《质量管理体系文件》生产计划乌龟图及风险分析.xlsx

过程名称生产计划管理过程文件编号版本生产过程服务控制客户需求输入客户订单内部生产能力，材料，工装，库库存等相关信息；订单评审结果用什么方法（What?）（设备/工具/软硬硬件）： 统计软件电脑透过什么人（Who？）（培训，品检，技技术）供应链部品管部、设备部、生产部、研发部、销销售部如何做（How?）（程序/指导书/支持过程/方法法）生产服务控制程序订单评审控制程序多少（How many?）-关键的量测具体量测：生产计划达成率输入销售订单需求订单评审计划执行达成A1页次1制定日期2017.04.08客户满意输出满足客户需求的生产产计划计划完成情况统计计表生产交接记录车间生产记录输出生产过程服务控制透过什么人（Who？）（培训，品检，技技术）供应链部品管部、设备部、生产部、研发部、销销售部如何做（How?）（程序/指导书/支持过程/方法法）生产服务控制程序订单评审控制程序风风险险识识别别及及分分析析和和控控制制措措施施列列表表序序号号过过程程要要素素风风险险分分析析评评价价风风险险点点可能性后果(严重度)SO值生产过程输输入入生产通知单要求生产的内容不对订单要求2816客户资料错误，不全6848计划生产评估不合理4624模治具及原材没到位，库存不足4624内部生产能力不足4832用用什什么么方方法法设备未定期保养4624生产机器设备故障8648领错物料2816应用工具埙坏不准确6636透透过过什什么么人人计划员责任必不强，技术人员能力不够4624员工未培训上岗4832开机生产人员不熟练操作，设备未定期保养6636输输出出不合格品2816产品混料2816填写生产数据不准确,2612未进行首件记录2816标识错误2816关关键键量量测测生产计划达成率低4624按时交货目标未达成4624如如何何做做订单评审内容填写错误2612生产服务操作流程不对4416文件数据不对2816作业指导书错误4416等等级级现现有有控控制制措措施施对应的内部体系文件名称效果评估（是否有效）1 1可以接受制程管制程序2 2可以接受产品标示和可追溯性管制程序1 1可以接受1 1制定管理文件2 2可以接受1 1制定管理文件2 2可以接受1 1可以接受2 2制定管理文件1 1可以接受2 2可以接受2 2可以接受1 1制定管理文件1 1可以接受1 1可以接受1 1制定管理文件1 1可以接受1 1可以接受1 1可以接受1 1可以接受1 1可以接受1 1制定管理文件1 1制定管理文件风风险险识识别别及及分分析析和和控控制制措措施施列列表表