则； 4.3.1.4采购部需将交期管理列为供应商月度管理的考核项目。月度考核结果，需作为供应商定期评审的依据。 4.3.2品质管理 4.3.2.1供应商交货进厂，品质部依产品检验管制程序进行检验，合格后则办理入库记录，若经检验为不合格时，则通知采购部联络供应商处理，并要求供应商提出改善对策； 4.3.2.2采购的品质管理，原则上从源头开始控制。在选择供应商时，必须对供应商的经营规模、品质体系、人员及设备状况、资质合法性等进行详细的调查、了解。在确定所调查的内容符合公司要求的前提下，依供应商管制程序执行； 4.3.2.3品质部需定期以月为单位，将品质管理列为供应商管理的考核项目。考核依据供应商管制程序执行。月度考核结果，需作为供应商定期评审的依据。 4.3.3价格管理 ： 4.3.3.1 为确保所购材料高品质，低价格，达到降低采购成本的目的，需规范采购价格管理； 4.3.3.2价格审核：采购部一般应挑选二到三家以上供应商询价，以作比价，议价的依据。供应商报价单需呈部门（经理）审核，认为需进一步议价时，退回采购部重新议价，或由采购（经理）亲自与供应商议价； 4.3.3.3采购部审核的价格，需呈相关领导审核批准，审核批准前均可视需要再行议价或要求采购进一步议价。4.4 物料的入库及检验4.4.1采购物料的入库按产品防护控制程序执行；4.4.2物料的检验按来料检验控制程序执行；4.4.3物料检验出现不合格时,按不合格品控制程序执行。4.5 付款 4.5.1采购单位以供应商送货单及仓库入库单为依据，进行对帐。对帐单经采购及财务部确认后回传至供应商，并跟催供应商发票送财务，由财务单位根据公司规定进行付款作业；4.5.2 付款方式，依合约内容为准；5.0 特别说明：因SMT贴片生产过程，自动化程度特别高，过程相对其他生产来说，非常稳定，因此公司对此生产过程不作管控，只对最终生产SMT贴片的PCBA进行检验，因此对SMT加工厂采购管理，按一般原材料供应商处理。6.0 相关/支持性文件6.1 供应商管制制度6.2 来料检验控制程序6.3 产品防护控制程序6.4 不合格品控制程序7.0 相关记录7.1 采购合同7.2 订购单7.3 物料申购单7.4 入库单7.5 请款单