《质量管理体系文件》CW-QP8.4-01数据分析控制程序.doc

编制:杨正行审核:批准:分发号:修订情况版次日期状态描述A/02017-04-28有效的首次制定1 目的收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的持续改进。2 范围适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析。3 职责3.1 品质部a) 负责收集和分析适用数据，对内、外部相关数据的传递与分析、处理；b) 负责统计技术的适用，组织培训及检查统计技术的实施效果。c) 负责进货质量、过程产品质量和成品质量和客户投诉相关数据的分析3.2 业务部a) 负责顾客满意度的统计与分析，并提出改进建议。b) 负责顾客投诉的统计。3.3 其他部门根据本部门的相关记录进行相关数据的统计分析。4 程序4.1 数据的来源4.1.1外部来源a) 国家、行业的有关政策、法规及标准；b) 相关方（如顾客、供方等）的反馈及投诉等。4.1.2内部来源a) 日常工作，如质量目标完成情况，产品监视和测量记录、内部质量管理体系审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；b) 存在潜在的不合格，如质量问题统计分析结果，纠正和预防措施处理结果等；c) 其他信息，如员工建议等。4.1.3数据可采用已有的质量记录、书面资料等方式。4.2 数据的收集、分析与处理4.2.1 对数据的收集分析与处理应提供如下信息：a) 业务部负责以下记录的统计分析：-顾客满意度调查汇总，编制顾客满意度调查汇总表；-顾客投诉次数的统计汇总。b) 品质部负责以下记录的统计分析：-来料质量合格情况统计分析-供应商定期评价分析；-生产过程产品质量合格情况统计分析-成品质量合格情况统计分析-客户投诉退货统计分析c) 其他部门负责本部门相关业绩目标数据的统计分析。4.2.2外部数据的收集、分析与处理a) 品质部负责认证机构的监督审核，检查结果及反馈数据的收集分析，并将有关不符合传递到相关部门按纠正和预防措施控制程序实施；b) 政策、法规标准类信息由客服部样板组负责收集、分析、整理和传递。c) 品质部负责供应商提供的来料质量数据的统计分析。4.2.3 内部数据的收集、分析与处理a) 品质部依照相应规定传递更新的法律法规、标准等信息；b) 品质部依照相应规定传递质量方针、质量目标、内审及管理评审结果的有关信息；c) 各部门依据相关文件规定直接收集，并传递日常数据，对存在和潜在的不符合按纠正和预防措施控制程序执行。4.3 数据分析方法4.3.1为了寻找数据变化的规律，通常采用统计方法。4.3.2公司统计方法的选择a) 对市场、顾客满意度、质量一般采用调查表；b) 对产品的检验采用抽样检验；c) 对产品的年产量、月产量，一般采用直方图统计；d) 对产品的监视和测量，当合格率在正常控制范围内时可采用调查表法，当合格率低于质量目标的控制时，可采纳用因果图进行分析，找出不合格项，分析原因，以便采取相应的纠正或预防措施。4.3.3 统计方法实施要求a) 品质部负责组织对有关人员进行统计方法培训；b) 正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。4.3.4 对统计方法适用性和有效性的判定a) 是否降低了不合格品率，降低了加工损失；b) 是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进质量；c) 是否提高了产量，降低了成本；d) 是否提高了顾客的满意度，减少了顾客的投诉次数。4.4 品质部每季度对各部门统计方法应用的记录进行监督检查，对主要的质量要求，责任部门应采取相应的纠正和预防措施，执行纠正和预防措施控制程序。5 相关文件纠正和预防措施控制程序 CW-QP8.5-016 质量记录各质量记录统计表(各部门根据具体统计分析的要求设计适用的统计表格式)