《质量管理体系文件》CW-WI-7.4-01外发作业指导书及质量控制程序.doc

编制:杨正行审核:批准:分发号:修订情况版次日期状态描述A/02017-04-28有效首次制定1.目的：规范外发加工程序，使外发加工产品的质量及数量得到保障。2.适用范围：本公司所有外发加工产品，包含材料及半成品。3.管理单位： 本办法由品质部负责管理和监督4.权责： 4.1 物控部：负责生产力统筹：确定外发项目申请，备料。外发生产进度控制：产品外发数量交接及回厂产品数量点收，外发产品的装货，卸货。 4.2 品质部：负责外发产品的质量监控，品质要求及成品样板提供，限度签样。 4.3工程部：负责产品外发加工资料，工艺确认，必要时指导加工商作业。5.作业程序、内容： 5.1 物控部评估本厂的生产能力及加工能力，当无法满足货期时需提出外发申请，呈总经理审批。5.2外发加工计划批准后，物控部协同品质部，采购部评估和甄选符合条件的供应商报价，经公司总经理批准后，采购与加工商签订加工合同，并视备料情况通知加工商来厂取货或本公司送货。5.3物控部至少提前2小时通知采购及品质做好外发前准备工作，品质部提供检验标准或样板，并评估是否需要派人监控品质。工程部负责样板复核，并根据实际情况准备工艺资料或进行技术指导。5.4物控部应提前安排仓库备料，将需外发货物清点数量（以一定数量的标记码板扎好或隔纸），方便外发点收，产品外发前，IPQC负责确认产品数量及放板后的稳固性，确保运输途中不会造成倒坍，撞坏。5.5外发监控产品质量的人由品质，工程，物控部协商决定，原则上品质部负责。5.6外发加工回厂的产品必须有标示卡，标示卡必须有产品名称，数量，外协加工商名称等相关信息，且必须有明确的数量间隔，方便清点数量；外发回厂后，将送货单交于仓库，并将货物放置于待检区域，等待检验。5.7 仓库通知IQC验货，IQC按照公司检验标准进行抽检或全检，合格后，才能将外发产品入库做账；检验不合格时，需及时通知采购及物控部门负责人协同处理；如需退货或扣款处理的开具来料检验报告给采购，并通知供应商确认。5.8 外协供应商评估：每月外发加工完成后，由品质部对外协供应商的质量生产能力进行评估，并以统计表的形式加以统计，衡量供应商的生产能力，为选择外协供应商提供参考文件。5.9外发加工品质控制： 5.9.1 外协加工商所加工的产品必须符合本公司的产品质量要求，凡外发加工的产品，由品质或工程部提供样板给加工商，若外协供应商所加工后产品货不对板，所有损失由加工商承担（除扣掉加工费用外，一并赔偿产品材料成本及加工成本）；如果是样板提供错误造成的损失，责任归本公司相关责任人承担。6.2 外协上应在加工前估算本公司提供的损耗数是否合理，有异议即时通知，本公司正常损耗标准暂定为0.5%；加工商由于技术或其它原因，导致加工产品的品质不符合本公司要求，或者超过正常损耗范围的一切品质损失由加工商承担。6.3 确实是加工商因加工过程造成的品质缺陷，需要返工，修补的，品质部有权进行退货或根据公司MRB制度特采处理；要求在4小时内必须到厂处理，逾期不至者，本公司安排内部人员返工挑选或返修，额外费用按每小时每人20元人民币计算，从加工费中扣除。6.4 加工商来厂取货或本公司送货至外协供应商时，加工商相关人员需与本公司负责外发人员当面交接数量，若有异议当场提出，若加工后才反映供货少数，类似情况本公司一律视为无效投诉不予受理，当做加工商超损耗处理。6.5 物控部有责任要求加工商送回本厂外发加工的产品，以一定数量包装好或标示清楚，以便仓库接收及IQC验收；回厂产品尾数须放于货物最上层，良品，次品必须标示并隔离；外协加工商在完成加工后，所有良品及不良品需全数交回本公司，不允许有少数及混料现象。数量无法核对部分供应商需给出书面解释，并由采购或品质部到外协厂进行调查，数量无法核对问题频繁发生的供应商，由品质部派人驻厂管制，并在产品转款或换线时进行清场处理。6.6外协供应商取货，送货运输过程中货物倒塌，撞坏，刮伤等不能使用的由加工商负责，若本公司运输过程造成，由直接责任人承担。双方负责卸货的人员要注意，发现有类似现象要及时通报，划清责任，避免发生争执。6.7 物控及品质部应对外发加工产品的难易度，批量数，产品价值及外协供应商的生产和质量保证能力进行评估，从而决定是否需要派人跟进产品生产进度和质量。本公司外派的品质人员，主要目的是协助加工商做好首件签样，品质异常处理，品质监控，生产进度跟进等。6.8 外派人员须以电话形式向部门主管或相关人员汇报生产进度和质量状况，必要时以图片或邮件等电子软件形式汇报；若加工产品品质异常时，须及时打电话给相关人员，寻求解决办法，必要时将不良样板带回，会同相关部门进行分析，研究解决。6.9 外发QC有权要求外协加工商对不符合质量要求的产品进行改善，若外协加工商不进行改善的，QC须立即通知本公司品质部，并保留不良样板以便追究加工商责任。外协供应商遗失或损坏样品的，按样品重制的复杂程度扣加工款项500-1000元/套。6.10 品质部有责任提供外发加工质量要求给外协加工商，加上质量标准及本公司IQC验收标准作为依据，未尽事项及标准以印刷行业标准做参考。6.11 为保证外发加工得以顺利进行，避免不必要的纠纷，采购部与外协供应商签订委托加工合同或协议，内容包括质量要求，损耗要求，进度要求等。