家具制造公司绩效管理方案.doc

家具制造公司绩效考核【行业属性】 家具制造【企业背景】某家具制造公司成立于上世纪 90 年代，拥有成套生产设备，主要生产卧室及餐厅家具。2004 年，对于该公司的管理层来说，企业的主要危机并不是来自资金的压力，而是缺乏发展方向。由于企业发展前景不明，在集团管理层中普遍形成了彷徨、犹豫、等待的心态，绩效考核产生了很大问题。由于制定的经营业绩指标过高，导致没有人能真正完成所定指标，最后只能通过年终发放红包的方式对管理层绩效做出肯定，由此绩效考核的激励性和约束性全部丧失。【现状分析】通过调查，我们发现：1该公司没有完整的绩效考核体系，只是季度奖、年终奖与公司整体业绩目标达成情况相挂钩。个人的绩效只有在“红包”中有所体现，而“红包”的厚薄全凭总经理的主观感觉而定。2公司的整体业绩目标设置过高，以至于很难达成，员工普遍抱怨工作压力过大又得不到合理的回报。3公司的整体业绩目标没有分解到具体的部门和个人身上，员工看不到个人努力同公司目标实现的关系。【解决策略】于是我们提出了以下对策：1建立完整的绩效考核体系，将员工月度、季度的部分收入与员工的绩效考核结果挂钩，并且在年终奖中体现年度考核实绩这一因素。2采用自下而上和自上而下两种程序结合的办法来设置公司的整体业绩目标，使目标设置更加合理，同时又能得到员工的认同，真正起到激励作用。3公司整体目标被分解到每个员工具体的工作目标中，使员工看到自己努力的方向，从而使考核真正起到激励作用。【实施效果】新的绩效管理体系引入之初，公司的各级管理层都有些不适应，但是坚持实施了半年多之后，新的绩效管理体系真正融入到了该公司的管理实践中，取得了非常好的效果，公司的业绩不断提升，员工工作热情高涨，对新绩效管理体系的满意度很高。【组织结构】采购主管计划专员PMC（项目管理）部外协跟单员仓储主管经理经理车间主任机修工组装部生产班长统计员木制品部车间主任经理业务员客诉科长销售部客诉服务人员计调专员财务专员PMC 部一经理绩效考核计划表考评项目 考核指标项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标配分数据来源周期1 出货准 时率出货准时率=准时出货批次÷出货总批次×100不含直接采购产品的销售订单 100 98 95 50销售部 月2采购准时交货率采购准时交货率：准时交货批次÷采购总批次×100模具开发的准时率由技术部负责；包装材料的准时交货率由市场部负责100 96 92 20采品购质部部月3 付款天 数付款天数=(采购金额×合同付款天数)÷采购金额付款天数：以合同规定的应付天数为准 5财务部 月4采购成本达成率采购成本达成率：实际采购成本率÷计划采购成本率×100采购成本率=采购成本÷总产值×100采购成本包括单价、运费、差旅费 110 100 90 5财务部 月5库存周转达成室库存周转达成率：实际库存周转率÷计划库存周转率×100库存周转率=生产成本÷总库存×100生产成本：当期所生产产品的材料总成本 110 100 90 5财务部 月材料账物准确率=准确的材料账物数÷盘点的材料账物数×100准确的材料账物数：材料实际数账面数 99 95 90 2财务部 月A 类100A 类100A 类95 2 财务 月6材料账物准确率 数量准确率=材料账物实际数÷材料账物账面数×100以盘亏为准，出现盘盈时，不计盘盈数量 B 类99B 类95B 类90 1 部7部门费用控制率部门费用控制率=实际费用÷预算费用×100按财务部的统一标准 80 100 120 10 财务 部 月PMC 部一经理月绩效考核评分表考评项目 子项目 数据来源 当期数据 计算结果 当期得分准时交货批次 品质部 批l 出货准时率 出货总批次 采购部 批准时交货批次 品质部 批2采购准时交货率 出货总批次 采购部 批(采购金额×合同付款天数) 财务部 天3 付款天 数采购金额 财务部 天实际采购成本率 财务部 计划采购成本率 采购部 采购成本 财务部 元4采购成本达成率总产值 财务部 元实际库存周转率 财务部 计划库存周转率 财务部 生产成本 财务部 元5库存周转达成率总库存 财务部 元准确的材料账物数 财务部 个盘点的材料账物数 财务部 个材料账物实际数 财务部A 类物料 材料账物账面数 财务部材料账物实际数 财务部6材料账物准确率B 类物料 材料账物账面数 财务部实际费用 财务部 元7部门费用控制率 预算费用 财务部 元本期考核满分： 本期实际得分： 折算得分： 本期绩效等级：PMC 部一仓储主管绩效考核计划表考评项目 考核指标项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标配分数据来源周期1 5S 日常规范 5S 日常规范得分=各仓库在公司 5s 评比中平均得分 100分 90 分 75 分 20人力资源部月成品盘点材料账物准确率=准确的材料账物数÷盘点的材料账物数×100准确的材料账物数：成品实际数账面数 100 99r 98 10财务部 月2账物准确率单个材料账物准确率=单个材料账物实际数÷单个材料账物账面数×100以盘亏为准，出现盘盈时，不计盘盈数量 100 100 98 20财务部 月盘点材料账物准确率=准确的材料账物数÷盘点的材料账物数×100准确的材料账物数：材料实际数账面数 100 98 95 15财务部 月A 类100A 类100A 类99 20 财B 类100B 类98B 类95 10 务部 月3材料账物准确率 单个材料账物准确率=实际数÷账面数×100以盘亏为准，出现盘盈时，不计盘盈数量C 类100C 类95C 类90 54 发料及 时性 不及时一次扣 1 分，最多扣10 分及时：收到领料单后两小时内发料；超过两小时发料并且遭生产部门投诉的，视作不及时及时发料 PMC经理 月5成品发货及时性不及时一次扣 2 分，最多扣10 分及时：货柜车到厂后每柜 15 小时内装完；超过 15 小时柜发货并且遭销售部投诉的，视作不及时及时发货 PMC经理 月6 安全事 故发生 1 次火灾，则当期考核得 0 分发生 1 次被盗，扣 20 分发生 1 次潮湿，扣 5 分发生 1 次倒塌，扣 5 分无安全事故 PMC经理 月PMC 部一采购主管绩效考核计划表考评项目 考核指标项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标配分数据来源周期1物料开发及时率物料开发及时率：及时开发次数÷开发总次数×100-及时：新产品按计划开发成功，延时开发成功为不及时100 98 95 15 技术 部 月2采购准时交货率采购准时交货率=准时交货批次÷采购总批次×100100 96 92 60叼口吾嚣部部月3 付款天 数 (采购金额×合同付款天数)÷采购金额 付款天数以合同规定的应付天数为准 5 财务 部 月4采购成本达成率采购成本达成率=实际采购成本率÷计划采购成本率×100采购成本率=采购成本÷总产值×100采购成本包括：材料成本、运费、差旅费、杂费110 100 90 10 财务 部5 材料合 格率 合格率=合格批次÷检验总批次×100 100 98 95 10 品质 部PMC 部一计划专员绩效考核计划表考评项目 考核指标项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标配分数据来源周期1生产排期准确性按出现的生产排期不准确次数计分 01 次：12 分 23 次：11 分4 次：10 分 5 次：5分 6 次或以上：0 分生产排期不准确：因为生产的排期而导异常报告为准以生产0 次 4 次 6 次 10五金部组装部月2 出货准 时率出货准时率=准时出货批次÷出货总批次×100不含直接供货的订单(如是客供品，则视情况决定扣分)100 98 95 80 销售 部 月3采购准时交货率采购准时交货率=准时交货批次÷采购总批次×100100 96 92 10品质部PMC部月PMC 部一外协跟单员绩效考核计划表考评项目 考核指标项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标配分数据来源周期1外协加工准时交货率外协加工准时交货率=准时交货批次÷外协总批次×100外协加工：抛光、焊接、冲压、喷涂 100 98 95 80品质部PMC部月2 外协加工回收每批少回收 10 件或以上，扣 15 分次每批少回收 69 件，扣10 分次每批少回收35 件，扣 6 分次每批少回收 12 件，扣 3 分次以仓库收发的记录为准 100回收 仓库 月3外协加工合格率合格率=合格批次÷检验总批次×100 100 95 90 20品质部 月4 对账准 确性 出现一处错误扣 5 分，最多扣 20 分以 PMC 经理或财务部复核时所发现的错误为准100准确PMC经理财务部月木制品部一经理绩效考核计划表考评项目 考核指标项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标配分数据来源周期l 产品按期交 货率产品按期交货率：产品实际交货数÷产品计划交货数×100以销售部提供的客户交货数量和时间为准 120 100 98 50销售部 月批量合格率批量合格率=合格批数÷检验总批数×100100 98 95 152产品合格率 数量合格率数量合格率=合格数÷检验总数×100产品合格：经检验合格入库的产品产品总批数：送检的产品总批数 98 95 90 5品质部 月3 定额成本控 制率定额成本控制率：实际成本÷定额成本×100按财务部的统一标准 80 100 120 10 财务 部 月4 单位时间人 均收入单位时间人均收入=当期计件员工总工资÷当期计件员工总工时数员工总工时数按照考核记录核算5 元/小时3 元/小时2 元/小时 10财务部 月5 安全生产 79 级工伤，每次扣2 分，最多扣 20 分 具体工伤界定见人力 资源部相关规定 无事 故人力资源部月6 客户投诉次 数客户投诉一次扣 2 分，两次扣 4 分，最多扣30 分产品品质和交期问题 无投 诉 销售 部 月7 部门费用控 制率部门费用控制率=实际费用÷预算费用×100按财务部的统一标准 80 120 100 10 销售 部 月木制品部一车间主任绩效考核计划表考评项目 考核指标项目名称 计算方式 项目界定 最高指标 考核指标 最低指标配分数据来源周期l 产品按期 交货率产品按期交货率=产品实际交货数÷产品计划交货数×100以销售部提供的客户交货数量和时间为准 120 100 98 50销售部 月批量合格率批量合格率=合格批数÷检验总批数×100 100 98 95 20 品质 月2产品合格率数量合格率数量合格率=合格数量÷检验总数×100产品合格：经检验合格入库的产品产品总批数：送检的产品总批数 98 95 90 10 部3 材料损耗 控制率材料损耗控制率=材料损耗个数÷计划损耗总个数×100计划损耗总个数=生产配料单的材料数一订单材料数材料损耗个数=生产过程中材料本身不良或人为损坏的数量90 100 105 10 勺宝 n 部 月4 单位时间人均收人单位时间人均收入=当期计件员工总工资÷当期计件员工总工时数员工总工时数按照考核记录核算5 元/小时3 元 /小时2 元/小时 10财务部 月5 安全生产 79 级工伤，每次扣2 分，最多扣 20 分 具体工伤界定见人力资源部相关规定 无事故人力资源部月木制品部一生产班长绩效考核计划表考评项目 考核指标硕目名称 计算方式 项目界定 最高指标考核指标最低指标配分数据来源周期l 生产计划按时完成率按时完成率=按时完成批次÷计划完成批次×100以生产计划员提供的生产计划安排表中的截止时间为准100 99 98 40 PMC 部 月批量合格率批量合格率=合格批数÷检验总批数×100100 98 95 202产品合格率数量合格率数量合格率=合格数量÷检验总数×100产品合格：经检验合格入库的产品产品总批数：送检的产品总批数98 95 90 10品质部月3 安全生产 79 级工伤，每次扣2 分，最多扣 20 分具体工伤界定见人力资源部相关规定无事故 人力资源部月4 材料损耗控制率材料损耗控制率=材料损耗个数÷计划损耗总个数×100计划损耗总个数=生产配料单的材料数-订单材料数；材料损耗个数=生产过程中材料本身不良或人为损坏的数量90 100 105 10 PMC 部 月5 单位时间人均收入单位时间人均收入：当期计件员工总工资÷当期计件员工总工时数员工总工时数按照考核记录核算5 元小时3 元小时2 元小时10 财务部 月6 设备日常保养率设备日常保养率=日常保养台数÷设备总台数×100设备总台数：非报废、非停工的设备台数100 99 95 5 设备部 月7 5S 管理 将标准分数按比例计算得分100 分 90 分 80 分 5 人力资源部月