《质量管理体系文件》3-PE-78 出货通用检验规范 (2).doc
文 件 制 修 订 记 录NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次1核 准审查制 订1.目的：为能使产品出货管理有效, 确保产品在出货过程中之数量、质量和可追溯性, 特制定此检验规范.2.范围：本检验规范适用于所有产品出货.3.职责： 3.1 PJM：负责板麦的提供. 3.2 船务: 负责提供合格的货柜, 并至少提前一天提供出货通知单至制造、品管、仓库等. 3.3 制造: 在品管检验产品合格后, 负责产品入库等. 3.4 仓库：负责产品出货打包及确保运输质量.3.5 品管: 负责对货柜及要出货的已打包的货物进行检查确认.4.定义： 4.1 不良品定义: 任何功能、性能指标、外观等不符合接受标准的产品.4.2 安全缺陷: 产品的缺陷直接影响到使用者的安全与健康, 或者 打包(或货柜)影响到运输过程中的产品安全或搬运者的安全与健康等. 例如: 货柜中有刺鼻的气味, 影响到搬运者的安全或健康等.)4.3 主要缺陷: 该缺陷或瑕疵直接影响顾客对该产品的购买决定, 或直接影响该产品的功能或耐用性; 或者打包(或货柜)影响到运输过程中产品的完整性或搬运者的不满等.4.4 轻微缺陷: 该缺陷或瑕疵不会影响顾客对该产品的购买决定、以及不会影响该产品的功能和耐用性, 但视觉或触感上会影响该产品的应有质量水平. 5. 作业内容：5.1 装柜前, 由OQC根据<<出货通知单>>上的内容来核对已被仓库打包好的产品, 包括核对工单号码、PO#、品名、料号、数量和包装方式等. 核对确认符合要求后, 则需在 “成品送检单”最终检查栏盖上“QA PASSED” 印章.5.2 装柜前, OQC对空柜进行拍照, 包括要拍到货柜号、车牌号等。 然后对货柜本身前、左、右、底、内外顶、内外盘、外底盘等进行检查, 检查货柜是否有凹凸不平、破损、漏洞、积水、异味、油污或其它化学品物质, 并要求司机自行演示检查锁定装置, 以确保货柜本身及锁定装置的完整性。5.3 在OQC确认“已被仓库打包好的产品符合要求、货柜符合装货要求”后, 通知仓库装柜. 在仓库装好货物后（关柜门前、后）, OQC需拍照存档并填写<<产品出货最终检验报表>>.*注: OQC无法判定的, 请向上级汇报, 待上级指示判定. 5.4 检验内容目视判定内容, 如下表所示: 检法序号缺陷内容CRIMAJMIN目视法一打包检查1)包装箱损坏, 受潮, 有严重脏污.2)卦口胶纸开口, 包装箱严重损伤或受潮 (可使产品受损)其中一者. 3)牌子型号等标示其中之一缺, 错或难以辨认. 4)箱码错. 5)包装箱印刷不良.6)外箱贴纸缺或错不能确认.7)外箱贴纸固定不牢或松.8)封箱胶纸露头长度<5cm.9)封箱胶纸露头长度<10cm, 但>5cm.10)封箱胶纸为3层或3层以上.11)卡板上的产品卡通箱贴纸未统一朝外.(发现1卡通箱贴纸未统一朝外, 则计1pc MIN.)12)用护角对所有边角进行保护后，再用围膜进行缠绕少于二层的13)缺少护角14)缺少板麦15)卡板上的货物与板麦不一致.16)人工缠绕围膜而又没有给卡板上的货物打绑带的.检法序号缺陷内容CRIMAJMIN目视法二货柜检查与装货检查1)货柜内有异味(刺鼻).2)货柜内有异味(轻微).3)货柜内凹凸不平.4)货柜破损有细小的裂缝.5)货柜破损有破洞.6)货柜内积水、油污或其它化学品物质7)货柜排气孔堵住.8)货柜安全锁不完整或没锁好.9)货柜左、右门上的锁紧装置严重受损以致于关不好柜门.10)要求有封条但没有.11)纸滑板两边没有包在围膜内12)围膜上有破洞.13)货物堆栈不整齐(错位超过12mm)且有倾倒.14)货物超过纸滑板边绿或压在折边上.15)最后两板货之间放有一张卡板未作分隔（但客人需要时）16)充气袋未放好或没有充气（客人需要时）17)货物摆放未靠两边墙、左右重量严重不平衡，易造成货柜倾侧。18)<<成品打包&装柜作业指引>>要求加绑带固定, 但是没有加.6. 参考文件6.1 <<产品出货检验程序>> 6.2 <<产品送检规范>> 6.3 <<不合格品管制程序>> 6.4 <<矫正与预防措施程序>> 6.5 <<特采管理程序>> 6.6 <<产品通用检验规范>> 6.7 <<产品鉴别与追溯程序>> 6.8 <<成品打包&装柜作业指引>> 7. 参考表单7.1 <<出货通知单>> 7.2 <<产品送检明细>> 7.3 <<质量异常处理单>> 7.4 <<OQC产品让步清单>>7.5 <<OQC日常检查报表>> 7.6 <<OQC产品出货报告>> 7.7 <<IPQC成品巡检日报表>> 7.8 <<产品出货最终检验报表>> 7.9 <<待确认单>> 7.10 <<拒收单>> 7.11 <<信赖性测试报告>> 7.12 <<质量异常联络单>> 同意以上作业：IPQC: 制造： QA: 仓库: 业务：
