《质量管理体系文件》模具和工装管理程序 (2).doc

1. 0目的: 对公司模具和工装的设计、制作和使用管理规范化，确保模具满足产品生产要求和处于良好状态。2. 0适用范围：适用于公司所有模具及工装配件的维修、保养、加工。30职责：3.1技术部3.1.1负责自制模具和工装的设计。3.1.2负责新模具的试模/打样安排。3.1.3负责公司所有新模具的编号、新模具档案管理。3.2 设备管理部3.2.1负责公司指定的模具年度保养计划与实施，以及公司日常模具的维修、保养工作。3.2.2负责模具的日常管理。3.2.3负责新模具试模/打样工作的实现。3.2.4负责设备配件的加工。3.3 计划组：负责试产工作单的计划安排。3.4 其它部门：协助试模/打样工作的进行。40定义：（无）50程序：流程内容和要求输入/输出记录/文件5.1模具开发5.1.1模具开发项目的确定5.1.1.1技术部在收到总经理批准的立项通知书时，该新项目的模具开发工作就已经确定。立项通知书5.1.2模具设计制作策划5.1.2.1技术部根据模具制作的需求，组成模具设计项目组，明确小组成员职责，作为设计任务书之附件，小组成员可由各部门相关人员组成。设计任务书5.1.2.2技术部对模具设计与制作设计各阶段进行策划，明确各阶段的责任人、组织接口和技术接口，明确相关的评审确认活动及模具进度，并编制进度表作为设计任务书之附件。设计任务书5.1.2.3技术部根据相关的信息及相关的技术资料绘制产品图纸。产品图纸（2D/3D）5.1.2.4对于自制的模具由技术部根据产品图纸和相关文件资料进行模具设计，并绘制出模具图纸。模具图纸（2D/3D）5.1.2.5对于外包的模具由模具供应商根据产品图纸和相关文件资料进行模具设计，并绘制出模具图纸。模具图纸（2D/3D）模具自制/外包评定报告5.1.2.6对于自制的设备管理部根据新产品的使用要求对模具制作的材料进行设计选择并列出模具材料清单交采购组进行采购。模具材料清单5.1.2.7技术部根据模具设计及使用要求编制模具的验收成功标准，确保模具满足产品生产要求。模具成功标准5.1.3模具设计评审5.1.3.1技术部组织项目小组成员对模具设计图纸等进行评审，对于客户委托开发的新产品还须将产品图交客户进行确认。模具设计评审报告5.1.4模具/工装制作与检验5.1.4.1自制模具制作与模具检验5.1.4.1.1设备管理部根据模具图纸要求和模具材料清单选择适当的材料进行模具制作。5.1.4.1.2模具制作完成后，模具组人员对设备组件进行测量，并将测量结果填写在新模具检测数据表，对于外协加工的零配件间其检验结果记录在模具零配件外购/外加工检验报表。新模具检测数据表模具零配件外购/外加工检验报表5.1.4.1.3设备管理部人员检验不合格的零配件通知相关人员进行返工，确保所有零配件尺寸满足模具设计输入和图纸要求。5.1.4.1.4所有模具零配件检验合格后，模具小组人员按模具设计装配图纸进行模具组装。5.1.4.1.5设备管理部人员对装配好的模具进行检验，并将检验结果记录在试模前检测报告表中，所有结果满足要求方可安排进行试模工作，不满足要求的通知相关人员进行改善。试模前检测报告5.1.4.2外发模具制作的管理5.1.4.2.1外发模具供应商的选择具体按供应商管理程序执行。供应商管理程序5.1.4.2.2供应商绘制的产品图纸与模具图纸必须经过技术部的评审确认（是客户委托开发的产品产品图纸还须通过客户认可），并将评审结果填写在供应商模具设计评审报告上。供应商模具设计评审报告5.1.4.2.3在模具制作中，技术部、设备管理部负责外发模具设计制作的跟踪工作，确保模具的设计制作满足要求，并将跟进结果填写在供应商模具进度跟进表上。供应商模具进度跟进表5.1.5模具/工装设计输入5.1.5.1试模/打样5.1.5.1.1技术部填写试模/打样通知单分发到计划组、生产部等相关部组，计划仓储部经理确定生产时间后分发到相关部门，具体按试产作业规范执行。试模/打样通知单试产作业规范5.1.5.1.2生产部负责试模/打样，生产技术员负责记录模具运行的相关数据。试模/打样过程记录表5.1.5.1.3品质管理部负责试模/打样产品的检验和试验，具体见 试验品测试作业规范。试验品测试作业规范5.1.5.1.4技术部负责组织试模/打样后的产品质量和测试数据分析。试模总结/样品分析报告5.1.5.1.5设备管理部根据模具运行情况和样品分析报告对自制的模具进行改善；外发的模具由模具供应商根据模具运行情况和样品分析报告进行改善。试模总结/样品分析报告 5.1.5.1.6模具改善之后必须重新进行试模，直到合格为止。5.1.5.2 EO生产 5.1.5.2.1技术部组织项目小组成员对试模/打样样品和检测数据的评审，在评审通过后投入E0生产，对模具的可靠性进行验证，具体按设计开发控制程序执行。设计开发控制程序5.1.5.2.2技术部组织相关部门对EO运行的结果进行总结评审，对模具在投入批量生产前对产品进行鉴定。5.1.6模具/工装设计输出5.1.6.1在模具批量投产后到模具验收前，使用部门在生产过程中应记录收集模具及生产品生产运行的相关数据，发现异常时，应及时报告技术部。5.1.6.2在模具生产运行30个班次后，技术部对模具的运行情况进行确认和验收。模具验收报告5.1.6.3模具验收鉴定必须在3个月内完成，包括未运行30个班次的模具，特殊情况必须经公司总经理批准方可延迟模具验收。模具验收报告5.1.6.4模具编号：模具验收确认合格后，技术部必须对模具进行编号，并建立模具的相关档案。 模具编号规则模具的编号原则XX XX X XX XXX 模具流水号（阿拉伯数字） 模具制作年份（如04表示04年制作的模具） 模具归属（A为公司模具，B为客户模具） 模具类型（CS为吹塑，ZS为注塑） 客户代码（HT为XX）5.1.6.5模具的移交：模具验收确认合格后，技术部对其进行编号并填写模具移交清单将模具发放到设备管理部，设备管理部经理签字确认。模具移交清单5.2模具的日常管理5.2.1模修需对已经验收的模具进行管理，并在模具一览表中填写模具相关信息。生产部设备管理部生产需对已经验收的模具进行管理，班组领用模具必须填写模具领用单，用完卸下的模具必须及时入库并填写模具入库单。设备管理部模修组负责对进出模具的检查及交接确认工作，并填写模具进出检查表模具一览表模具领用单模具入库单模具进出检查表5.2.2设备管理部必须对模具的使用状态进行监督管理，并将检查结果记录在模具维修保养履历表中。模具维修保养履历表5.2.3当模具发生故障时，使用人员应及时停止生产，并填写委托加工单通知维修。如模具发生的故障需外部模具厂维修的，模修工要填写模具进出厂记录表，维修的模具回厂后由技术部和模修人员对维修效果进行确认和验收。委托加工单模具进出厂记录表5.2.4模具的生产日常管理具体按模具管理制度进行。模具管理制度5.2.5归属为顾客财产的模具，必要时，使用部门应将模具的使用状况向业务部进行汇报，业务部向顾客通报顾客模具的适用情况。5.3模具维护保养5.3.1设备管理部每年12月制定模具的 年度模具保养计划，由部门负责人批准后实施。年度模具保养计划5.3.2对于在机台上因生产需要运作时间过长的模具，设备管理部和计划组应根据情况制定模具临时保养计划，对模具将进行保养，确保模具处于良好状态。5.3.3每次模具保养后，必须将保养情况记录在模具保养履历表。模具保养履历表5.4模具/工装报废管理5.4.1模具如损坏严重，或维修费用过高，设备管理部填写模具报废申请单，由技术部共同进行评估，交总经理批准后方可进行报废；属于顾客财产的模具必须征得顾客同意后方可进行报废。模具报废申请单5.4.2报废后的模具应及时清理出现场，并对其进行标识隔离。6.0相关文件 设计开发控制程序 采购控制程序 模具管理制度 试产作业规范试验品测试作业规范模具编号规则7.0相关记录 详细见5.0中输入输出记录。8.0模具开发流程图流程部门引用程序/输出/记录业务部或技术部（客户委托开发则由业务部立项，自主开发由技术部立项）技术部项目小组技术部或模具供应商（自制的由技术部设计，外包的由模具供应商设计）项目小组技术部立项通知书设计任务书设计任务书产品图纸、模具图纸、设计开发控制程序试产作业规范、QE检验记录表、试模/打样过程记录表、试验品测试作业规范、EO工作联络单、试产工作单、检验和试验控制程序、新产品鉴定报告、新产品确认书、试模总结/样品分析报告模具验收鉴定报告、模具移交清单、模具编号规则编制部门：技术部编制：审核：批准：文件分发部门分发部门总经理管理者代表技术部品质管理部财务部业务部份 数1111分发部门综合管理部 设备管理部计划仓储部生产部安全环保部份 数111文 件 变 更 记 录序号修改章节修改页码更改内容修改日期审批版本号