《质量管理体系文件》品质部-内部审核查检表.doc

内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门组别品质部 审核员被审核者审核日期审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.1.5.1/7.1.5.2/7.2/7.3/7.5/8.1/8.2.1/8.5.2/8.6/8.7/9.1.3/10.2NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC123455.3 组织的岗位、职责和权限：1、是否制定了部门的组织结构图2、各岗位是否规定了职责权限，并形成文件化记录？3、各岗位职责权限如何有传达到各人员了解？6.1 应对风险和机遇的措施：1、是否对本部门存在质量风险进行识别、分析及评估？2、是否制定了应对风险和机遇的措施，并予以实施？3、是否评价了这些措施的有效性？6.2 质量目标及其实现的策划:1、该部门的质量目标是什么？目标是否传达给相关人员知晓？2、目标达成状况如何？是否有定期进行统计？3、目标未达成如何处理？是否进行原因分析，并采取纠正措施？7.1.5.1 监视和测量资源-总则：1、是否制定了检验用的监视和测量资源清单？2、清单中登记的信息是否与实物一致？（抽查仪器核对清单）7.1.5.2 测量溯源1、是否制定了校准计划？是否有校准记录？检具是否有校准后状态的标识？2、是否有校准后不合格情况？是否对其检验过的产品实施了相应的措施内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门组别品质部审核员被审核者审核日期审核标准条款：5.3/6.1/6.2/7.1.5.1/7.1.5.2/7.2/7.3/7.5/8.1/8.2.1/8.5.2/8.6/8.7/9.1.3/10.2/10.3NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC6789 107.2 能力：1、是否有相应的岗位说明书？2、如何证明人员能力符合要求？如：相应的教育、经历、或培训证明3、对能力不足是否制定本部门培训计划，并按计划实施培训？以上能否提供相关记录？7.3 意识：1、抽查员工对质量方针、本部门目标的掌握，并如何对达成目标作出贡献？2、本岗位发生问题时是否对质量和要求产生不利影响？7.5形成文件的信息：1、抽查现场文件是否有标题、制定人、日期、文件编号、版本等，是否按文件职责权限审核和批准签名？2、查看现场文件是否为受控文件？3、现场使用的记录填写是否清晰及准确符合？是否按要求期限保存？查阅时能否及时找到？8.1 运行策划和控制：1、查在制品是否有对应的SIP或相关检验接收准则？2、检测的记录表规格是否与检验标准一致？8.2.1 顾客沟通：1、收到顾客抱怨时，通过何种途径与顾客沟通？是否保存有沟通记录？内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门组别品质部审核员被审核者审核日期审核标准条款： 5.3/6.1/6.2/7.1.5.1/7.1.5.2/7.2/7.3/7.5/8.1/8.2.1/8.5.2/8.6/8.7/9.1.3/10.2/10.3NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC111213148.5.2 标识和可追溯性：1、查是否按要求进行了相应的区域标识（待检品、已检品），检验状态标识？2、根据这些标识是否能有效追溯？是否为唯一性标识？8.6 产品和服务的放行：1、是否有来料检验SIP？是否按照要求执行了检验（查检验记录），是否可追溯？2、是否有巡检SIP？是否按照要求执行了检验（查检验记录），是否可追溯？3、是否有成品/出货SIP？是否按照要求执行了检验（查检验记录），是否可追溯？4、对检验后合格品是否有标识检验状态？8.7 不合格输出的控制1、是否规划有不合格品区？2、不合格品是否有不良标识？3、如何处置不合格品？查相应的处置记录？4、特采让步品是否有特采记录或特采评审记录？9.1.3 分析与评价：1、是否以周报/月报对来料、制程、出货、客诉等相关数据进行统计和分析？2、是否每个月对供应商绩效进行考核评价？10.2不合格和纠正措施：内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门组别品质部审核员被审核者审核日期审核标准条款： 5.3/6.1/6.2/7.1.5.1/7.1.5.2/7.2/7.3/7.5/8.1/8.2.1/8.5.2/8.6/8.7/9.1.3/10.2/10.3NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC111213148.5.2 标识和可追溯性：1、查是否按要求进行了相应的区域标识（待检品、已检品），检验状态标识？2、根据这些标识是否能有效追溯？是否为唯一性标识？8.6 产品和服务的放行：1、是否有来料检验SIP？是否按照要求执行了检验（查检验记录），是否可追溯？2、是否有巡检SIP？是否按照要求执行了检验（查检验记录），是否可追溯？3、是否有成品/出货SIP？是否按照要求执行了检验（查检验记录），是否可追溯？4、对检验后合格品是否有标识检验状态？8.7 不合格输出的控制1、是否规划有不合格品区？2、不合格品是否有不良标识？3、如何处置不合格品？查相应的处置记录？4、特采让步品是否有特采记录或特采评审记录？9.1.3 分析与评价：1、是否以周报/月报对来料、制程、出货、客诉等相关数据进行统计和分析？2、是否每个月对供应商绩效进行考核评价？内部审核查检表（ISO9001:2015）审核部门组别品质部审核员被审核者审核日期审核标准条款： 5.3/6.1/6.2/7.1.5.1/7.1.5.2/7.2/7.3/7.5/8.1/8.2.1/8.5.2/8.6/8.7/9.1.3/10.2/10.3NO审核项目判定审核记录（审核发现）ABC1510.2不合格和纠正措施：1、来料、制程、出货检验发现不良时，是否开立纠正措施报告给责任部门改善？并对改善效果进行验证？（查看过往记录）10.3 持续改进针对改善有效果的对策，是否水平展开到其它类似产品或纳入相关标准，以防止再发生。