《质量管理体系文件》QP-11产品检验控制程序 (2).doc

修订记录修订日期修订内容页次版本核 准审 核制 定受控文件章谢雷黄伟强一：目的对产品的性能进行监视和测量，证明产品要求得到满足。二：使用范围适用于质量体系的过程和产品的检验。三：定义1.1 检验：对产品、过程或服务的一种或多种性能进行测量、检查、并将这些性能与规定要求标准进行 比较的活动。1.2 检验员：来料质量检验、过程质量检验、最终产品质量检验的人员。1.3 紧急放行：因生产、客户订单急需来不及验证而放行的原料及待检成品，应对该产品做出明确标识，并做好记录，以便一旦发现不符合规定要求时，能立即追回和更换。四：职责4.1项目管理部：负责原材料检验、制程和成品检验，并做好标识及记录，负责对质量异常的分析，按相应要求填写检验报告。4.2仓库：负责进厂物料的储存管理。4.3生产部：在生产过程中应进行自检和互检，负责生产能力的控制和产品的性能控制。4.4项目管理部：负责对公司人员组织培训及考评。4.5管理者代表：负责质量管理体系满足规定要求。五：进料检验流程流程流程说明责任人输出记录5.1来料收货1、仓管员根据供应商的送货单与货物是否与我司采购单上的产品型号、规格、数量及标签是否一致,确认无误后，在供应商的送货单上签字，将暂收的物料放置于原材料暂放区，通知项目管理部检验。仓管员送货单5.2来料检验1、当IQC收到仓库通知后，应确认供应商是否为我司合格供应商清单中的供应商，并确认此材料是否有经承认合格。2、经确认无误后，准备相关的检验标准及检验仪器，对来料进行检验，并将检验结果记录在检验报告上。对于完全符合检验标准要求的，直接判定“允收”。仓管员按照检验结果办理入库手续。3、若无法判定，则呈单位主管判定处理，若判定为不合格，则由IQC人员开出品质异常通知单，经主管审批后，交采购传给供应商回复改善对策，具体按照不合格品控制程序执行。4、项目管理部对因检验能力和检测设备有限无法检验的物料，可通知采购部要求供应商随货附上相关检验合格证明文件，项目管理部依据供应商提供的质量检验合格证明文件对来料进行验证。项目管理部检验报告5.3原料特采1、若不合格品如生产急需，则由需求单位填写紧急放行申请单，经相关单位会签后，呈总经理批准，若获准同意，则由项目管理部以特采标示给予材料放行，否则依退货作业处理。各相关单位紧急放行申请单5.4紧急放行1、如因生产紧急，原料来不及检验而需放行时，在可追溯的情况下，由采购填写紧急放行申请单交项目管理部主管审核并报总经理批准，并分发各相关部门。检验员留样进行检查，并在批准紧急放行的物料的标签上注明“紧急放行”字样。2、检验员对留样进行正常检查，如发现不合格时，项目管理部主管在检验报告上作出处理意见。检验员应立即对该批紧急放行的原料进行跟踪处理，对于尚未使用的，从使用部门收回作“退货”处理；对已制成的半成品或成品，按不合格品控制程序执行。3、使用紧急放行的原料生产的产品，应确保在产品入库前，其紧急放行原料的检验报告结果符合标准的要求，若不符合标准的，由项目管理部主管提出报告报总经理审批。 各相关单位紧急放行申请单六：过程检验流程流程流程说明责任人输出记录6.1首检确认1、当新订单、开机（开线）后，由生产部门生产出 第一件产品，经自检合格后，交项目管理部检验员确认并填写首件检验报告，检验员确认首件检验合格才能进行批量生产，确认不合格需再调试或终止生产，直至确认合格为止。生产部项目管理部首件检验报告6.2过程巡检1、检验员按生产工艺文件、作业指导书和制程检验标准每两小时对生产过程进行检查。并在制程检验报告中记录，巡检中发现问题，应立即通知作业人员进行纠正。制程中发现的不合格品应标示、隔离，按不合格品控制程序执行。2、巡检中发现严重质量问题，检验员应及时报告项目管理部主管及生产主管，项目管理部主管视情况的严重性，做出停机改善决定。必要时需研发部提供技术协助。并及时要求有关部门改善，必要时发出品质异常通知单由责任单位做书面回复。生产部项目管理部制程检验报告品质异常通知单6.3员工自检1、生产部作业人员要在生产中对应首件进行自检，自检中作业人员如发现品质异常，应及时暂停生产，并向检验员或生产主管报告，以寻求改善的措施，直至确认合格后方可继续生产。生产部/6.4不合格处理1、检验员对发现不良品进行标识、隔离、记录。及时反馈项目管理部主管，项目管理部主管将对发生不良项目进行控制。项目管理部主管对不良品进行最终判定或要求其停机改善。具体按照不合格品控制程序执行。项目管理部各类标识七：成品检验流程流程流程说明责任人输出记录7.1成品送检1、生产部生产完成后，将产品放置于待检区，通知项目管理部检验员进行检验。生产部项目管理部/7.2检验判定1、检验员根据成品检验标准的要求对产品进行逐项检验。并将检验结果填写在成品检验报告，并对检验结果进行判定. 2、检验不合格则要求生产返工并发出品质异常通知单要求改善。检验员对改善效果进行确认。返工后的产品需经过检验员再次检验，检验过程中确认其改善效果。填入品质异常通知单中。具体按照不合格品控制程序执行。生产部项目管理部品质异常通知单成品检验报告7.3入库办理1、生产部将检验合格的物料填写入库单，仓管员依据项目管理部检验员确认签名并有合格标识的物料方可办理入库手续，负责拒收。仓管员入库单7.4出库检验1、由销售部开具送货单，仓库依此备货，仓库备好后，将成品放置于出货待检区。2、仓管员通知项目管理部检验员对成品进行检验，检验员依成品检验标准及其他相关资料对其进行检验，检验合格后通知仓管员进行出货处理。并根据客户的相关要求附上相关检验报告或其他资料，当检验不合格，则按不合格品控制程序进行处理。销售部仓管员检验员送货单检验报告7.5资料归档1、进料、制程及成品的相关检验记录及相关表单由各单位相关按文件及记录控制程序进行归档管理。各部门负责人相关记录八：相关文件6.1不合格品控制程序6.2文件及记录控制程序九：相关记录：7.1 检验报告7.2 紧急放行申请单7.3 首件检验报告7.4 制程检验报告7.5 成品检验报告7.6 品质异常通知单