新庄煤业重大安全隐患15种65项分解.docx

重大安全生产隐患重大安全生产隐患 1515 种种 6565 项项责责 任任 落落 实实 分分 解解 表表山西襄矿新庄煤业有限公司山西襄矿新庄煤业有限公司二一六年二月二十六日二一六年二月二十六日1515 项项 6565 条重大隐患责任落实分解表条重大隐患责任落实分解表第一条第一条：“超能力、超强度或者超定员组织生产超能力、超强度或者超定员组织生产”，是指有下列情形之一的，是指有下列情形之一的：分解内容分解内容 1:矿井全年原煤产量超过矿井核定(设计)生产能力 110%的，或者矿井月产量超过矿井核定(设计)生产能力 10%;标准要求标准要求：煤矿要按照核定生产能力组织生产，合理安排年度生产作业计划，煤矿年度原煤产量不得超核定的生产能力,逐月合理制定计划，不得超过生产能力的 10%。责任体系分管负责人生产矿长组织科室调度室负责人调度分管副主任落实岗位调度员 采掘司机管理流程生产科相关技术人员按照煤炭生产许可证核定生产能力编制年度生产作业计划总工办研究通过按照年度生产作业计划要求将采、掘进尺标注于采掘工程图上报调度室组织实施调度员、采煤机司机具体落实。运行控制调度室应按照年度生产作业计划要求，调度员全程跟踪落实，根据相关掘进尺、原煤存储地质条件以及年机电设备年度检修计划要求，坚持以风定产的原则，组织好每日安全生产，真正做到匀产、稳定。采煤机司机严格按照生产作业计划进行作业，严禁超出计划外作业。生产队组要按照作业计划要求组织好每日生产任务的完成，加强机电设备的检修，保证生产作业时间，确保均衡生产，不超不抢，调度室各值班调度员及时了解本班中生产作业动态、机电设备工作状态，及时解决各协调生产中存在的问题，对因组织不力、检修不到位、协调不好以及拖时间抢进度的有关责任人严格追责，确保工时利用率。分解内容分解内容 2:矿井开拓、准备、回采煤量可采期小于有关标准规定的最短时间组织生产、造成接续紧张的，或者采用“剃头下山”开采的；标准要求标准要求：所有煤矿要按照登记公布的生产能力和承诺事项组织生产，合理安排年度、季度、月度生产作业计划，保证采掘接续正常，严禁剃头下山开采，否则不可进行回采作业。责任体系分管负责人生产矿长组织科室调 度 室落 实 人调度分管负责人落实岗位调度员管理流程生产科技术人员按照公司年度生产作业计划编制月度生产作业计划总工办研究通过报调度室组织实施调度员运行控制调度室应按照月度生产作业计划要求安排好每日采掘进尺，保证各机电设备按公司规定时间检修，确保产量在线监测系统运转正常，调度员应按照当日生产情况编制生产报表，日报表应真实可靠，能够切实反映当日生产实际情况。监督考核调度室应按照月度作业计划要求，安排好每日安全生产，各生产队组带班队干应至少 3 次于班前、班中、班后向调度室汇报生产任务完成情况，调度员必须根据汇报情况做好相关记录，以便能实时了解生产动态，同时值班调度员也要通过调度大厅视频在线监测情况了解生产情况，及时协调组织好每班生产，解决生产中存在的问题。对未按照计划组织生产情况及时报警提醒。调度室应对上述情况严格考核，出现问题要按照相关责任追究制度严格追责。分解内容分解内容 3:采掘工作面瓦斯抽采不达标组织生产的（不涉及）；分解内容分解内容 4:煤矿未制定或者未严格执行井下劳动定员制度的；标准要求标准要求：煤矿企业应按照规定制定井下劳动定员，并报上级管理部门备案，国有重点煤矿劳动定员标准由煤矿企业统一制定，报省级煤炭行业管理部门备案，地方国有煤矿制定的劳动定员标准报相应地方煤炭行业管理部门备案，煤炭企业应将制定的劳动定员标准报驻地煤矿安全监管部门煤矿安全监察机关备案。责任体系分管负责人生产矿长组 织 科 室调度室负责人调度分管副主任落实岗位调度员 井口信息员 把钩工管理流程学习企业劳动定员管理编制原则：1、坚持保证安全生产原则；2、坚持以人为本原则；3、坚持严格按定额定员管理原则健全完善劳动定员管理制度按照企业核定的生产能力及全年生产计划劳动定员，（坚持正规循环作业，均衡生产，严禁挤占设备检修时间生产作业，严禁两班交叉作业，除带班及现场管理人员外，其他人员严禁在现场交接班）总工办审核上报上级有关部门备案依矿井实际情况每 2-3年对企业井下人员重新核定。监督考核1、严格控制入井人数（原则上每个采区同时作业的采掘人员不得超过 178 人）；2、控制采、掘工作面个数，在一个采区内同一煤层不得布置两个（含两个）以上的回采工作面或 3 个（含 3个）以上掘进工作面，逐步推行一个采区一个回采面、两个掘进面的生产作业方式；3、优化设计减少定员，按照煤炭工业矿井设计规范要求优化设计，综合分析等系统环节定岗定员核算井下劳动定员，采用新技术、新工艺、新装备简化生产系统，减少用人环节；4、优化劳动组织和人力资源配置，合理安排队、组编制，减少管理层次和工作环节，严格执行公司规定的四班六小时工作制；5、保证井下作业人员定位系统正常运行，加强入井人员考勤管理；6、调度值班人员及时准确掌握入井人数和入井人数的工作区域，对违反企业劳动定员管理责任人员要严肃追责，停产整顿；7、实行限员挂牌制度，公司要在井口、采区及采掘工作面现场设牌板，真实标明核定的每班作业人员及实际人数；8、检查信息发布制度，调度员要将当班入井人数报有关领导。9、井口信息员把好入井人员签字关，发现入井人数超出规定，立即向调度汇报，否则进行处罚；10、把钩工把好入井人数清点关，发现人数达到规定标准，立即闭罐，并向调度室汇报处理，否则对责任人进行处罚。第二条第二条：“瓦斯超限作业瓦斯超限作业”，是指有下列情形之一的；，是指有下列情形之一的；分解内容分解内容 5 5:瓦斯检查存在漏检、假检的；标准要求标准要求：矿井必须建立瓦斯检查制度，设置符合实际的瓦斯检查地点和巡查路线，严禁假检、漏检、谎报、瞒报。矿井要根据采掘分布情况划分瓦斯检查区域，确定检查人员，规定巡回检查路线。所有采煤、掘进、准备、回撤工作面都必须设专职瓦斯检查员，每班至少检查记录三次。责任体系分管负责人总工程师 通风助理组 织 科 室通 风 科负责人通风科科长落实岗位瓦斯检查员管理流程执行瓦斯检查制度编制瓦斯巡回检查计划通风科科长审阅总工程师审批执行检查计划现场检查并记录执行瓦斯检查和请示汇报制度填写瓦斯台账编制瓦斯检查日报表报矿长、总工程师审阅签字运行控制1.生产科按规定制作每月作业计划。2.通风科根据生产科制定的生产作业计划及煤矿安全规程规定要求编制瓦斯检查工巡回检查计划。3.随机抽查各班组检查人员巡回检查轨迹。4.严格执行现场交接班制度。5.瓦斯检查仪器定期进行鉴定。6.下井前检查各瓦斯检查仪器齐全完好，满足实际需求。7.按规定填写检查记录及检查牌板。其检测结果必须经现场跟班班组长签字。监督考核若检查发现假检、漏检及仪器仪表无法正常使用现象的按照本矿安全奖惩条例相关规定的上限处罚。分解内容分解内容 6 6:井下瓦斯超限后不采取措施继续作业；标准要求标准要求：矿井必须建立瓦斯“零超限”目标管理制度和瓦斯超限责任追究制度。煤矿发生瓦斯超限，要立即停产撤人，并比照事故处理查明瓦斯超限原因，落实防范措施。因瓦斯防治措施不到位，1 个月内发生 2 次瓦斯超限或一次 2%以上瓦斯超限的必须全矿井停产整顿。发生瓦斯超限事故实行分级追查制度。采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度超限在 1.5以下的，由当班矿值班领导组织处理；瓦斯浓度达到 1.53.0及采掘工作面长期处于临界状态的，由矿总工程师组织追查处理；瓦斯浓度达到 3.0以上的，由公司组织追查处理。责任体系分管负责人总工程师 通风助理组织科室通风科 安全科负责人通风科科长 安全科科长落实岗位瓦检员 安全员 跟班队干管理流程通风科制定完善日常管理制度瓦斯检查工严格按规定进行巡检发现瓦斯超限立即停止作业、切断电源、撤出人员并向矿调度室、总工程师、通风科进行汇报上级领导组织制定措施进行处理、整改运行控制1建立健全严格的瓦斯超限分级责任追究制度。当发生瓦斯超限时，立即停产撤人，落实防范措施。2矿井总回巷或一翼回风巷中瓦斯或二氧化碳浓度超过0.6%时，必须立即查明原因，进行处理。3 采区回风巷、采掘工作面回风巷风流中瓦斯浓度超过 0.8%或二氧化碳浓度超过 1.2%时，必须停止工作，撤出人员，采取措施，进行处理。4采掘工作面及其他作业地点风流中瓦斯浓度达到 0.8%时，必须停止用电钻打眼；爆破地点附近 20m 以内风流中瓦斯浓度达到 0.8%时，严禁爆破。5采掘工作面及其他作业地点风流中、电动机或其开关安设地点附近 20m 以内风流中的瓦斯浓度达到 1.2%时，必须停止工作，切断电源，撤出人员，进行处理。6采掘工作面及其他巷道内，体积大于 0.5m3的空间内积聚的瓦斯浓度达到 2.0%时，附近 20m 内必须停止工作，撤出人员，切断电源，进行处理。7对因瓦斯浓度超过规定被切断电源的电气设备，必须在瓦斯浓度降到 0.8%以下时，方可通电开动。检查瓦斯要检查到巷道头、巷道边、巷道顶、采煤工作面回风上隅角、下隅角处及有人工作地点附近可能积聚瓦斯的地点。8已停止运转的局部通风机，在恢复通风前，必须先检查瓦斯，证实停风区中瓦斯浓度不超过 0.8%，并且二氧化碳浓度不超过 1.2%时，同时检查局部通风机及其开关附近 10 米内风流重瓦斯浓度不超过 0.5%，方可申请供电启动局部通风机，否则必须按规定排放瓦斯。9矿井因停电或检修等原因，造成主要通风机及局部通风机停止运转，通风科必须制定恢复通风、排放瓦斯措施和送电的安全措施并按规定贯彻执行。监督考核出现瓦斯超限情况，安全员、瓦斯检查员立即命令跟班队干停止工作并撤出工作人员，否则罚款 100 元整。若出现瓦斯超限后跟班队干未停止生产、切断电源、撤出人员及采取措施的对责任人罚款 100 元，同时对责任单位罚款 500 元。第三条第三条：“煤与瓦斯突出矿井煤与瓦斯突出矿井，未依照规定实施防突出措施未依照规定实施防突出措施”，是指有下列情是指有下列情形之一的。形之一的。分解内容分解内容 7 7：未建立防治突出机构并配备相应专业人员的(不涉及)；分解内容分解内容 8 8:未装备矿井安全监控系统和地面永久瓦斯抽采系统或者系统不能正常运行的（不涉及）；分解内容分解内容 9:未进行区域或者工作面突出危险性预测的（不涉及）；分解内容分解内容 10:未按规定采取防治突出措施的（不涉及）；分解内容分解内容 11：未进行防治突出措施效果检验或者防突措施效果检验不达标仍然组织生产建设的（不涉及）；分解内容分解内容 1212:未采取安全防护措施的（不涉及）；分解内容分解内容 1313:使用架线式电机车的（不涉及）；第四条第四条：“高瓦斯矿井未建立瓦斯抽放系统和监控系统高瓦斯矿井未建立瓦斯抽放系统和监控系统，或者瓦斯监控系统或者瓦斯监控系统不能正常运行不能正常运行”，是指有下列情形之一的；，是指有下列情形之一的；分解内容分解内容 14:14:按照煤矿安全规程规定应当建立而未建立瓦斯抽采系统的；（不涉及）分解内容分解内容 15：未按规定安设、调校甲烷传感器，人为造成甲烷传感器失效的，瓦斯超限后不能断电或者断电范围不符合规定的；标准要求：标准要求：1、AQ6201-2006 煤矿安全监控系统通用技术要求。2、煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范（AQ10292007）。责任体系分管负责人总工程师通风助理组 织 科 室监控室负责人监控室主任落实岗位监控维修工管理流程监控室制定月度检修维护计划维修工按照工作计划对系统设备进行安装、维护及保养升井后做好检修记录台账班后总结及下一步计划记录至少保存二年运行控制监控室主任对监控维修人员的日常工作计划和当日工作完成情况监督检查，分管主任严格按照 AQ 行业标准安排检修计划，班组长落实具体工作，每天由监控值班人员填写工作计划安排及完成情况，分管主任及班组长签字，上交调度主任一份审阅监督。监督考核监控室主任、分管副主任、班组长、维修工及责任区人员层层把关，日常维护工作要按照责任划分区域各负其责，按要求完成的工作，要定期定量完成，需要共同完成的工作班组长及分管领导要协调好，保证传感器设置数量充足、安设位置合理、调校及时，瓦斯超限后能断电并发出声光报警。未按要求应该完成的要按相关管理制度处理，造成责任事故的要追究其责任。分解内容分解内容 16:安全监控系统出现故障没有及时采取措施予以恢复的，或者对系统记录的瓦斯超限数据进行修改、删除、屏蔽的；标准要求标准要求：1煤矿应建立安全监控设备检修组，负责本矿安全测控仪器的安装、调校、维护和简单维修工作。未建立检修组的小型煤矿应将安全监控仪器送到检修中心进行调校和维修。2应建立安全监控管理机构。安全监控管理机构由煤矿主要技术负责人领导，并应配备足够的人员。3安全监控工及检修、值班人员应经培训合格，持证上岗。4.必须有专人维护，维护人员数量由各矿根据自身情况而定，但必须满足要求，保证信息正常上传。责任体系分管负责人总工程师通风助理组 织 科 室监控室负责人监控室主任落实岗位监控维修工监控员管理流程配备专职人员监控维护人员依法经过培训合格，取得省厅颁发的上岗证书，持证上岗对矿井安全监控系统进行管理、使用和维护到期的复训运行控制（1）公司培训中心对安全监控维护人员资格证备案，严格控制负责专职系统维护保养工作，定期组织内部及外部培训工作以及以及复训工作。（2）监控室主任对监控维修人员的日常工作计划和当日工作完成情况监督检查，每天由监控值班人员填写工作计划安排及完成情况，分管主任及班组长签字，上交调度主任进行全面监督管理控制。监督考核（1）由公司培训中心及监控负责人定期对安全监控维护人员定期抽查并考核，证件有效，培训到位，干标准活，上标准岗。对不负责任或维修水平不达标的要进行离岗再培训，合格后方可上岗。未按要求完成的，要按相关管理制度处罚，造成责任事故的要追究其责任。（2）正确使用设备，每天对设备进行检修，加强日常保养，保证井上、下所有监控设备完好。发生故障必须查明原因，进行处理，方可继续运行。（3）发现系统故障，必须及时采取措施恢复，严禁私自删除、修改、屏蔽瓦斯超限数据，否则按照事故追查处理。（4）如不能及时恢复，要立即向上级主管部门汇报，并联系厂家技术人员及时到矿处理解决。第五条第五条：“通风系统不完善、不可靠通风系统不完善、不可靠”,是指有下列情况之一的是指有下列情况之一的;分解内容分解内容 17：矿井总风量不足的；责任体系分管负责人总工程师通风助理组 织 科 室通风科负责人通风科科长落实岗位通风科技术员、测风员管理流程根据生产科制定的采掘计划需求通风科组织对矿井通风能力进行核定总工程师进行审批通风科根据月度采掘计划编制风量分配计划通风科科长进行审核总工程师进行审批出现风量不足现象分析原因、制定整改措施通风科科长进行审核总工程师进行审批调整通风系统测风工对井下各用风地点风量进行测定编制测风报表通风科科长审核总工程师审批运行控制1巷道设计合理，减小通风阻力，合理分配风量，所有设计必须由总工程师审批。通风科首先优化通风设计，按矿井通风设计调整和优化通风系统，加强通风系统管理。严格执行“以风定产”原则，对矿井生产能力进行通风能力核定。2定期对主扇设备及电路进行检查和检修，确保主扇运行正常。定期对主要通风机进行性能测定。3废弃巷道、盲巷与采空区连通巷道要按规定及时封闭。4每月进行外部漏风率测定，若超过规定及时处理。5每月根据采掘作业计划，编制风量分配计划。6制定测风制度，每旬对井下各用风地点进行风量测定。7旬对井下所有用风地点进行风量测定，通风系统若有变化时，及时对风量进行测定。监督考核通风设计、通风系统不合理，主要通风机运行不正常，要追究专业负责人、分管负责人的责任。出现角联通风、漏风严重、风量分配不合理、通风阻力增大，要查清原因，追究责任，落实到人，按违章处罚或直接给予经济处罚。并在月底科队考核中扣除相应分值。分解内容分解内容 18:没有备用主要通风机或者两台主要通风机能力不匹配的；标准要求标准要求：煤矿安全规程中规定主要通风机的安装和使用应符合下列要求：（一）必须安装 2 套同等能力的主要通风机装置，其中 1 套作备用，备用通风机必须能在 10 分钟内开动。（二）严禁采用局部通风机或风机群作为主要通风机使用。责任体系分管负责人总工程师通风助理组织科室通风科 机电科落 实 人通风科科长 机电科科长落实岗位通风科技术员 机电科技术员管理流程由具有相应资质单位编制矿井通风系统设计根据设计对主要通风机进行选型报上级管理部门审批机电科组织施工队进行安装对主要通风机性能进行测定上级部门组织验收主要通风机投入使用运行控制1由具有相应资质部门对矿井通风系统进行设计。2根据设计对主要通风机进行选型。3由上级领导部门对通风系统设计进行审批。4组织施工队按照设计安装主要通风机。5主要通风机安装完成后，由上级领导部门进行审批，审批完成后交由机运一队负责日常管理工作。6验收完成后投入正常使用。监督考核主要通风机按规定进行检修，若未及时检修，对通风科处罚500 元，责任人处罚 200 元，若因管理不善出现停风现象，对机电科罚款 500 元,责任人处罚 200。分解内容分解内容 19:违反规定串联通风的；标准要求标准要求：煤矿安全规程规定，采区内未构成新区段通风系统的掘进巷道或采煤工作面遇地质构成而重新掘进的巷道，布置独立通风确有困难时，其回风可以串入采煤工作面，但必须制定安全措施，且串联通风的次数不得超过 1次；构成独立通风系统后，必须立即改为独立通风；对于本条规定的串联通风，必须进入被串联工作面的风流中装设甲烷断电仪，且瓦斯和二氧化碳浓度都不得超过 0.5%，其他有害气体浓度都应符合本规程第一百条的规定。责任体系分管负责人总工程师通风助理组 织 科 室通风科负责人通风科科长落实岗位通风科技术员采掘队组技术员安全员瓦检员管理流程生产科编制巷道采掘设计通风科根据设计编制通风系统设计方案总工程师组织进行专题会审发现问题制定措施及时进行修改符合要求报总工程师审批执行运行控制1采、掘工作面应实行独立通风，从设计巷道施工顺序上减少或杜绝串联通风，严禁违反规程规定的串联通风。2 采区内为准备新区段构成通风系统的掘进巷道或采煤工作面遇到构造必须重新开掘巷道，布置独立通风有困难时，可以采用一次性串联通风，但一次性串联通风必须预先制定安全措施，由矿总工程师、矿长审批签字，并报集团公司备案。3掘串采形成一次性串联通风时，不准 2 个及以上掘进工作面回风同时串入 1 个采煤工作面。串入采煤工作面（掘进工作面）的风量不得超过被串工作面正常供风量的 50%，进入被串工作面进风侧的瓦斯浓度必须控制在 0.4%以下。4掘进工作面的回风流串入全矿井、一翼、一个或几个采区的，必须在施工前 20 天预先制定安全措施经矿总工程师、矿长审批后再报集团公司审批，未经批准不得施工。5所有被串联通风地点进风流均必须按规程规定安设瓦斯监测断电装置。6掘进队组制定日常管理制度，对局部通风机作业人员工作流程进行规范。7串联工作面进风流中瓦斯浓度超过 0.4%时，及时向调度室、通风科汇报情况。监督考核局部通风机按规定进行检修，若出现无故出现停风现象，对责任人罚款 200 元。若出现串联工作面进风流中瓦斯浓度超限情况，各队需及时进行处理。分解内容分解内容 20：没有按设计形成通风系统的，或者生产水平和采区未实现分区通风的；标准要求标准要求：煤矿安全规程第一百零七条规定，矿井必须有完整的独立通风系统。改变全矿井通风系统时，必须编制通风设计及安全措施，由企业技术负责人审批。责任体系分管负责人总工程师通风助理组 织 科 室通风科负责人通风科科长生产科科长落实岗位通风科技术员 生产科技术员管理流程生产科编制巷道采掘设计通风科根据设计编制通风系统设计方案总工程师组织进行专题会审发现问题制定措施及时进行修改符合要求报总工程师审批执行运行控制1生产科编制作业计划及采掘巷道设计。2总工程师组织各科室对作业计划进行严密的会审。3各科室针对各自实际提出审核建议进行讨论，矿井必须按规定实现分区通风，采掘工作面实现独立通风，总工程师每月组织分析通风网络及阻力分布情况，发现问题及时处理。4对提出的问题进行讨论，并制定出相应的应对措施，及时对作业计划进行修改，杜绝出现不合理的角联通风及扩散通风。5废弃巷道、盲巷与采空区连通巷道要按规定封闭。监督考核通风设计、通风系统不合理，要追究岗位人员、负责人、分管负责人的责任。出现角联通风、漏风严重、风量分配不合理、通风阻力增大，要查清原因，分清责任，落实到人，按本矿安全奖惩条例进行处罚。分解内容分解内容 21：高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井的任一采区，开采容易自燃煤层、瓦斯矿井开采煤层群和分层开采采用联合布置的采区，未设置专用回风巷的，或者突出煤层工作面没有独立的回风系统的（不涉及）；分解内容分解内容 22：采掘工作面等主要用风地点风量不足的；标准要求标准要求：井下采煤工作面、掘进中的煤巷和半煤岩巷、运输机巷、采区进风巷和回风巷的风速不得低于0.25m/s,掘进中的岩巷和其他通风人行巷道的风速不得低于 0.15 m/s。责任体系分管负责人总工程师通风助理组 织 科 室通风科负责人通风科科长落实岗位测风员管理流程根据生产科制定的采掘作业计划通风科编制月度风量分配计划通风科科长审核总工程师审批执行风量分配计划每旬对采掘工作面实际风量进行测定采掘系统有变动时及时调整通风系统，进行风量测定编制风量测定报表通风科科长审核通风副总审核总工程师审核矿长审批发现有采掘工作面等主要用风地点风量不足现象对原因进行分析制定措施通风科科长审核总工程师审批调整通风系统对采掘工作面风量进行测定编制风量测定报表通风科科长审核总工程师审批运行控制1严格执行测风制度，每 10 天对井下各用风地点进行一次风量测定。2通风科提前对通风设施进行设计，由施工队施工。3瓦斯员每班对通风设施进行检查，发现问题及时汇报调度室，及时进行处理。4严格落实各项通风管理措施，强化通风管理、设施管理，确保通风设备运行正常、设施完好。5及时打设永久通风设施，尽量避免采用临时通风设施。6 根据瓦斯涌出量、现场作业等情况，及时调整工作面风量。7 施工结束后由通风科长组织相关部门对通风设施砌筑质量进行验收。8根据生产作业计划，及时编制风量分配计划。监督考核主要通风机运行情况，测风结果，通风系统发生变化等情况由专业副总、通风助理向总工汇报，并通知相关领导召开专项会议讨论处理方案。出现无风、微风、循环风，要查明原因、分清责任，落实到人，按违章处罚，或者直接给予经济处罚。如不执行撤人制度，追究当班安检员和跟班队长的责任，并在月底科队考核中扣除相应分值，若因测风员未按规定测风或侧风数据不准确造成风量不足，严格追究测风员责任并进行处罚。分解内容分解内容 23：采区进（回）风巷未贯穿整个采区，或者虽贯穿整个采区但一段进风、一段回风的；标准要求标准要求：煤矿安全规程第一百一十三条规定，采区进、回风巷必须贯穿整个采区，严禁一段为进风巷、一段为回风巷。责任体系分管负责人总工程师通风助理组 织 科 室通风科负责人通风科长生产科科长落实岗位通风科技术员 生产科技术员管理流程生产科编制巷道采掘设计通风科根据设计编制通风系统设计方案总工程师组织进行专题会审发现问题制定措施及时进行修改符合要求报总工程师审批执行.运行控制1生产科制定作业计划。2总工程师组织各科室对作业计划进行严密的审核。3各科室针对各自实际提出审核建议进行讨论。4对提出的问题进行讨论，并制定出相应的应对措施，及时对作业计划进行修改。监督考核作业计划在审核过程中，未发现该问题并在生产过程中出现该问题，对责任单位和责任人按规定进行罚款处理。分解内容分解内容 24:煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进工作面未装备甲烷电、风电闭锁装置或者不能正常使用的；标准要求标准要求：煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进面未装备甲烷风电闭锁装置或者甲烷断电仪和风电闭锁装置的。责任体系分管负责人总工程师组 织 科 室监控室负责人监控室主任落实岗位安全监测工监控维修工管理流程编制采掘作业规程和安全技术措施明确规定甲烷风电闭锁装置并绘制布置图和断电控制图工作面安装调试并试运行验收按照要求定期设备进行维护保养，测试闭锁功能做好检修调校记录台账记录至少保存一年运行控制1编制采区设计、采掘作业规程和安全技术措施时，必须对安全测控仪器的种类、数量和位置，信号电缆和电源电缆的敷设，断电区域等做出明确规定，并绘制布置图和断电控制图经会审签字后执行。2 安装断电控制时，必须根据断电范围要求，提供断电条件，并接通井下电源及控制线。断电控制器与被控开关之间必须正确接线。3 每隔 10d 必须对甲烷超限断电闭锁和甲烷风电闭锁功能进行测试。4井下安全监测工必须 24h 值班，每天检查煤矿安全监控系统及电缆的运行情况。5井下安全使用的分站、传感器、声光报警器、断电控制器及电缆等由所在区域的队长、班组长负责使用和管理。监督考核对煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷的掘进面装备甲烷风电闭锁装置设计把关不严、未按要求安装或日常维护保养不到位，使监控断电未实现或不可靠，对责任人按相关管理制度处理，造成责任事故的要追究其责任。分解内容分解内容 25:高瓦斯、煤与瓦斯突出建设矿井局部通风不能实现双风机、双电源且自动切换的；(不涉及)分解内容分解内容 26:高瓦斯、煤与瓦斯突出建设矿井进入二期工程前，其他建设矿井进入三期工程前，没有形成地面主要通风机供风的全风压通风系统的；(不涉及)第六条第六条:“有严重水患，未采取有效措施有严重水患，未采取有效措施”，是指有下列情形之一的。，是指有下列情形之一的。分解内容分解内容 2 27 7：未查明矿井水文地质条件和井田范围内采空区、废弃老窑积水等情况而组织生产建设的；标准要求标准要求：按照煤矿防治水规定等相关要求对矿井进行水文地质类型划分及实地调查井下采空区、相邻矿井老窑积水进行排查。责任体系分管负责人总工程师 防治水副总组织科室防治水科负责人防治水科长落实岗位防治水科技术员管理流程排查流程：收集井田内外图纸资料井田内井下采空区、周边矿井实地调查收集信息、整理聘请资质单位、编制水文地质类型划分报告并经主体企业评审批复下发执行运行控制严格按照矿井水文地质类型划分报告对本矿井井下采空区及采空积水进行排查，同时对相邻矿井进行实地调查，严格执行矿井“三线”管理对采空区积水进行探放水工作监督考核由于个人原因不能按要求及时排查、消除地质灾害隐患的，或发现隐患不采取措施、不汇报的，对责任人进行责任追究。分解内容分解内容 28:水文地质类型复杂、极复杂的矿井没有设立专门的防治水机构和配备专门的探放水作业队伍、配齐专用探放水设备的；标准要求标准要求 1：严格落实水文地质类型划分报告。按照 煤矿防治水规定、地测防治水安全质量标准化要求等相关，设立防治水管理机构、配齐防治水专业人员，成立专职探放水队伍并配备专用探水钻机。责任体系分管负责人总工程师 防治水副总组织科室防治水科落实岗位防治水科科长、探放水队队长管理流程排查流程：按照相关文件及规定要求成立防治水领导组织机构成立防治水科、探放水队伍配齐人员、配备设备下发成立文件执行运行控制根据煤矿防治水规定、地测防治水安全质量标准化规定及上级管理部门下发的文件要求，开展防治水工作，定期开展防治水隐患排查，对发现的问题及时采取防治措施，并提出合理意见。监督考核由于个人原因不能按要求及时排查、消除地质灾害隐患的，或发现隐患不采取措施、不汇报的，对责任人进行责任追究。标准要求标准要求 2：防治水专业技术人员配备，强化管理技能。建立健全员工培训机构和培训管理各项制度，每 3 年至少接受一次技术培训。按照时间进行再复训。责任体系分管负责人总工程师组织科室防治水科负责人防治水副总落实岗位防治水科技术员、安全培训中心科员管理流程依据成立的防治水科、探放水队配备防治水技术人员、探放水工技术培训持证上岗运行控制证件到期前一个月通知分管负责人，按照培训中心下达的计划，组织人员参加培训和复训。监督考核由于个人原因不能按要求完成，要处罚落实人，到期不能完成的要处罚落实人、负责人、分管负责人。标准要求标准要求 3：严格使用专业探放水设备、设施。根据防治水相关规定，矿井必须配备专业探放水钻机、物探仪器，钻探深度能够达到200m。责任体系分管负责人总工程师组织科室防治水科负责人防治水科科长落实岗位探放水队队长、防治水科技术员 供应科采购员管理流程根据文件要求配备物探仪器（与有资质单位签订有物探合同）、探放水设备制定探放水钻机购买计划物资供应科购买建立专用探水钻机使用台帐检查探水钻机、钻杆运作状态进行探放水检查、保养钻机运行控制严格使用专用探放水钻机进行探放水工作，由专职探放水工进行操作，探放水时防治水科技术人员必须现场监督、指导，钻探深度必须达到探放水设计要求。监督考核由于个人原因不按要求使用探水钻机进行探水的，或发现隐患不及时汇报的，对责任人进行责任追究。分解内容分解内容 29:在有突水威胁区域进行采掘作业未按规定进行探放水的；标准要求标准要求：按照煤矿防治水规定等相关要求对矿井井下采空区及受水害威胁区进行地质灾害、水害排查。责任体系分管负责人总工程师组织科室防治水科负责人防治水科科长落实岗位防治水科技术员管理流程排查流程：根据已编制的水文地质补充勘探报告对已勘探出的可疑区域进行钻探验证相邻工作面施工前需提前进行探放水编制探放水设计及施工方案下发执行运行控制根据相关规定及上级管理部门的要求，按期对可能因采掘活动而产生的地质灾害、水害进行实地踏勘、排查，对发现的问题及时采取防治措施。监督考核由于个人原因不能按要求及时排查、消除地质灾害隐患的，或发现隐患不采取措施、不汇报的，对责任人进行责任追究。分解内容分解内容 30:未按规定留设或者擅自开采各种防隔水煤柱的；标准要求标准要求：按照煤矿防治水规定、煤矿安全规程等相关规定对矿井井下受水害威胁区进行防隔水煤柱设计，在生产同时对设计进行验证。责任体系分管负责人总工程师责任科室地测防治水科负责人地测防治水科科长落实岗位地测防治水科技术员管理流程收集井下受水害威胁区域资料整理信息编制防隔水煤柱设计经上级主管部门批复下发执行运行控制根据相关规定及上级管理部门的要求，按期对采掘活动区域内的防隔水煤柱进行检查，采掘工作面不得随意开采防隔水煤柱。监督考核由于个人原因不能按要求及时排查、消除地质灾害隐患的，或发现隐患不采取措施、不汇报的，对岗位人员、责任人进行责任追究。分解内容分解内容 31:有透水征兆未撤出井下作业人员的；标准要求标准要求：矿井井上下水体调查及防治措施。井下作业场所出现挂汗、挂红、空气变冷、产生雾气、顶板来压、底板鼓起、产生裂隙、出现水叫声、水色浑浊、有臭味等情况时立即启动停产撤人制度责任体系分管负责人总工程师组织科室防治水科、安全科、培训中心负责人井下作业相关队组落实岗位跟班安全员 跟班队长、班组长管理流程编制本矿井水害应急预案和现场处置方案评审后下发调度室、培训中心年初制定培训学习计划，相关队组员工学习预案下发执行运行控制1当井下采掘工作面出现透水征兆时，因立即向调度中心汇报，现场跟班安全员或者跟班队长、班组长，应在第一时间带领本班作业人员，按照避水灾路线撤退。值班矿领导通知矿长后，立即启动水害应急预案，按可能发生的事故等级进行处置。2突水事故初期，现场负责人必须利用现场人力物力，采取适当措施和方法，迅速开展抢救工作。在水情不明、水量大、水压高、顶板松散的情况下，不得强行堵水，以免引起工作面垮塌，扩大灾情。如果突水点涌水量不大，围岩稳定，应就地取材，加固工作面，尽快堵住出水口。监督考核由于个人原因没有及时汇报或误报的，对个人进行处罚，并对分管责任人进行责任追究。分解内容分解内容 32:受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或其来水上游发生洪水期间未实施停产撤人的；标准要求标准要求：按照矿井应急预案要求在受地表水倒灌威胁的矿井在强降雨天气或其来水上游发生洪水期间必须停产撤人。责任体系分管负责人总工程师组织科室防治水科负责人防治水科科长落实岗位防治水科技术员、辅助救护员管理流程成立“雨季三防”领导工作组雨季期间必须有专人24 小时值班与上级气象取得联系，掌握汛期信息发现预兆立即组织撤人运行控制1.制定重大水害（包括暴雨洪水）停产撤人制度2.确定强降雨期间有透水征兆时撤出井下作业应急安全预案并下发各单位3.成立雨季三防应急救援小组，大到暴雨后，应对地面采空区进行巡查，发现问题及时上报处理监督考核调度进行监督考核，发现不按规定认真执行的行为进行处罚。分解内容分解内容 33:建设矿井进入三期工程前，没有按设计建成永久排水系统的（不涉及）；第七条第七条：“超层越界开采超层越界开采”，是指有下列情形之一的；，是指有下列情形之一的；分解内容分解内容 34:超出采矿许可证规定开采煤层层位进行开采的；标准要求标准要求：我矿 采矿许可证 证号 C1400002009111220046052 批准 3#-15#煤责任体系分管负责人总工程师组织科室生产技术科负责人生产技术科科长落实岗位生产科技术员 采掘队长管理流程生产技术科按采矿许可证要求设计专业负责人审查分管负责人审批出现问题整改总工程师批准生产技术科下达规程编制通知单落实队组按生产技术科下达通知单编写规程开工运行控制1.生产技术科设计，确定合理采所掘方案2.各专业负责人审查3.确定施工方案并下发4.施工队根据方案进行施工。监督考核若发现设计不符合要求，在专业负责人审查时给予纠正，生产技术科按改正后的方案下达规程编制通知单分解内容分解内容 35:超出采矿许可证载明的坐标控制范围开采的；标准要求标准要求：所有开采活动必须在采矿许可证载明的坐标范围开采，不得越界；责任体系分管负责人总工程师组织科室生产技术科负责人生产技术科科长落实岗位生产科技术员 采、掘队长管理流程生产技术科按采矿许可证要求设计专业负责人审查分管负责人审批出现问题整改总工程师批准队组按生产技术科下达规程编制通知单编写规程生产技术科审批规程并下达开工通知单施工队组按规程进行采掘活动生产技术科地质测量组及时校验、填图发现超出坐标范围立即纠正运行控制1.生产技术科设计，确定合理采所掘方案2.各专业负责人审查3.确定施工方案并下发4.施工队根据方案进行施工。监督考核若发现设计不符合要求，在专业负责人审查时给予纠正，生产技术科按改正后的方案下达规程编制通知单，由测量组及时现场测量并校验是施工是超出采矿许可证载明的坐标范围，发现问题立即下发通知。分解内容分解内容 36:擅自开采保安煤柱的；标准要求标准要求：各类矿井保安煤柱不得开采；责任体系分管负责人总工程师组织科室生产技术科负责人生产技术科科长落实岗位生产科技术员 采煤队长管理流程生产技术科按要求设计专业负责人审查分管负责人审批出现问题整改总工程师批准队组按生产技术科下达开工通知单开工生产技术科地质测量组及时校验、填图，在采场接近保安煤柱 50 米前下达通知，及时停止工作面生产运行控制1.生产技术科设计，确定合理采所掘方案2.各专业负责人审查3.确定施工方案并下发4.施工队根据方案进行施工5.生产技术科测量组及时测量填图，距保安煤柱 50 米时即下达通知，确保在接近保安煤柱时即停止采煤活动。监督考核若发现设计不符合要求，在专业负责人审查时给予纠正，生产技术科按改正后的方案下达规程编制通知单，施工由生产技术科分管负责人及时按测量结果校验是否到达保安煤柱，如生产技术科未及时下达罚款 50 元，如施工单位未按照生产技术科下达通知停止采煤活动罚款 1000 元第八条第八条：“有冲击地压危险，未采取有效措施有冲击地压危险，未采取有效措施”，是指有下列情形之一的；，是指有下列情形之一的；分解内容分解内容 37：首次发生过冲击地压动力现象，半年内没有完成冲击地压危险性鉴定的（不涉及）；分解内容分解内容 38:有冲击地压危险的矿井未配备专业人员并编制专门设计的（不涉及）；分解内容分解内容 39:未进行冲击地压预测预报，或者采取的防治措施没有消除冲击地压危险仍组织生产建设的（不涉及）；第九条第九条：“自燃发火严重，未采取有效措施”。是指有下列情形之一的；分解内容分解内容 40:开采容易自燃和自燃的