《质量管理体系文件》25-各级人员质量职责和权限规定.docx

××××有限公司企业标准 Q/HLC.801.027-2017各级人员质量职责和权限规定 1 范围本标准规定了公司各级人员的质量职责和权限，明确责任，以利于公司各部门在实施质量管理中指导、检查、对照、考核，以圆满实现公司质量方针和质量目标。本标准适用于公司内与产品质量有关的所有部门和人员。2 职责2.1 总经理负责组织机构的建立、质量职能的划分和组织对质量管理职责与权限的规定。2.2 管理者代表负责对质量管理职责与权限的实施进行推动、监督、检查、完善。2.3 各职能部门负责按质量职能的要求认真组织实施质量管理职责与权限。2.4 质管部负责按有关制度对质量管理职责与权限的实施情况进行检查、考核，提出奖罚意见。3 实施要求管理者代表和质管部不定期检查或抽查，对不符合情况及时督促纠正并纳入考核。4 各级人员质量职责和权限4.1 总经理4.1.1 职责 a)组织实施董事会决议，主持公司的经营管理工作；b)组织贯彻落实国家质量方针、政策法规和指令，并向各级员工传达满足顾客及相关方和法律法规的重要性；c)建立并保持管理体系，领导制订和实施质量管理方针、目标及指标，确保方针的适宜和目标、指标的可测量性，并在相关职能层次上的分解落实；d)组织建立和健全质量职责与权限，并首先在领导层落实；e)负责对企业生产经营、质量管理工作的组织领导，对不合格产品出厂，重大事件，各类重要的不符合负责；f)推进管理体系的运行，定期管理评审，领导和保证一体化管理和质管、质检、安全等机构独立行使职权；g)关注顾客和相关方，以增强顾客及相关方满意为目的，确保顾客和相关方要求得到确定和满足；h)确保内部所有环节的有效沟通及企业各部门与顾客、相关方的有效沟通；i)确保质量管理体系运行与产品质量稳定所需的资源。4.1.2权限a)确保企业质量方面政策、产品质量水平与档次；b)规定各级人员的质量权限，决定重大奖惩；c)批准企业重要文件、工作计划和主要管理制度；d)主持召开管理委员会会议、管理评审和重要会议。总结的布置各项工作；e)重视顾客及相关方意见和投诉处理，主持重大质量问题、事件、不符合的解决和改进；f)对重大疑难问题进行裁决；4.2 管理者代表 4.2.1 职责a) 协助部经理贯彻国家质量政策、法规，负责落实公司内部各级质量职责与权限。严格按公司质量管理手册的要求组织分管部门开展质量管理工作；b) 全面管理公司的质量工作，抓好质量管量，确保产品质量，对总经理负责。 c)协助总经理在公司内按ISO9000标准要求建立、实施和保持质量体系，并如实向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的要求。d)组织制订、审核和实施质量管理体系文件、质量管理制度和质量工作计划，协助制定质量管理方针、目标及指标，落实质量管理方针、目标及指标并督促实施。e)确保在公司内提高满足顾客及相关方要求的意识；f)负责公司内外信息渠道的畅通，密切关注法律法规、顾客及相关方要求，确保满足法律法规、顾客及相关方要求；g)协助总经理召开管理委员会会议、管理评审会议和重要质量分析会议，落实会议决议；h)督促质量改进、工艺改进和技术升级，提高公司管理水平和质量档次；i)负责督促做好现场管理检查、各配套厂和供方检查和各类评审与审核；j)负责督促按规定抓好产品的认证工作和认证产品的管理和控制；k)领导和协调质管处的业务工作，抓好产品质量、质量管理的监督和考核。4.2.2 权限 a) 批准公司一般性质量管理文件。b) 审查质量管理、质量控制过程的执行情况，对较大产品质量问题有终极裁决权。c) 对管理体系运行过程中产生的各类问题有调整、改进和处置权；d) 检查管理和生产过程的实施情况，对违反工艺和质量控制等现象有制止、处罚权。e) 推行质量否决权，抓好质量奖惩工作，对质量奖惩有审批、决定权。f) 组织开展群众性的质量管理活动；g) 对公司所有与技术、生产、质量、管理有关的文件、资料有查阅、调取权。h) 做好与质量管理体系有关事宜以及其他职责范围工作的外部联络。i) 对认证产品实施监控，对不符合认证标准要求的行为实施处罚。j) 推行质量否决权，抓好质量奖惩工作，对质量奖惩的审批权、决定权。4.3生技部部长4.3.1职责a)认真实施公司质量方针目标，抓好生产管理，及时为顾客提供合格、满意的产品；领导核技术系统创新，提高技术系统保证能力，对技术系统工作质量负责，按公司质量管理手册的要求组织分管部门开展质量管理、技术的开发与管理工作；b)搞好生产系统的质量管理，提高生产系统的质量保证能力，对生产系统的工作质量负责；c)组织好均衡生产，掌握生产进度的同时掌握质量动态，发现问题要及时与责任部门联系，对生产系统管理改进的实施与落实负责，组织好对产品的批次管理，对批次管理的最终结果负责；d)主持新产品的方案认证、大型试验、技术鉴定及产品定型的评审、确认，并对产品技术性能作出全面的评价；e)负责组织产品图样的设计、工艺、工装的设计和有关技术文件的编制，参与设计评审、设计确认，负责组织设计验证、设计更改；f)协调并评价技术系统各部门的管理职责，负责及时处理技术工作中的重大问题；参与市场调研和顾客访问，掌握各类信息，满足顾客对产品符合性、可靠性的要求，g)组织产品新工艺、新材料的试验，主持新工艺、新技术的开发和应用；负责特殊产品合同的评审，新产品样机试制；检查和指导关键、特殊工序的控制，并参与对不合格品的评审。4.3.2权限a)批准公司一般性的生产、技术管理文件和分管部门的文件；b)检查生产和运行控制的实施情况，审查技术、工艺管理及其控制过程的执行情况，对违反工艺、影响产品质量的问题的制止、调整权；c)对管理体系运行过程中的各类问题的协助调整、改进权；d)对公司所有与生产、技术、质量管理的有关文件、资料有查阅、调取权，有要组织公司各部门、外协单位的生产、技术、质量、工艺执行情况的检查；e)做好与生产、技术管理有关事宜及其他本职范围内的外部联络；f)组织开展生产、技术管理活动，主持各类生产、技术工作会议，对部门工作人员有指挥权和奖罚实施体权；g)有权对不合格品进行评审，对产品试验中各项性能数据进行审查、裁决。4.4营销部部长4.4.1职责a)认真实施公司质量管理方针，抓好营销工作，努力实现质量指标，及时为顾客提供合格、满意的产品，严格的按公司质量管理手册的要求组织分管部门开展质量管理工作；b)搞好销售、运输和供应质量管理，提高本系统的保证能力，对本系统的工作质量负责；c)随时掌握本系统的工作动态，发现问题及时与责任部门联系，并对本系统管理问题改进措施的实施落实负责；d)审定年度产品销售计划，抓好合理库存工作，制定采购计划，负责在合格供方名录范围内进行合理采购，满足生产需求；e)组织好对产品销售合同、合格供方的评审、及产品的销售和售后服务工作，及时反馈质量信息；f)密切关注顾客意见和要求，加强与顾客的联系与沟通；g)负责抓好市场调查，促进新产品的开发4.4.2权限a)批准公司一般性经营管理文件和分管部门文件；b)审查销售、运输、供应采购管理过程的执行情况，对影响产品质量的问题有制止、调整权；c)做好与营销管理有关事宜以及其他本职范围工作的外部联络；d)对顾客要求有采纳、答复权，对合同、供方评审有审查、批准权；e)对管理体系运行过程中产生的各类质量问题有协助调整、改进权；f)对公司所有与生产、技术、质量管理有关文件、资料有查阅、调取权；g)对营销有关的业务人员的调配、指挥权；组织营销管理活动，主持营销工作会议、新产品推介会、顾客座谈会等。4.5 质检科科长4.5.1 职责 a) 认真贯彻执行公司质量方针，结合质量目标组织编制年度质量工作计划并组织实施；严格按公司质量管理手册的要求组织本部门质量管理工作b) 收集和分析产品质量情况，参与制订产品质量改进计划并督促实施；c) 参与内部审核与检查，协助促进质量管理体系的运行，保证管理体系的有效运转；d) 负责供方评审和外协厂质量协议签订并督促检查，对加工质量低劣或质量管理混乱的外协点，负责向总经理提出终止其外购、外协加工的建议；e) 监督质量统计，组织降低责任废品工作；f) 收集和分析产品的质量缺陷与存在的问题，参与制订产品质量改进计划并督促实施；g) 参与市场调研和用户访问，负责汇总和分析国内外质量信息，纳入质量改进或工作计划；h) 执行质量统计，组织并协调降低责任废品工作；i) 参与组织工艺纪律检查和产品、工序质量监督抽查。j) 督促检验人员把好质量关，对不合格零部件转序和不合格产品出公司负责；k) 负责组织制订、修改、审核、发布各类质量管理文件；l) 组织对原材料、外协件、外购件、成品、工装模具质量验收和检验，对合格入库且有存放两周期的物品到期组织复检，对检验结果的正确性负责，对疏忽导致的批量错检漏检负责；m) 负责对顾客提供的产品组织验证，保存数据，验证结论，并及时向有关部门反馈；n) 对产品检验试验超周期负责；o) 组织对不合格产品的标记、隔离、报告、交付与处理，对不合格原材料、外协、购件、零部件流入下道工序负责；p) 负责督促“三检”（首检、巡回检、完工检）工作，对“三检“工作质量差而影响产品质量q)或造成批量质量事故负责；4.5.2 权限a) 编制、审核和发布质量体系文件和部门质量管理文件；b) 审查质量检验、质量控制过程的执行情况，对产品质量问题有裁决权；c) 检查生产过程的实施情况，对违反工艺和质量控制等现象有制止、处罚权；a) 推行质量否决权，抓好质量奖惩工作，对质量奖惩有审核、建议权；e) 对公司与产品质量和质量检验有关的文件、资料有查阅、调取权；f) 对质量体系运行过程中产品的各类问题有调整、改进、处置权；g) 对加工质量低劣或质量混乱的外协点。有权向总经理提出终止外协加工建议；h) 有权对不合格品组织评审以及确定对不合格品的处置；i) 有权对检验、试验、计量工作进行检查、指导、考核和裁决。4.6 质量管理员4.6.1 职责a) 坚持贯彻质量方针，结合质量目标负责编制年度质量工作计划并组织实施与检查。负责完善质量保证体系各类文件编制，健全质量管理网络和质量档案。b) 参与工艺纪律检查、现场督查等各类检查。c) 负责建立和定期修订合格供方名录，做好对供方质保能力评定的资料和档案的收集、整理。负责供方的质量保证协议起草，督促并检查协议的执行；d) 负责质量信息汇总、分析、反馈。e) 负责为管理评审和质量会议搜集、整理相关资料，起草会议决议，检查决议执行。f) 参与对重大质量事故调查、分析与处理。g) 负责编写质量工作总结，对上报公司的各类信息资料负责校核。h) 负责QC成果攻关计划拟订和协调，组织并检查QC计划实施，推动QC成果评定和发布。i) 做好本部门所管文件的控制与管理工作，对文件的归档、保管、更改、换发、回收、销毁等负责，并认真做好文件控制的有关记录。j) 协助检查和协调部门各岗位工作。4.6.2 权限a) 对影响产品质量的行为或事件有权制止和有权对责任人按制度处罚。b) 对质量管理、质量控制过程的执行情况和产品质量问题有权过问、调查、处置。c) 推行质量否决权，对质量奖惩有建议权和越权反映权。d) 有权对公司各项管理与管理创新提出改进建议。e) 有权检查、督促公司质量管理、质量检验等各项工作的开展与实施。f) 有权对各部门、各外协单位现场管理、质量管理等情况进行检查。g) 有权对发放到各部门的文件进行抽查、审查、换发、回收和按要求更改。h) 有权对所管文件进行整理、分类、标识、保管，对失效、报废文件进行销毁和清理。i) 处长外出时，有权处理突发事件。4.7 检验员4.7.1 职责a) 坚持贯彻执行公司质量方针，认真执行产品质量检验制度，严格“三按”，做好“三检”，当好“三员”，对原材料、外协外购件、产品（零部件）以及工装模具做好质量检验工作（包括磕碰、清洁度等表观质量），做出正确的结论，并按规定部位作好明显的标记，分区堆放，对错、漏检负责。b) 认真做好不合格品的隔离工作，保管好自已的验章表单、合格证等，对因不合格品隔离不严而造成的质量事故负责。c) 认真做好质量检验的原始记录，正确及时填写各类质量原始凭证，并按时整理、传递，对原始记录的正确性负责。d) 切实掌握零部件的质量状况，定期汇报质量动态，重大质量事故必须及时汇报，对因不汇报造成质量事故和重大质量事故负责。e) 负责抓好量值传递，保证在用计量器具、标准器具、仪器、仪表等均在检定周期内且量值正确。4.7.2 权限a) 有权对所有原材料、外协外购件、产品（零部件）以及工装模具等实施检查和复查。b) 有权对所检查的原材料、外协外购件、产品（零部件）以及工装模具等做出检验标记。c) 有权对检查发现的不合格品作出标识并提出隔离的意见。d) 有权对一般不合格品作出处理决定。e) 有权对操作工违反工艺和有损质量的行为进行制止和处理。f) 有权对质量检验、质量管理工作和生产条件提出改进性建议。g) 有权对所检定的计量器具、仪器、仪表进行送校，对不合格的计量器具、仪器、仪表提出降级、停用或报废的建议。4.8 技术科科长4.8.1 职责a) 坚持贯彻公司质量方针，负责组织产品图样设计、工艺、工装的设计和有关技术文件的编制，参与设计评审、设计确认，负责组织设计验证、设计更改。b) 组织工艺纪律检查，落实并督促工艺检查整改措施的实施，参与外协点质量评审。c) 参与对不合格品的评审，对因图样、工艺、工装设计发生差错或不合理性而引起的零部件、成品性能缺陷和质量问题负责。d) 负责组织制订和审核产品标准，协调所内技术文件的控制与管理。e) 负责产品样机试制和小批量试制的技术跟踪。参与组织新产品鉴定，对样机试制和小批量试制设计质量负责。f) 组织新产品工艺验证和新材料、新工艺试验；组织工艺性质量攻关。对因工艺、工装、材料问题影响产品质量负责。g) 合理安排生产计划，组织均衡生产，协调各车间之间的生产加工和工作联系，确保生产的正常状态，保证产品质量的稳定和提高，为违章指挥造成产品质量事故负责。h) 负责组织外协件的生产与供应，按外协加工规定设立外协点，严格执行定点供货和外协件入厂送检规定。i) 负责指导自制量具、工装、模具、工位器具等生产计划的编制和生产组织，对计划脱节或工装、量具、模具提供不及时而影响产品质量负责。j) 指导生产现场定置管理，监督“三按”生产的执行情况，负责抓好不合格品的处理与回收，保证产品质量的稳定和提高。k) 负责生产设备的安装调试、维护、保养和监控，确保设备使用完好。4.8.2 权限a) 编制、审核和有权批准一般性技术文件、图样和本部门质量体系文件。b) 审查技术资料、图样，对错误有更改权，对影响产品质量的问题有处理、调取权。c) 检查设计过程的实施情况，对违反设计控制程序等现象有制止、处罚权。d) 有权组织新产品开发，对公司内与技术和产品设计有关的文件、资料有查阅、调取权。e) 有权组织对公司内各部门、外协单位的技术、工艺执行情况的检查。f) 有权组织开展技术创新活动和技术攻关活动，主持设计验证和工验证。g) 有权对不合格品进行评审，对产品试验中各项性能数据进行审查、裁决。h) 审批月生产计划、日生产计划和本部门文件。i) 审查生产管理、生产控制过程的执行情况，对影响产品质量问题有制止、调整权。j) 检查生产过程的实施情况，对违反工艺和质量控制等现象有制止、处罚权。k) 推行生产现场管理制度，对现场管理、均衡生产有调整权，对质量奖罚有审核、建议权。l) 有权做好外协件的排产、组织生产供应。m) 有权对设备使用进行管理监督。4.9 营销科科长4.9.1 职责a) 坚持贯彻质量方针，负责产品合同评审，保存评审记录，对合同评审不符合要求负责。b) 组织市场调研和用户访问，编写调研报告和用户信息汇总报告，建立产品销售和用户服务档案。抓好用记来电、来函、来访、信息收集登记整理、反馈。保持与顾客的密切联系，时刻关注顾客需求，及时解决顾客问题，确保顾客满意。c) 对合同规定的技术或质量要求传递不及时、不正确而造成质量事故或影响交货期负责。d) 对未经产品检验入库或成品贮存期超过24个月未经复检合格而销售负责。e) 对销售假冒伪劣产品和国家明令淘汰的产品负责。f) 坚持贯彻质量方针，制定采购计划，做好物资采购定员、分工合作的安排。g) 负责采购在合格供方名录范围内生产所需数量的材料、配套件，如因故在非合格供方采购物资，需按规定办理申购手续。h) 对采购的供方做到定点、定量、不盲目调整，控制物资价格涨跌的变化。i) 组织本部门人员开展业务知识培训，对本部门工作质量负责。4.9.2 权限a) 有权调配和指导销售人员开展营销业务。b) 有权组织用户访问和市场调研，搜取、掌握销售方面的情报。c) 有权审查合同签订情况、合同管理情况，组织合同评审。d) 有权与顾客洽谈业务、签订合同。e) 有权答复用户所提各类问题，对用户提出的质量问题与要求作出裁决，组织售后服务人员开展有效服务。f) 有权向技术、生产、质检和管理部门提出改进产品质量和服务质量的要求。g) 审批采购计划，调整采购量，对采购工作有指挥、控制权。h) 有权安排和指导采购人员开展采购业务。4.10 三包服务人员4.10.1 职责a) 认真学习、掌握售后服务业务知识，做好本职工作。b) 热情为用户服务，解决用户所提的问题和困难，尽务做到让用户满意。c) 注意言行仪容，维护公司形象。d) 服务完善、彻底、不留后遗症，服务记录清楚、正确、有效。4.10.2 权限a) 有权对用户提出的一般质量问题与要求作出答复和决定。b) 有权为用户更换发生质量问题的泵机或配件。c) 有权向生技、质管部门提出改进产品质量和服务质量的要求。d) 有权对本部门工作等提出改进性建议。e) 有权检查、督促、考核采购工作和本部门管理工作。f) 有权查阅、调取与采购工作有关的标准、图样、文件和资料。g) 有权对违反采购制度、规定等有损公司利益的行为作出制止、处罚的决定。h) 有权对采购来的不合格物资进行处置。4.11 物资总库管理员 4.11.1 职责a) 严格按检验合格证明和对照“合格供方名录”办理各类原材料、外购件、外协件入库手续，对未经验收合格而允许采购物资入库和发放使用负责。b) 负责对检验或复检不合格的材料作出明显标记并隔离。对发放不合格材料或未办理让步接收手续的不合格材料引起的质量事故和经济损失负责。c) 严格区别各类原材料、外购、外协件的自然属性和特性，划区划块分别保管、保养和定期检查。做到帐、卡、物相符，对所保管物品的材质清、数量清、质量好、标记明确负责。负责督促各类物资在入库、储存、发放中，做到轻卸、轻放、上盖下垫、避免磕碰，对保管物资的表观质量负责。d) 负责对库存物资做到先进先发，对有储存期限规定的物资，逾期未通知检验员安排复检而发出并造成质量事故负责。e) 负责经常检查仓库保管条件，当条件变化不能满足质量要求时，及时报告领导采取措施解决。对因不及时报告而造成经济损失负责。4.11.2 权限a) 有权拒绝不合格品物资入库。b) 有权对所管物资进行分类整理、码放（上架）、管理和监控。c) 有权制止不安全操作和任何有损物资质量的行为，对不听劝阻者有权报告并建议处罚。d) 有权对领发料手续进行审核，对无合法手续的拒绝发料。e) 有权对本部门工作等提出改进性建议。f) 有权对久存物资提出复试的建议。4.12 财务会计4.12.1 职责a) 坚持贯彻执行公司质量方针，负责筹集、安排公司所需购进的计量器具、理化、检测设备等用款。b) 负责进行质量成本核算及统计，督促专人向质管办上报质量报表。c) 负责核对进公司的外协、外购件、原材料等物资帐目，按公司规定审核把关。d) 按时、按质、按量地做好材料帐的校对及登记工作。e) 认真核对帐目，保证帐目的正确无误。4.12.2 权限a) 有权对筹措的资金进行合理安排。b) 有权对质量成本进行审核和监督。c) 有权对无质量检验报告单和对不合格的原材料、外购、外协件不付款。d) 有权对不合理的票据拒绝入帐。e) 有权对违反财务政策和制度的行为进行抵制。4.13 综合车间主任(副主任)4.13.1 职责a) 负责对职工进行质量意识教育，认真贯彻公司质量方针，努力实现质量目标，严格执行“三按”生产规定，对零部件和成品制造质量负责。b) 负责贯彻质量奖惩办法，考核到人。c) 负责本车间工艺纪律和质量控制点的自查与考核，并保存记录。d) 负责本车间纠正和预防措施（包括整改和质量改进措施）贯彻实施。e) 负责抓好在生产过程中检验和试验标记、工号标记的实施与保护。f) 负责对不合格品的隔离及配合处理，杜绝不合格品流入下道工序。g) 负责做好技术文件和质量管理文件的收发、调换、保管，对文件管理失控负责。h) 组织开展本车间生产现场管理活动和安全文明生产活动。4.14.2 权限a) 有权对本车间生产管理等各项工作做出统筹安排、督促、检查和考核。b) 有权对本车间人员进行调配、调整和分派，确保生产任务顺利完成。c) 审查本车间生产管理、生产控制过程的执行情况，对影响产品质量问题有制止、调整权。d) 检查生产过程的实施情况，对违反工艺和质量控制等现象有制止、处罚权。e) 推行生产现场管理制度，对现场管理、均衡生产有指挥权，对质量奖罚有审核、建议权。f) 有权对本车间人员在生产、质量、工艺、安全等方面的执行情况实施奖罚。4.14 操作工4.14.1 职责熟悉所加工产品（零部件）的技术要求和质量标准，严格执行工艺纪律，严格按“三按”生产，对违反“三按”造成的质量事故负责。a) 必须认真执行“三自一控”，对完成加工合格率和自检合格率指标负责。b) 加工三件以上零部件必须送首检，对加工不合格及未送首检造成批量零部件不合格负责。c) 合格零部件必须用必要工位器具储运，堆放整齐，零部件不得落地，得滚动，对本工序发生的磕碰、锈蚀、储运损伤负责。e) 努力学习和运用质量管理知识，搞好定置管理，积极参加QC活动和各种群众性的质量竞赛，质量管理活动。f) 按制度规程对自已所操作的设备进行保养，对自已所使用的工具、量具等妥为保管和维护，将量具按期送检，对设备和工位器具不完好负责。g) 认真开展“检查上道工序质量，保证本道工序质量，优质及时地为下道工序服务”的“三工序活动”，不把不良因素和遗留问题带入下道工序。h) 认真做好质理记录，主动反映质量问题。4.14.2 权限a) 有权检查上道工序交来的工作质量并对不合格工作实施退货。b) 有权对不合格工件拒绝加工，有权对自已加工的产品进行检查、复查和返工。c) 有权在设备有故障或其它不安全因素未消除的情况下拒绝加工。d) 有权对生产过程、生产条件改善等方面提出改进意见和合理化建议。e) 有权拒绝违章指挥，对影响产品质量等现象进行制止、干预或反映。4.15 出厂试验员4.15.1 职责a) 认真完成所承担的产品试验工作，把好质量关，对试验错漏负责。b) 严格按标准、技术文件、试验规程及方法进行产品的试验，及时填写试验报告等有关文件，对测试数及所填文件资料的正确性负责。c) 对所用仪器、仪表的清洁、正确、设备装置完好和文件完整无误负责。4.15.2 权限a) 有权不放行不合格品出厂。b) 有权对所做的试验进行复查。c) 有权在设备有故障或其它不安全因素未消除的情况下拒绝试验。d) 有权对试验过程、试验条件改善等方面提出改进意见和合理化建议。e) 有权对违章指挥进行拒绝，对违反工艺、影响产品质量等现象进行抵制或报告。 附加说明：本标准由公司办提出。2017年03月28日期第一次制定本标准由公司办负责解释。 本标准由公司办负责起草。 第二版： A本标准起草人：江武