《质量管理体系文件》15采购过程流程图 (2).doc
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《质量管理体系文件》15采购过程流程图 (2).doc
文件编号：YD-19版次号：A/0采购过程流程图过程负责人：供应科部长 过程类型：支持过程(SP)过程绩效：采购额外运费、关键材料供方PPM、采购批次合格率、采购材料的准时交付率 输入 过程 责任人 输出采购申请生产任务通知单； 仓库保管员 采购通知单；采购计划； 供方交付监控表；合格供方名单； 合格的原材料；编制采购计划采购协议； 供应科采购员 技术要求；批准采购计划 供应科部长实施采购 供应科采购员 Y产品检验 质管部检验员是否合格 质管部检验员 Y入库 N 仓库保管员执行不合格品控制程序 质管部建立供方档案 供应科采购员
