《质量管理体系文件》QP-13管理评审控制程序.doc

编制审核批准日期日期日期文 件 使 用 部 门部 门签 收部 门签 收总经办财务部采购部生产部品质部研发部仓库人力资源部销售部文 件 修 订 记 录日期修改类型版本修改原因修改内容修改人批准人1、目的： 确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，实现公司的质量方针和质量目标。2、范围： 适用于对本公司质量管理体系的评审。3、职责：3.1管理者代表负责主持管理评审。3.2管理者代表负责管理评审的组织工作，并对管理评审中提出的改进措施进行跟踪、验证。3.3各部门负责准备相关的信息资料，参与管理评审会议，并负责执行管理评审中提出的有关本部门的改进措施。4、定义： 无5、程序：5.1评审频度5.1.1 本公司每年进行一次管理评审。5.1.2 在质量管理体系运行过程中如发生重大不符合项或体系发生重大变化以及其它情况时，管理者代表可决定追加管理评审次数。5.2 管理评审的实施5.2.1管理者代表制定管理评审计划，内容应包括： a）本次评审的目的、范围和内容； b）评审的依据（公司经营环境变化）； c）评审的具体时间和安排；d）参加评审的单位和具体的人员安排；e)评审的一些其它事项等。5.2.2 管理评审计划经公司最高管理者批准,由管理者代表提前一周发给有关参加人员。5.2.3 管理评审参加人员除总经理外，还应包括本公司管理者代表、副总经理等管理层领导，各部门负责人、内审员和其他认为有必要参加的相关人员。5.2.4 管理评审内容一般包括：a）质量管理体系持续的适宜性、充分性、有效性；b）质量方针和质量目标的适宜性；c）纠正和预防措施的实施情况；d）内、外部质量审核结果；e）其他需要评审的内容。5.2.5 评审前，有关单位应准备好管理评审所需资料，包括： a）内、外部审核的结果； b) 客户反馈和抱怨记录； c）以往管理评审的跟踪措施及其实施结果； d) 生产过程中的质量符合性； e）纠正、预防措施的采取与实施状况； f) 各部门的改进意见及建议； g）可能影响质量管理体系内外部变更的因素和影响； h）产品实现过程的质量检查结果； i) 各部门质量目标的完成情况等； j) 质量方针的适宜性； k) 顾客满意和相关方的反馈; l) 外部供方的绩效; m) 所采取的应对风险和机会的措施的有效性; 5.2.6 管理评审由本公司管理者代表负责主持，评审参与人员依据准备好的信息资料逐项评审，对每一项评审内容提出意见和评价，对不适宜的地方提出改进方案，促进质量管理体系改进。5.3 评审结果：5.3.1管理者代表负责做好管理评审会议记录，并将管理评审结果形成管理评审报告，由高管理者负责审批。对管理评审中发现的问题，按纠正措施控制程序及预防措施控制程序执行。5.3.2 管理评审报告内容包括： a）评审范围和时间； b）参加管理评审的人员； c）管理评审概况； d）评审结果和结论意见；e）最高管理者审批。评审结果和结论应包括：a）质量管理体系及其过程有效性的改进；b）生产与服务过程的改进；c）资源方面的需求；d）改进建议及其它事项等。5.4 管理评审报告发送公司领导、管理者代表、各部门。5.5 管理者代表对管理评审后采取的纠正和预防措施进行跟踪、验证并记录。5.6 管理评审产生的记录由人事行政部整理保管。6、引用文件：6.1纠正措施控制程序6.2预防措施控制程序6.3记录控制程序7、引用记录：7.1管理评审计划7.2管理评审报告7.3会议签到表