公司肉牛棚舍及青贮窖修复项目实施方案.doc

内蒙古畜牧有限责任公司肉牛棚舍及青贮窖修复项目实 施 方 案项目编号：HZ2013056乌兰浩特市华智投资咨询有限公司2016 年 12 月内蒙古畜牧有限责任公司肉牛棚舍及青贮窖修复项目实 施 方 案项目编号：HZ2013056编制单位：乌兰浩特市华智投资咨询有限公司工程咨询证书等级：丙级证书编号：工咨丙 10520120019发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会经 理：吴秀卿 执行董事编制负责人：吴树德 工 程 师编 制 人员：李 青 注册咨询师 高级工程师吴大江 注册咨询师 工 程 师刘士颖 副研究员吴树德 工 程 师邹洪伟 畜 牧 师审 定： 李 青 注册咨询师 高级工程师吴树德 工 程 师内蒙古畜牧有限责任公司肉牛棚舍及青贮窖修复项目实施方案- 1 -目 录第一章 综合说明 .11.1 项目名称及建设单位 .11.2 项目建设地点 .11.3 项目设计依据 .11.4 项目建设背景 .21.5 受损情况 .51.6 建设内容与产品方案 .51.7 建设期限 .51.8 工程概算及资金来源 .51.9 项目预期效益 .6第二章 项目区概况及建设条件 .72.1 项目区概况 .72.2 项目建设单位概况 .82.3 建设条件 .9第三章 受损情况与建设内容 .153.1 受损情况 .153.2 建设内容 .15第四章 工艺技术方案 .164.1 工艺技术流程 .164.2 肉牛的饲养管理 .204.3 技术指标 .22第五章 工程设计方案 .235.1 项目设计指导思想与原则 .235.2 总平面布局 .235.3 建设标准 .245.4 工程设计方案 .245.5 设备方案 .275.6 公用工程 .275.7 原材料及动力供应 .29第六章 环保与节能 .316.1 环保 .316.2 节能措施 .33第七章 工程概算及资金来源 .357.1 工程概算 .357.2 资金来源 .367.3 资金使用和管理 .36内蒙古畜牧有限责任公司肉牛棚舍及青贮窖修复项目实施方案- 2 -第八章 项目组织管理与实施进度 .378.1 项目实施组织管理 .378.2 项目实施进度 .40第九章 项目招投标方案 .429.1 编制依据 .429.2 招标组织形式及方式 .429.3 招标投标工作的安排 .439.4 项目招投标要求内容 .43第十章 综合效益分析 .4510.1 经济效益 .4510.2 社会效益 .5010.3 生态效益 .51附表:1、2013 年自治区预算内基本建设项目实施方案表2、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表3、总成本费用估算表4、利润与利润分配表5、项目投资财务现金流量表 6、经济评价指标汇总表工程概(预)算书：附图：1、项目区地理位置图2、项目区总平面图3、项目相关图纸附件：内蒙古畜牧有限责任公司肉牛棚舍及青贮窖修复项目实施方案1第一章 综合说明1.1 项目名称及建设单位1.1.1 项目名称内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司肉牛棚舍及青贮窖修复项目1.1.2 项目建设单位内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司1.1.3 项目负责人田庆军1.2 项目建设地点乌兰浩特市乌兰哈达镇乌兰胡硕嘎查（详见附图 1：项目区地理位置图）。1.3 项目设计依据1、国家发展和改革委员会、建设部颁发的建设项目经济评价方法与参数（第三版）；2、国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录（2011 年本，修正版）；3、中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见（中发20061 号）；4、农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见（农牧发20106 号）；5、农业部畜禽标准化示范场管理办法（试行）(农办牧20116号) ；6、关于印发内蒙古自治区扶贫资金项目公告公示实施办法（试内蒙古畜牧有限责任公司肉牛棚舍及青贮窖修复项目实施方案2行）的通知； 7、内蒙古自治区财政厅“关于编制 2013 年自治区预算内救灾预留资金实施方案的通知” ；8、内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司提供的有关附件。1.4 项目建设背景1.4.1 项目建设符合国家、自治区产业政策要求根据产业结构调整指导目录(2011 年本)修正版，本项目属于该目录“一、农林业” 类别中的“5、畜禽标准化规模养殖技术开发与应用” 项目，属于鼓励类项目范畴。国务院关于支持农业产业化龙头企业发展的意见（国发201210 号）提出：支持符合条件的龙头企业开展中标准化规模养殖基地等项目建设，切实改善生产设施条件。支持龙头企业带动农户发展设施农业和规模养殖，开展多种形式的适度规模经营，充分发挥龙头企业示范引领作用。2013 年内蒙古政府工作报告提出：做大做强畜牧业。全面推进奶牛、生猪、肉牛标准化养殖场建设。坚持品牌化引领，发挥绿色和特色优势，培育更多驰名商标、名牌产品和生态产品。本项目建设符合国家、自治区产业政策要求。兴安盟行政公署关于推进绿色有机食品产业基地建设的实施意见提出：建设以科右中旗、科右前旗、乌兰浩特市、扎赉特旗和突泉县为重点的绿色牛、羊肉生产基地及以扎赉特旗、科右中旗为重点的绿色生猪生产基地。肉牛存栏量达到 50 万头，肉羊存栏量达到600 万只，生猪存栏量达到 300 万口，肉牛、肉羊商品率达 50%以上，内蒙古畜牧有限责任公司肉牛棚舍及青贮窖修复项目实施方案3生猪商品率达 100%以上。乌兰浩特市发展肉牛产业优惠政策及奖励办法提出：鼓励肉牛养殖小区建设，对建设标准化肉牛小区、优质品种肉牛小区和具有一定规模的养殖场（养殖大户）给予补贴及奖励。本项目为肉牛棚舍及青贮窖修复项目，符合国家和地方产业政策要求，符合 2013 年自治区预算内救灾资金申报要求。1.4.2 项目建设符合行业发展规划要求1、全国畜牧业发展第十二个五年规划（2011-2015 年）该规划提出：加大“菜 篮子” 产品标准化生 产扶持力度，对畜禽养殖优势区域和畜产品主产区的生猪、奶牛、肉牛、肉羊、蛋鸡和肉鸡规模养殖场（小区）基础设施进行标准化建设，重点抓好畜禽圈舍、水电路、畜禽标准养殖档案饲养与环境控制等生产设施设备建设。加快提升畜禽养殖标准化规模化水平，促进畜牧业发展方式转变，保障畜产品有效供给。2、全国肉牛优势区域布局规划 2008-2015该规划提出：到 2015 年，优势区域的综合生产能力得到明显提升，牛肉产量达到 320 万吨，年均增长 3.6%以上，满足国内牛肉需求的 45%以上，形成肉牛生产核心区和优质牛肉供应基地；优势区域杂交改良覆盖率达到 70%，牛肉优质率达到 50%以上，平均胴体重达到 200 公斤左右；初步形成涵盖良种繁育、标准化饲养、疫病防控、质量安全监管、加工营销的现代肉牛产业体系。3、大兴安岭南麓片区区域发展与扶贫攻坚规划该规划提出：充分利用饲草资源及丰富的秸秆资源，开发新型饲内蒙古畜牧有限责任公司肉牛棚舍及青贮窖修复项目实施方案4草饲料，大力发展肉牛、肉羊、奶牛等生态畜牧业。畜禽养殖基地包括兴安盟的乌兰浩特、科右前旗、科右中旗、扎赉特旗、突泉县。4、兴安盟绿色食品基地发展规划（2008 年2015 年）该规划提出：从 2008 年到 2015 年我盟的农牧业生产水平应达到的目标：肉牛肉羊存栏 1000 万只；畜产品产量要分别达到肉类 30万吨，奶类 38 万吨。形成独具兴安盟特色的绿色产业，最终形成兴安盟经济的支柱产业。本项目为肉牛棚舍及青贮窖修复项目，符合行业和区域发展规划要求。1.4.3 项目提出的理由肉牛产业是乌兰浩特市重点扶持的农牧业主导产业，蒙犇公司是乌兰浩特市培育成长起来的自治区级农牧业产业化重点龙头企业。2012 年公司屠宰肉牛 8896 头，销售育肥活牛 10148 头，主营业务收入 17821 万元，利润总额 1852 万元，缴纳税金 20 万元，带动农户5000 户以上，蒙犇公司已经成为乌兰浩特市产业化扶贫重点龙头企业，蒙 犇公司目前正处于快速健康发展阶段。养殖业发展难免面临自然因素导致的风险，由于 2013 年夏季多雨，导 致 20 栋半封闭式肉牛棚舍及 4 座青贮窖受损。如果不加以及时修复，势必严重影响蒙犇公司的生产能力，制约乌兰浩特市肉牛产业化进程。为此，内蒙古蒙犇畜牧有限责任公司提出了修复受灾破损的肉牛棚舍及青贮窖。通过本项目的实施，可以使受损牛舍及青贮窖重新投入使用，且能提升其使用功能，提升企业的养殖生产能力和经济实力。项目内蒙古畜牧有限责任公司肉牛棚舍及青贮窖修复项目实施方案5建设必将有利于加快乌兰浩特市肉牛产业化和新农村建设进程。1.5 受损情况因 2013 年夏季多雨，导致 20 栋半封闭式肉牛棚舍及 4 座青贮窖受损，其中，20 栋半封闭式肉牛棚舍的棚盖损坏，受损面积达8000 平方米，青贮窖冲毁塌方 4 座，受损容积 6600 立方米。1.6 建设内容与产品方案1.6.1 建设内容本项目计划修复半封闭式肉牛棚舍 20 栋，修复面积 8000 平方米，主要建设内容为更换棚盖；恢复重建砖混结构青贮窖 4 座，总容积 6600 立方米。1.6.2 产品方案项目完成后，年出栏体重 500 公斤以上肥育肉牛 2000 头（收购周岁架子牛集中育肥，分两批出栏，每批 1000 头）。1.7 建设期限2013 年 12 月-2014 年 11 月1.8 工程概算及资金来源1.8.1 工程概算及资金构成本项目概算总投资 150.00 万元，主要包括半封闭式肉牛棚舍和青贮窖修复工程，其中：半封闭式肉牛棚舍修复工程投资 50.00 万元，占项目总投资的 33.33%；青贮窖修复工程投资 100.00 万元，占项目总投资的 66.67%。1.8.2 资金来源项目总投资 150.00 万元，资金来源为申请自治区财政预算内救内蒙古畜牧有限责任公司肉牛棚舍及青贮窖修复项目实施方案6灾资金 90.00 万元，占总投资 60%；企业自筹 60.00 万元，占总投资40%。1.9 项目预期效益1、项目运营后年出栏肥育肉牛 2000 头，实现营业收入 2400.00万元，实现利润 589.29 万元，财务内部收益率 20.33%，财务净现值（Ic7% ）2597.68 万元，投 资回收期 5.54 年（含建设期一年），项目具有较好的经济效益。2、通过实施肉牛棚舍及青贮窖修复工程，有利于蒙犇公司开展育肥牛生产活动，有利于将育肥牛产业培育为乌兰浩特市农牧业的主导产业。本项目运营后，可直接带动 500 户农民开展优质肉牛繁育和架子牛养殖，通过育肥技术示范可间接带动周边地区 600 户农民开展育肥牛养殖。平均每户每年养 4 头架子牛，户均可增收 20000元以上。项目可直接安置农民就业 20 人，有利于提高就业者生活水平。因此项目具有显著的社会效益。3、项目建成后可改变肉牛散养为舍饲，能够明显缓解天然草地的承载压力，保护天然草地生态环境，增强其水源涵养、防止水土流失的生态作用。通过本项目建设可产生湿牛粪约 6000 吨，作为有机肥料，可减少化肥用量，降低种植业投入。项目利用玉米秸秆作为养殖饲料，减少了秸秆腐烂或人为焚烧带来的环境污染以及资源浪费，符合生态可持续发展的需要。因此，本项目具有显著的生态效益。