《质量管理体系文件》CW-QP7.4-01供应商管理程序.doc

编制:杨正行审核:批准:分发号:修订情况版次日期状态描述A/02017-04-28有效首次制定1.目的：选择合格供应商，确保提供的材料及产成品符合公司生产作业，工程规格及品质可靠度要求。2.范围：适用于公司所有供应商及加工商的管理。3.权责3.1采购部：负责供应商及加工商的开发、维持与管理。3.2评鉴小组：品管部、采购部、工程部、生产部组成，针对供应商的设备，产能，品质控制，工程能力等方面进行评估。4.定义（无）5.作业内容5.1定义：无5.2采购对能提供本公司产品的制造商，或代理商，进行查询和搜集，按搜集到的厂商进行归档分类。5.3根据供应商提供的相关资讯整体上初步评估厂商性质，背景，经营范围，注册资金等方面是否符合今后的业务来往，并建立供应商基本资料表。5.4根据供应商基本资料表，评鉴小组进行供应商实地考察，评估合格者列入可合作供应厂商。5.5综合各供应商报价，并进行对比议价，选定合适的供应商，呈总经理核准。5.7评估原则5.7.1已交往之供应商提供新物料时须进行新物料评估。5.7.2新供应商提供新物料须经新物料评估合格后再经新供应商评估。5.7.3原合格供应商一年以上未交往者，视同5.7.2。5.8样品鉴定与实地评估5.8.1样品鉴定供应商提供新物料，采购开立新物料评估报告，送品管IQC检测，IQC依据进料检验标准进行检验后转交工程承认。5.8.2实地评估5.8.2 a由采购会同品管、工程、生产负责人组成评鉴小组，对供应商的人力资源、机器设备、品质系统、生产能力进行综合考察，填写供应商现场监查表 。5.8.2 b经样品确认及实地考察均达到要求之供应商，采购将已会签的供应商现场监查表呈采购部主管核准后，即登录于合格供应商一览表。5.8.2c评估不合格厂商，需重新评估认定合格后，方可列入合格供应商一览表5.8.2d现有往来之供应商，需定期或不定期进行评估，等同以上程序。5.9供应商之考核5.9.1供应商审查管理5.9.1a供应商审查管理之目的在于再次确认厂商作业是否能达到公司要求；审查方式采取不定期，但事先通知供应商；参加审查人员为品管、采购工程、生产负责人。5.9.1b有如下需要时，对供应商实施审查管理 A.近期发生不良问题，要求改善处理而未改善 B.产品制程及包装方式品质管制情形之了解。 C.重大品质问题/环境问题产生或交期检讨。 D.品质意识、环境意识与观念之沟通。 E.其它。5.9.2供应商交货管理5.9.2a依据供应厂商交货情况，每年考核一次，均于每年1月10日前完成年度考核。5.9.2b考核标准：A.品质占40分（包括环境管理物质及环保要求，若环境不合格，总分为零分），由品管负责考核。B.配合度占20分，由采购负责考核。C.交期占40分，由采购负责考核。5.9.2c评分方法 A.品质评分=允收批数/检验批数*40分 注：允收批数不含特采之批数。B.交期评分=如期交货批数/应交货批数*40分C.配合度由采购依供应商之配合度评分，0-20分。D.总分=品质评分+交期评分+配合度评分5.9.2d等级与分数对照 等级 A B C D 分数 91-100 81-90 70-80 70分以下5.9.2e每年1月10日前采购汇总填写供应商评鉴表呈采购部主管核准后，由采购知会供应商检讨改善。5.9.2f奖惩：评核为A级者，优先向其采购；B、C级者保持往来，同时传真（或电子产品方式）考核结果给予督促提升；D级者，由采购或品管召集厂商提供书面检讨，采取纠正措施；并到供应商审查，若再次列于D级者，品管课主管发文提名，呈总经理核准，由采购将其自合格供应商一览表中删除。5.9.2g 供应商得知纠正与预防要求时，若有异议或需技术指导，需要采购提出由生产、工程及品管部门协助。 A.供应商于三日内将改善对策回复给品管，逾期不复，采购视情节严重，决定是否暂停订购或由其它供应商代替，直到完全改善方予以恢复。 B.不予配合改善之供应商，将报总经办取消其合格供应商资格6.相关文件 6.1纠正与预防措施管制程序7.使用表单7.1供应商基本资料7.2供应商评鉴表7.3新物料评估报告7.4 供应商现场评估表