《质量管理体系文件》CW-QP8.3-01不合格品控制程序.doc

编制:杨正行审核:批准:分发号:修订情况版次日期状态描述A/02017-04-28有效的首次制定1 目的对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2 范围适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。3 职责3.1 品质部和MRB负责所有生产用原辅助材料的不合格品评审判定，需退换的不合格品由采购部负责处理。3.2 品质部负责生产过程中半成品和成品的不合格品检查确认，生产部负责生产过程中发生的不合格品的处理。3.3 品质部负责客户退货不合格品的评审和处理。4 程序4.1 不合格品的分类a) 严重不合格经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失，直接影响产品质量、性能技术指标等的不合格；以及客户批量不合格品退货。b) 轻微不合格个别或少量影响产品轻微质量的不合格。4.2 进货物料的评审与处理（包括委外加工的半成品）4.2.1 原辅料经IQC检验不合格后，填写“IQC检验报告”，给出不合格判定，经品质经理确认，能直接得出处理结论的，由品质经理给出处理结论，并签名确认，即按要求进行处理。4.2.2 当品质经理不能给出肯定结论时，由IQC发现MRB评审记录表，由各部门经理组成MRB评审团，现场对不合格物料进行评审，并给出评审处理结论，并在评审记录表中签名确认，然后由品质经理在IQC检验报告做出处理结论，并签名确认，即按要求处理。4.2.3判定退货的产品或根据不合格比例补回损耗的产品，由采购部与供应商进行沟通处理。4.2.4若供货的物料问题特别严重时，或同种物料经常出现同种不合格时，开出纠正和预防措施报告由采购部转供应商进行改善，由品质部跟进改善后的结果确认。4.3 加工过程半成品检验不合格品的评审与处理 在生产加工过程中，经各检查工序检查发现的不合格品，按产品标识和可追溯性程序的要求进行标识，并返回相应的加工工序进行返工，返工后的产品需重新检查确认，检查结果记录在相应的过程检查记录表中。4.5 成品检验不合格品的评审与处理4.5.1生产车间加工出的成品，由品质部FQC进行全检，全检过程中发现的不合格品，及时返回相应工序返工，同时把检查结果记录在FQC检验报告中。4.5.2经FQC检验合格的产品，根据要求进行摆放，然后送包装组包装，在未包装前，由OQC抽检，抽检不合格的成品填写产品异常返工单，并退回车间返工，返工后的产品需经品质检验人员重新检验，检验结果记录在OQC成品检验报告中。5 相关文件 产品标识和可追溯性控制程序 CW-QP7.5.3-01纠正和预防措施控制程序 CW-QP8.5-016 质量记录MRB评审记录表 CW-QR8.3-01产品异常返工单 CW-QR8.3-02