《质量管理体系文件》QP-13纠正措施控制程序 (2).doc

修订记录修订日期修订内容页次版本核 准审 核制 定受控文件章谢雷黄伟强一：目的 采取有效的纠正措施,以消除实际存在或潜在不符合因素，确保管理体系的有效运行。二：范围 本程序适用于制定、执行和评价纠正措施。三：责任：3.1管理者代表负责审批纠正措施措施报告。3.2责任部门负责实施纠正措施。3.3项目管理部负责纠正措施的跟踪与效果验证。四：定义纠正措施：为消除已发现的不合格或其它不期望情况的原因所采取的措施。五：流程流程流程说明责任人输出记录5.1项目确立1、外部不合格的纠正措施：1） 客户投诉及退货按照与顾客有关过程控制程序处理；2） 供应商、服务商和分供方交付的不合格品由IQC发出品质异常通知书要求其改善。3） 政府部门/周围邻居发出的环境及安全不符合由管理者代表指定相关人员进行处理4） 客户提出的危害物质的不符合，由品质负责人组织处理。2、以下情况，由项目管理部立项：1） 生产过程中连续出现不合格品情况；2） 发生重大的质量问题及操作过程中重复出现的问题；3） 统计过程分析结果；4） 客户满意度调查分析结果；5） 各部门自我评价结果；6） 内/外审中的不合格；7） 管理评审中的纠正项。项目管理部IQC管理者代表5.2发出改善要求1、项目管理部制作纠正措施报告列明不合格的现象；2、管理者代表负责审批该报告；项目管理部管理者代表纠正措施报告5.3制订措施1、收到纠正措施报告后应安排、组织人员分析原因并制订纠正和预防措施。各部门主管纠正措施报告5.4实施措施1、填写纠正措施报告，经部门责任人审核后，交管理者代表批准。2、纠正措施经批准后,应将纠正措施纳入工作计划中,并派专人负责组织实施。各部门主管纠正措施报告5.5验证措施1、纠正措施的每项评审验证和成果应提交管理者代表纳入管理体系定期评审内容；2、验证发现问题未得到解决或一个月之内连续出现同样的问题造成严重报废时，品质/体系负责人再次发出改善要求； 3、属品质/体系负责人采取纠正措施的由管理者代表进行验证。品质工程师体系负责人管理者代表纠正措施报告5.6修改文件1、对于纠正措施实施过程中产生的永久性更改，体系负责人须要求相关部门对相应的文件按文件及记录控制程序的要求执行更改。体系负责人5.7记录保存1、关闭该项活动, 保存纠正措施报告品质工程师体系负责人纠正措施报告六：相关文件 6.1文件及记录控制程序6.2与顾客有关过程控制程序6.3不合格品控制程序七：记录7.1纠正措施报告