2022年医院采购部工作流程.docx
精选学习资料 - - - - - - - - - 选购治理制度与工作流程一、 目的：为规范选购流程,提高选购工作的效率,特制定本制度；二、 适用范畴：适用于本医院选购治理；三、内容： 1 、 总就为加强选购工作的治理,提高选购工作的效率,制定本制度；全部的选购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作；2、 选购基本流程选购需求 - 选购方案 - 查找供货商 -询价、比价、议价 -选购洽谈 -合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）-交货验收（仓管）- 质检（不合格退货）- 入库 - 方案对账 - 财务结算选购流程图如下图所示：选购需求产品选购部选购方案 审批院长 /财务查找供应商总监寻价、比价、议价选购洽谈财务部确认付 款条件及帐期院长 审批名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 合同的签订建立供应商资料下单 董 事 长审批验收交货验收验收合格不合格退货方案对账入仓财务结算1） 选购方案：选购员应依据请购单和公司销售方案制订选购方案；2） 供应商的挑选和考核：供应商的挑选与考核,一般从经营情形、供应才能、 品质才能等方面评定,并定期从质量、 运货、 价格、 逾期率、是否协作等方面综合打分；3）询价、比价、议价；4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程,最终双方签订有关协议,合约即告成立；选购合同的签订要依据选购商品的要求、供应商的情形、 企业本身的治理要求、选购方针等要求的不同而各不相同；需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情形；5）交货验收：选购员必需确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误；以选购员的确定和合同为验收数据；6）质检：货物质检合格就入库,不合格的,需支配补救和退货；7）财务结算：货物入库后,财务结算3、申请商品选购流程图提出需 求选购部审批（有合同）选购订购各部门选购部审批（无合同）院 长 / 财 务 审批名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 1）各部门提出选购需求,2）选购部制定选购方案,由选购部负责人报院长、财务审批；3）审批通过后,由选购主管下单；4、申请付款流程图 依据供应商帐期限选购选购人对账选购部审批院长 /财务部审批1）2）选购商品入仓后,做应对款方案财务部付款方案主管依据供应商账期核对成本金额和付款金额是否一样,不一样的找出缘由,调整成本金额直至与付款金额一样后做应对款；3）选购部审批到期应对款 4）院长批准付款5、商品到货验收流程仓管验货 仓管打入库单1）仓库依据供应商送货单验收产品成本会计审核入库单进仓不一样需报选购审核,2）验收后打入库单,核对入库单金额是否与送货单金额一样,一样后方可审核入库,选购在当日赐予答复6、退货流程同意仓库退单供应商退货申请单选购部审核1）退货部门填写退货申请单,写明缘由报损2）选购部依据供应商合同和合作情形,审核退货申请0.5% 3）审核通过可退回仓库,仓库每周以供应商为单位做退货单4）不能退回供应商的,做报损处理,报损比例不得超过四、选购治理制度：1 建立供应商资料治理（表）册,售后服务治理表；2 建立、建全比价制度,保证选购产品的质优价廉；3 每月末将本月付款、欠款、欠票情形进行汇总、总结,并提出下月用款方案；4 签订选购合同后,应全面明白发货情形,如不能准时供货,应将缘由提前两日通知请购部门或请购人；5 全部货物一律开箱验收,发觉问题准时和供应商联系,尽早解决；6 验收合格后应在一个工作日内办理入库手续；名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 五、选购部职责选购部工作职责 1. 制定并完善选购制度和选购流程：（1）依据本院的长期方案,拟定选购部门的工作方针和目标；（2）负责制定选购方针、策略、制度及选购工作流程与方法,确保贯彻执行；2. 制定并实施选购方案：（1）依据公司的拓展规模以及年度的经营目标,制订有效的选购目标和选购方案；（2）审核选购需求,统筹策划和确定选购内容,制订选购方案；（3）组织实施市场调研、猜测和跟踪公司选购需求,熟识各种产品的供应渠道和市场变化情形,据此编制选购 预算和选购方案；（4）依据选购治理程序,负责选购项目的谈判、签约,检查合同的执行和落实情形；（6）督导检查仓库的验收、入库、出库及治理工作,确保采销质量；3. 选购成本预算和掌握：（1）编制月度和周选购预算,实施选购的预防掌握和过程掌握,有效降低成本；（2）选购价格审核、预算、报价,达到有效的成本掌握；（4）对选购合同履行过程进行治理、监督检查,准时支付相关款项；4. 挑选并治理供应商：（1）依据公司的销售需求,选定价格合理、产品质量牢靠、信誉好、服务优质的供应厂商,建立长期战略同盟；（2）建立对供应商的资信、履约、售后服务才能及市场价格状况和走势的综合评估系统；（3）不断开发新的供应渠道和供应商,加强对新老客户的走访和调查；（4）制定供应商治理方法,加强对供应商的治理、考核,确保供应商供应产品的优良性；选购主管职责（分管系统和直配）1、系统信息更新 2、仓库库存的掌控 3、资料的整理（供应商合同,报价单、资质、调价归档、促销政策）4、直配供应商的沟通和保护名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 5 页精选学习资料 - - - - - - - - - 5、直配供应商促销政策的制定和落实6、库存情形周、月报表 7、供应商应对款的统计、结算与和谐 8、直配商应收款和应对款的统计、结算和监控 9、相关表格的制作和归档名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 5 页
