《质量管理体系文件》QP-02质量记录控制程序.doc

编制审核批准日期日期日期文 件 使 用 部 门部 门签 收部 门签 收总经办财务部采购部生产部品质部工程部仓库人事行政部市场部文 件 修 订 记 录日期修改类型版本修改原因修改内容修改人批准人1.目的：对质量管理体系所要求的记录予以控制，以提供对产品、服务、过程和体系符合要求及体系有效运行。2.范围： 本程序适用于本公司与质量管理体系文件相关的所有质量记录。3. 职责： 3.1.研发部负责作业指导书等产生的质量记录样本的编制、审批、修订及日常检查考核工作，负责质量记录的保存、维护、借阅和日常管理工作。3.2.各部门配置管理员负责本系统归口管理的质量记录的收集、临时保存及检查考核工作。 3.3.档案管理员负责保存公司签订的合同以及工程发生的相关记录。 3.4.各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。 4.程序: 4.1.质量记录的范围 4.1.1与产品质量有关的记录，如顾客投诉记录，产品检验报告等。 4.2.2质量体系运行记录内审报告、管理评审报告、人员培训记录等。 4.2.3来自供应商及客户相关的质量记录等。 4.2.质量记录的存储形式 4.2.1书面文字 4.2.2电脑存档 4.3质量记录的设计与标识 4.3.1质量记录的编写按文件控制程序执行。 4.3.2质量记录的格式要满足程序文件的要求，适用性强，可操作，易于识别和修改。 4.3.3质量记录由各归口管理部门根据文件控制程序对序号进行编号，填写在编号位置。 4.3.4人事行政部要每年对全公司的质量记录样本汇总并组织编制成册，发至各部门并以 模板方式存于指定目录下。人事行政部每月对全公司质量记录进行审查，统一归档存储质量记录。 4.4.质量记录填写和修改 4.4.1记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清楚，不得随意涂改。如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去。各相关栏目负责人签名不允许空白。 4.4.2如因笔误或计算错误要修改原数据，不能采取涂抹的方式，而应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，并签上更改人的姓名和日期。 4.4.3如果由于程序文件或作业指导书的更改导致质量记录样本的更改，则更改过程按文件控制程序执行。如果仅修改质量记录样本时，各部门将修改的样本报文控，由文控审核，企业最高管理者批准后，修改样本模板，并在下次发行质量记录样本手册时更新相应质量记录样本。 4.5记录的保存和保护 4.5.1各部门的文件必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥、安全的地方，所有记录保持整洁、字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存二年以上的记录交档案员存档。 4.5.2品质部编制记录清单，将企业所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期等内容，交企业最高管理者批准。各部门应将本部门使用的记录清单作为部门工作手册的附录，并汇总本部门的记录原始样本。 4.5.3品质部门每三个月要检查一次个各部门记录的使用和管理状况。 4.5.4 认证产品相关质量记录至少保存2年。其它记录的保存期限具体见质量记录总览表 4.5.5认证证书、型式试验报告、初始/年度监督工厂检查报告、产品变更/扩展批准资料、年度监督检查抽样检测报告等,以上与CCC有关的认证档案资料和记录在证书到期后，仍需保存12个月以上。4.6.质量记录的查阅和维护 4.6.1质量记录的维护由质量管理部门统一管理，包括定期备份、设置使用权限。 4.6.2各相关部门按文件控制程序借阅质量记录。 4.6.3已超过保存期限的质量记录由质量管理部门从质量记录库中删除，并列出删除的质量记录清单. 4.7记录的销毁处理 对超过保存期，或因其他特殊情况需要销毁的记录，由档案管理员填写文件销毁记录交品质确认，报企业最高管理者审核批准后执行。 5.0相关文件: 5.1文件控制程序6.0相关记录:6.1记录清单6.2质量记录清单6.3文件销毁记录6.4认证档案记录表