物料管理控制程序.doc

产品的入库、出库和库存管理办法1目的该程序旨在规范工厂物流仓储管理，有效指导物流仓管员对采购物料的验收入库、物料保管、物料出库、退仓等内容的业务管理。严格控制物料出入库，优化库存，降低物流成本，减少经营风险、提高经济效益。2范围该程序适用于生产所需物料及成品的储运行为。3工作程序31仓库区域的划分仓库物料存放区域一般情况下可划分为以下几种：合格品区、不合格品区、配套区。合格品区用于合格物料的接收和存储。（见示意图绿色区域）不合格品区用于不合格、报废或待处理物料的存放。（见示意图红色区域）配套区用于存放按工程项目清单配套集成后待发物料的存放。（见示意图绿色区域）32物料的接收入库321仓管员在收到供应商送来的货物后，根据其填写的供应商送货单，核对物料名称、图号或规格、送货数量及项目号是否与“送货通知单”上所列相符。如果所填信息不全或不符仓库暂不收货。322仓管员对送货通知单核对无误后，要求供应商将物料摆放在仓库指定区域，清点验收物料的数量，在送货单上填写实收数量并签字。一、二联留下，三联交供应商。323对于要求提供产品相关资料的物料，仓管员在收货时要求供应商提供产品材质证明、检验报告或产品合格证等，否则仓库可拒绝收货。324仓管员在核对并点收完物料后要及时填写物料标签并贴在物料上面向通道的明显位置，并做好待检标识。供应商附一：仓库收货流程图仓库拒收核对产品资料 NO YES采购仓库签收 送货单 第三联检验员 签 单不合格报告合格NOYES做好标识33物料的报检331对于所有要组装到最终产品上的物料都需要报检，仓管员签收送货通知单后应及时向检验员报检，报检时借用“送货通知单”第一联作为报检依据，连同供应商提供的产品相关资料一并交给检验员，由其对物料进行检验并将检验结果（合格或不合格）填写在送货通知单第二联检验状态栏内返还给仓库。332如采购物料进货检验不合格，应由检验员出具不合格报告单并通知相关人员作出处理意见：3321可让步接收的物料应由检验员在送货单第二联加签“让步接收”后仓库方可正常发料。3322不合格物料供应商办理退货时由仓管员按要求开具“出库单”，办理相关退货手续。34物料储存和保管341存放在仓库的物料需妥善保管，防止物料未经检验流入生产线。物料经检验合格后将物料移置到对应的合格品存放区，对大件物料则由检验员将“待检”标识换下，贴“合格”标贴或挂合格证，不合格物料应立即贴上“不合格”标识。342库存物料应标识正确、明显，标签写明：物料名称、图号规格、工程名称、数量、入库单号、入库时间。 附二：物料标识图名 称：项 目 号：规格或 图号：数 量：入 库 单 号：入 库 日 期：343帐务管理 月末报出的动态报表必须进、出与结存保持平衡。 认真及时做好物料收发帐，保持帐（电脑数据）、物相符。 妥善保管收发料单等原始单据，按月整理、分类、装订及归档。344仓管员根据物料类别、形状特点分区分类摆放物料，堆放要整齐。345堆放物料要注意堆垛高度，按不高于包装外箱要求的层数整齐码放，不得超过物料存放区域划线，杜绝物料混放、错放。搬运过程中必须轻拿轻放，不得斜放倒放、任意堆高，避免因搬运不当而造成的损坏。346区域摆放原则：大件的、体重的物料存放于车间“周转区”，轻小的物料存放于仓库内。货架摆放原则：上放轻、下放重、中间放的经常用以便于物料的收、发和清查盘点。347贵重物料的加强监管，体积小、单位价值高的物料可放在上锁的货柜中设独立区域重点管理。35物料的发放351仓库根据车间计划员提供的工程项目物料清单（标准件）进行发料，车间应按物料清单一次性领走所有物料。352仓管员发料时应严格遵循“先进先出”的原则，未经检验或验收的物料不得发出仓库。353对于非标准件入库后仓管员应通知车间人员及时填写领料单从仓库领走。354定额外补领料时，（车间在生产过程中的损耗）领料单上必须要有工段长以上的管理人员审核签字，仓库方可发料。355车间在生产项目完成后，如果有剩余物料需退回仓库，必须分类清楚并做好标识（包括规格、数量等），否则，仓库可拒绝接受。36成品的收发管理361车间完成成品后应开具成品入库单，并由成品检验员在成品入库单质检状态栏签名确认合格，仓管员核实数量及产品规格型号，准确无误后办理入库手续。362仓库根据营销部门发出的产品交货通知单发货，发货时应严格按照通知单的要求，不可错发、漏发，货物发完后要求货运相关人员在发货通知单上签上货运公司名称、车牌号、货物数量、联系电话及货运司机名字，以备仓库留存。363仓库每周一以邮件的形式发送一份车间生产成品及备件清单给相关人员及领导，以督促尽快发货，减少库存，提高仓库利用率，加快资金周转。37现场管理371牢固树立安全第一的思想，严格执行安全制度和安全公约，仓库内杜绝明火。372维护、保管、熟练地掌握各种消防、防火设施，不得以任何理由堵塞消防通道。仓管员每天下班前，必须锁好门窗、关闭电源，做到人离电断。373仓库是物料存放重地，未经仓管员同意，任何人不得随意进入仓库现场，不得擅自动用仓库的电脑，以免发生资料的丢失，不允许在未经同意的情况下擅自更换、动用仓库的物料、设备财产，一经发现对责任人按相关条款进行处罚。374保持仓库现场的整洁，随时清理生产垃圾，杜绝生活垃圾，避免物料受到损失。