《质量管理体系文件》交付控制程序.doc

1 目的在产品最终检验和试验后，对产品质量采取有效的保护措施，维护产品的质量，按合同要求确保100%交付。2 范围适用于供货合同要求交付到目的地的产品。3 职责3.1 营销部负责将合同的交付要求传达到各责任部门，并按顾客要求进行发货，保证产品无损到达顾客手中；营销部检验员负责交付前产品的抽检，确保出库产品（质量、数量、型号、程式、包装等）符合“质量技术协议”及合同要求。3.2 生产部负责按生产计划进行生产。3.3 技术部负责按生产计划提供生产所需的技术资料。3.4 品管部负责按生产计划提供测量所需的计量器具。4 工作程序4.1 产品交付质量的保护4.1.1 关于经成品检验组检查合格后的产品，包装组、仓库须按“包装、防护控制程序”、“搬运、贮存控制程序”中相关职责、规定执行。合同上有要求时，此种保护方式须予以继续，直到交付至送交到顾客为止。4.1.2 营销部于交付前提前5天通知仓库发货数量，仓库须立即回报库存情况。4.1.3 营销部检验员在交付前按顾客抽检的频次、项目对产品进行抽检，确保出库产品（质量、型号、程式、包装等）符合“质量技术协议”及合同要求。对于库存周期一年以上的产品要加大抽检范围，抽检合格后，通知仓库备货，对抽检不合格的按“不合格品控制程序”执行。4.1.4 仓库接到营销部的备货单，应及时备货，然后确定“产品发货通知单”，并签字发货，由门卫放行。营销部即电话通知需方货已发出。4.1.5 营销部负责按顾客的要求采用最新规定的运输方式、路线及集装箱等发运所有物料。当顾客无要求时，须选择适宜运输方式，并对运输质量及运输能力要进行监控。在运输途中对产品的防护须符合包装、防护控制程序的要求，以确保产品在运输途中不受任何损坏。4.1.6 营销部内务在发货前将“产品发货通知单”，通过适当的途径传递给顾客，通知客户提货或接 货。货物运到交付地点，营销部负责办理交接手续，并取得收款的凭证。4.2 交付能力的监控4.2.1 成立监控小组为确保100%按期发货，满足顾客生产及服务的要求，由营销部、生产部、技术部、品管部、企管部组成按期交付监控小组。4.2.2 小组职责1 生产部负责按生产计划进行生产。2 技术部负责按生产计划提供生产所需的技术资料。3 品管部负责按生产计划提供测量所需资源。4 企管部负责人力资源的配备。4.2.3 当生产部有不能按计划完成生产的趋势时，生产部应在第一时间向营销部报告，营销部须组织小组人员检查是哪个部门、哪个环节没有按计划完成，并及时采取相应纠正措施进行改进，营销部对改进效果要进行追踪并确认，具体按“纠正和预防措施控制程序”执行。同时向顾客提出延期交付申请报告。4.2.4 对每批产品的交付情况及本公司所负责的超额运费要登录到交货绩效登记表中。4.2.5 当交付连续三次未能按期完成时，营销部应检讨合同评审的有效性。4.2.6 所有新产品研制、开发，按“产品质量先期策划控制程序”和顾客要求的进度进行。4.3 生产计划4.3.1 对于主机产品，通过不断优化库存水平来制定“生产计划”，以满足“销售计划”需求。4.3.2 对于单件小批量产品，生产部的“生产计划”及其生产活动根据营销部的 “合同订单”来制定。4.3.3 生产计划的编制按“生产计划控制程序”执行，生产过程按“生产过程控制程序”执行。5 相关文件5.5.1 合同评审控制程序5.5.2 包装、防护控制程序5.5.3 搬运、贮存程序文件5.5.4 生产计划控制程序5.5.5 生产过程控制程序5.5.6 产品质量先期限策划控制程序5.5.7 质量技术协议5.5.8 合同6 附表6.6.1 委托运输合同6.6.2 产品发货登记表6.6.3 发货通知单6.6.4 备货单6.6.5 交货绩效登记表起 草 审 核 审 批版本版次 受控状态 生效日期