《质量管理体系文件》数据分析控制程序 (2).doc

有限公司编 号版本/版次A / 0文件类别程 序 文 件页 码1 / 3 页文件名称数据分析控制程序生效日期 1 目的本程序通过收集、分析质量环境管理体系各过程有关数据信息，对质量环境管理体系的适宜性和运行有效性进行分析评价，为持续改进提供依据。2 范围适用于本公司质量环境管理体系各过程。3 职责3.1 品管课是数据信息收集的归口管理部门，负责数据分析及统计技术的选用及指导。3.2 各有关部门按照本程序规定的要求，及时收集信息并作相关分析。4 工作程序4.1 数据收集收集的内容及反馈周期见下表：序号相关数据项数据收集渠道责任部门反馈周期1顾客满意率顾客满意度调查表营业课每半年2资金回笼率发货单、回款单每月3月销售量订单、送货单每月4顾客投诉次数顾客投诉记录每月5准时交货率订单、送货单业务课每月6交货数量准确率订单、送货单每月7产品防护合格率库存品、仓库账本每月8仓存准确率收货单、发货单每月9设备完好率设备保养/维修记录每月10进料检测合格率进货单、采购单、进货检验报告购买课每月11进货交期准时率采购单、生产计划单、进货单每月12安全运作指标安全、环境事故记录总务课每月13员工培训项目完成率员工培训项目规定、培训记录每月14产品出厂合格率发货单、客户投诉/退货记录品管课每年15检测设备周检合格率检测设备台账、合格证每年编 制审 核批 准日 期日 期日 期有限公司编 号版本/版次A / 0文件类别程 序 文 件页 码2 / 3 页文件名称数据分析控制程序生效日期4.2 数据分析与处理4.2.1 各部门对收集到的以上数据进行分析，必要时利用适合的统计技术，如分布图、波动图等进行分析，并作出分析评价，每月月底将本月的分析报告及收集的数据一起交给品管课.4.2.2 品管课在每月十日前综合各部门的分析资料进行统计、汇总，对汇总结果予以评价，评价应包括如下方面内容：a) 顾客满意或不满意程度；b) 产品满足顾客需求的符合性；c) 服务满足顾客需求的符合性；d) 供方的信息等。4.2.3 从评价的结果找出需改进处，提出改进建议，交总经理审阅，需要时，可以适当的方式如会议、文件传阅、谈话等形式进行内部沟通，对出现的不合格、潜在的不合格提出纠正/预防措施。5 术语解释 持续改进：增强满足要求的能力的循环活动6 相关文件顾客满意度测量程序 纠正和预防措施控制程序 6 相关记录 <质量目标完成情况统计表>有限公司编 号版本/版次A/0文件类别程 序 文 件页 码3 / 3 页文件名称数据分析控制程序生效日期 附：数据分析控制流程图责权部门（人）记录数据收集分析处理 改进措施评价报告记录保存 是措施实施措施跟进 各部门品管课相关部门总经理品管课责任部门品管课相关记录质量目标完成情况统计表纠正/预防措施单。