《质量管理体系文件》内审检查表-卖场管理办.doc

内审检查表编号： 共 页 第 1 页审核员：B受审部门卖场管理办时间 2017.4.8标准条款审核内容、方法审核记录结果8.18.2.18.2.28.2.38.2.310.18.5.4E6.1.2S4.3.1E8.1S4.4.6产品实现都策划了哪些内容，有无针对特定产品或项目制定质量计划？查公司顾客要求都有哪些，是如何确定的。查对顾客要求是如何评审的。与客户的沟通安排如何对过程进行监视和测量？有无针对在工作中的发现开展改进活动？是否存在顾客财产，如何进行控制的？环境因素的识别与评价运行控制公司的产品均为常规的超市百货商品，一般就是根据客户的要求百货商品等，销售流程基本上是不变的。因此，无质量计划等文档。公司的产品订货一般都是以销售小票为主，很少有书面订货。因此产品要求都体现在pos里，小票中明细较清楚，标准明确，产品要求完整。主要以现场沟通为主，顾客购买或者自选商品时店员通过询问了解顾客需求。根据顾客的需求适当的调整销售方式。售后服务、现场安装调试、顾客满意调查等内容。客户反映较好。通过质量目标考核、平时的工作质量和完成任务情况，以及开展内审等进行。无。经查，顾客信息作为顾客财产进行保存。公司建立了<环境因素识别与评价控制程序> XP-CX-04.查到人事办<环境因素识别与评价表> ,包括:活动过程和服务、环境因素、排放去向、时态、状态、环境影响，评分（BBNFE法） 及是否重要环境因素判断等内容。现象查到;财务部实行垃圾分类收集,统一处理,并建立台帐 财务部使用节能灯,空调在室外不超过30度不开启, 办公用纸双面使用 电器保护完好1111121注：审核结果1表示可以接受，2表示现场审核中口头提出的不合格，受审核方可以现场纠正，3表示不可以接受，需开具书面的不合格报告由受审核方整改，并计入考核。