《质量管理体系文件》QP-020不合格输出控制程序.docx

有限公司 CO.LTD *程 序 文 件文 件 名： 不合格输出控制程序文件编号： QP-020版 本： A/0 页 数： 共7页 生效日期： 编制/日期：审核/日期：批准/日期：修 改 记 录序号更改日期更改内容版号1.目的 对不合格品进行监控,防止不合格品流入下工序或交付客户。2.范围 适用于原材料,半成品和成品的不合格品处理。3.权责3.1品保部负责不合格品的判定、标识、评审，跟踪验证不合格品的处理结果；3.2品保部负责对不合格品的特采、报废、改作他用等处理结果的审批，生产技术部对审批后的意见给予落实；3.3营销部负责因交付或开始使用后发现不合格品与顾客的联络和协调工作；3.4相关责任部门负责对不合格品的产生进行原因分析,制订纠正和预防措施。3.5客户退货、制程批量不良由异常小组负责处理4.不合格品控制流程图4.1进料不合格品控制流程过程顺序进料不合格品控制流程图活动过程描述执行者审批者依据表单1进货检验发现不合格开始供方递交的物料,进货检验员依照抽样计划抽取相应的样品并根据技术图纸而判定为不合格的物料。进货检验员品保部主管IQC来料检验报告2对物料进行标识进货检验员负责对不良品盖上红色“不合格”章进货检验员N/A产品不合格标签3隔离不合格品物料接收员负责将不良品转入不合格品区物料接收员N/AN/A4填写进货检验记录进货检验填写IQC来料检验报告并递交部门主管评审进货检验员品保部主管IQC来料检验报告5评审审批次序:采购部主管、生产技术部主管、品保部主管品保部采购部主管/生产技术部主管/品保部主管IQC来料检验报告6让步接收不合格合格让步接收来料由品管与生产技术部和总经理共同评审品保部/生产技术部/总经理N/A7退货不合格的来料由采购联系厂商退货采购N/A纠正和预防措施报告8结束入库存合格/让步接收的物料由仓管进仓；由搬运人员将供方来料送到相应仓库仓管N/AN/A4.2生产制程不合格品控制流程过程顺序自检/巡检不合格品控制流程图活动过程描述执行者审批者依据表单1自检/巡检不合格品开始生产的部件巡检/自检发现的不良品员工/车间巡检N/A巡检记录表2隔离发现不良品后将其放入不合格品框隔离员工组长N/A3标识QC标识为“不合格”员工N/AQC标识4返修 否员工/组长负责对不合格品进行返修员工/组长N/AN/A 5合格 是不能返修的不良品由车间报告品保处理，品保部发现严重情况的由车间组长填写纠正和预防措施报告交生产技术部经理召集相关人员进行纠正预防班组长生产技术部经理纠正和预防措施报告 6审批生产相关部门对纠正和预防措施报告进行审批，并追究相关责任人组长品保部主管/总经理纠正和预防措施报告 7 报废结束生产部门负责按生产批量卡报废记录，对报废品进行处理，并做好记录生产部门N/A生产批量卡4.3成品不合格品控制流程过程顺序成品不合格品控制流程图活动过程描述执行者审批者依据表单 1成品检验判定不合格开始成品检验依照检验标准及客户要求进行检验,当产品与标准不一致时判定为不合格的产品成品检验员品保部主管FQC产品验收报告 2填写报告由成品检验填写FQC产品验收报告并判定不合格成品检验员N/AFQC产品验收报告 3评审递交品保部评审，异常小组进行纠正预防品保部主管N/A纠正和预防措施报告 4特采不合格特采成品由品保与生产技术部共同评审品保部/生产技术部总经理N/A 5返工由生产技术部门组织人员依验收报告单评审结果进行返工生产技术部门N/AN/A 7重检 否由品保部人员对成品进行重检成品检验员N/AFQC产品验收报告 8 是不合格合格 重检不合格的产品重新递交生产部门返工生产部门N/AN/A 9填写出货检验记录/判定合格成品检验员对成品检验合格后，填写合格通知单递交相关组组长准备入库品保部N/AFQC产品验收报告 10入仓结束仓管员依据FQC产品验收报告将成品入仓仓管N/AFQC产品验收报告 4.4交付客户不合格品控制流程过程顺序交付客户不合格品控制流程图活动过程描述执行者审批者依据表单 1收到客诉开始营销部收到客人因交付或开始使用后发现的不合格品或服务投诉N/AN/A原始投诉记录 2填写纠正和预防措施报告 报告业务员接到客户投诉后,与品保部及客户共同确认该批产品是退货或特采、或选用，然后填写纠正和预防措施报告，递交给异常小组营销部N/A纠正和预防措施报告 3评审 否异常小组对投诉信息进行评审异常小组组员异常小组组长N/A 4分析异常原因 是异常小组组长组织责任单位进行原因分析,制定纠正预防方案回复业务，并追究相关责任人异常小组组员异常小组组长纠正和预防措施报告 5品管跟踪验证由品保部负责跟进纠正预防措施是否得以落实品保部品保部主管纠正和预防措施报告 6结束回复营销部依照相关责任部门提供的原因分析及纠正预防措施报告回复客人，并汇总客诉。营销部N/A客诉汇总表5.相关文件5.1标识和可追溯性控制程序5.2监视和测量设备控制程序6. 相关表单6.1纠正和预防措施报告6.2客诉汇总表6.3IQC来料检验报告6.4巡检记录表6.5不良品明细表6.6FQC产品验收报告6.7生产批量卡