质检管理操作手册.doc

质检管理系统操作指导书 日期：2011年3月版本：V1.0 目录1.业务内容32.各业务操作说明32.1.来料检验32.1.1.来料请验单32.1.2.来料检验记录52.1.3.来料检验报告82.1.4.来料不良品处理单122.2.工序检验162.2.1.工序请验单162.2.2.工序检验记录182.2.3.工序检验报告212.2.1.工序不良品处理单242.3.产品检验282.3.1.产品请验单282.3.2.产品检验记录292.3.3.产品检验报告322.3.4.产品不良品处理单362.4.在库品检验392.4.1.在库品请验单392.4.2.在库品检验记录412.4.3.在库品检验报告442.4.4.在库不良品处理单471. 业务内容工作内容岗位责任人来料请验单、来料检验记录、来料检验报告、来料不良品处理单检验工序请验单、工序检验记录、工序检验报告、工序不良品处理单检验 产品请验单、产品检验记录、产品检验报告、产品不良品处理单检验 在库品请验单、在库品检验记录、在库品检验报告、在库不良品处理单 2. 业务操作说明2.1. 来料检验 2.1.1. 来料请验单操作界面截图：功能说明：来料请验单只有根据需要报检的采购到货单或委外到货单自动生成，不能手工制作。根据采购到货单或委外到货单带入的报检数量是不可以更改的，但是可以更改检验方式。  菜单路径：供应链管理质量管理业务来料检验来料请验单项目说明：§ 来料请验单表头主要栏目：【业务日期】：默认为该笔业务根据采购到货单或委外到货单进行请验的日期，可修改。【单据编号】：唯一标识一张来料请验单，在采购到货单或委外到货单进行请验时系统自动生成。单据编号的定义规则参见基础单据设置单据编号定义。【请验类型】：请验的类别，可以用手工输入编号或者右键帮助选择请验类型。【单据来源】：系统默认，不能手工修改，对于来料请验单有两种来源：委外到货单和采购到货单。 【请验部门】：根据采购到货单或委外到货单带入，可以修改，必填项。 【请验人】：根据采购到货单或委外到货单带入，可以修改，必填。请验人必须是请验部门中的人员，如果先选择请验人，则自动带出请验部门，如果先选择请验部门，则请验人从请验部门的人员中进行选择。【供应商】：根据采购到货单或委外到货单带入，可以修改，必填，取往来单位字典信息。【备注】：手工录入，可为空，注明来料检验单的其他信息。§来料请验单表体主要栏目：【来源单号】：注明进行请验的采购到货单或委外到货单的原始单据编号。【检验方式】：分全检、破坏性抽检、非破坏性抽检三种检验方式。检验方式可在物料目录质检检验方式中定义，系统自动带入。【请验数量】：根据采购到货单或委外到货单带入，不可修改。【期望完成日期】：注明进行检验期望完成的日期，可选项。【预计完成日期】：注明进行检验预计完成的日期，可选项。§来料请验单表尾主要栏目：【审批标志】：该单据当前审批的状态。审批标志分为未提交、正在审批、审批通过、否决四个标志。【审批人】：审批人在单据审批时由系统将填写；审批人为执行审批功能时的当前用户。【制单人】：新增或修改单据保存时，系统带入当前操作员。【草稿】：制作单据时，有些关键项目在某些特定环境下不明确，造成无法输入完毕，但希望下次确认信息后继续输入，可以进行单据的草稿状态保存。该单据在保存时如果选择此参数,则该单据可保存。 2.1.2. 来料检验记录操作界面截图：功能说明：可以参照来料请验单、来料检验报告制作来料检验记录。 检验方式为抽检时，需要录入抽检方案，抽检方案包括两种：按比例和按数量，根据抽检方案录入抽检率或者抽检数，确定抽检数量。检验方式为全检时，报检数量即为检验数量，抽检方案和抽检数不允许录入。菜单路径：供应链管理质量管理业务来料检验来料检验记录项目说明：§来料检验记录表头主要栏目：【业务日期】：指定了该笔业务实际财务日期，可修改。 【单据日期】：系统默认为当前财务日期，指定了该笔业务实际录入的日期，可以修改。【单据编号】：唯一标识一张来料检验记录，系统自动生成，可修改。单据编号的定义规则参见基础单据设置单据编号定义。【记录类型】：质检记录的类型，便于对质检记录单进行统计、归集，可以用手工输入编号或者右键帮助选择记录类型。【检验部门】：手工输入编号或右键帮助选择部门信息或根据来料请验单、取样单、来料检验报告参照而来，可以修改，必填项。 【检验人】：手工输入编号或右键帮助选择人员信息或根据来料请验单、取样单、来料检验报告参照而来，可以修改，必填项。检验人必须是检验部门中的人员，如果先选择检验人，则自动带出检验部门，如果先选择检验部门，则检验人从检验部门的人员中进行选择。【单位编号】：手工输入编号或右键帮助选择单位信息或根据来料请验单、取样单、来料检验报告参照而来，可以修改，取往来单位字典信息。【单据来源】：分来料请验单、取样单、来料检验报告、来料不良品处理单四种，表明来料检验记录分别为参照来料请验单、取样单、来料检验报告、不良品处理单生成。【备注】：手工录入，可为空，注明来料检验记录的其他信息。如来料检验记录为来料不良品处理单中分拣处理流程自动生成，则备注信息会自动形成不良品处理单需分拣处理物料自动形成。§检验物料主要栏目：【来源单号】：注明单据来源为来料请验单、取样单、来料检验报告、来料不良品处理单的原始单据编号。【检验方式】：分全检、破坏性抽检、非破坏性抽检三种检验方式。【抽检方案】：分按比例和按数量二种。当抽检方案为按比利时，输入抽检率，则自动换算出抽检数，公式为：抽检量=报检数量*抽检率；当抽检方案为按数量时，抽检数量为定量值，直接输入即可。抽检方案可在物料目录质检抽检方案中定义，系统自动带入。【检验方案】：右键帮助选择质检检验方案，质检检验方案的信息具体见初始基础数据维护质检方案维护。检验方案可在物料目录质检检验方案中定义，系统自动带入。【报检数量】：根据来料请验单、取样单、来料检验报告参照而来，不可修改。§检验项目主要栏目：如选择了检验方案，系统会自动带入维护好的质检方案，带入信息为初始基础数据维护质检方案维护。【检验项目编号】：手工输入或者右键帮助选择检验项目编号，系统根据检验项目编号会自动根据取初始基础数据维护的质检项目字典确定项目类别和检验项目名称及其英文名称。【检验标准】：手工输入检验标准，可选项。【检验结果】：手工输入检验结果数据，必填项。【检验结论】：对该项目是否合格所做的结论，选择项：合格和不合格，必填项。§来料检验记录表尾主要栏目：【审批标志】：该单据当前审批的状态。审批标志分为未提交、正在审批、审批通过、否决四个标志。【审批人】：审批人在单据审批时由系统将填写；审批人为执行审批功能时的当前用户。【制单人】：新增或修改单据保存时，系统带入当前操作员。【草稿】：制作单据时，有些关键项目在某些特定环境下不明确，造成无法输入完毕，但希望下次确认信息后继续输入，可以进行单据的草稿状态保存。该单据在保存时如果选择此参数,则该单据可保存。 操作说明来料检验记录来源主要为参照来料请验单、来料检验报告。1、选择参照下参照请验单、来料检验报告功能，输入日期范围、日期条件及请验部门名称、人员等限制条件，以决定根据哪些来料请验单生成来料检验记录。2、单击刷新按钮系统将显示所有的未生成来料检验记录的并且符合限制条件的来料请验单，选择单据（可以多选），单击确定形成来料检验记录。3、录入完单据表头项目后将转到单据分录操作，可以增加、插入、删除和清除分录。所有这些操作可以通过分录按钮中的增加、插入、删除和清除功能完成。4、单据录入完成后点保存功能。2.1.3. 来料检验报告操作界面截图：功能说明：可以参照来料请验单、来料检验记录制作来料检验报告。根据带入的检验方式(带入的检验方式是不允许修改的)，录入相关信息。 检验方式为抽检时(破坏或非破坏)，需要录入抽检方案，抽检方案包括两种：按比例和按数量，根据抽检方案录入抽检率或者抽检数，确定抽检数量。然后录入样品检验结果：样品合格数量、样品不合格数量、样品破坏数量、样品合格破坏数量，其中抽检数量样品合格数量样品不合格数量。根据样品检验结果，确定合格数量、让步接收数量、不良品数量，抽检时，如果合格，则认为全部合格，如果不合格，则认为全部不合格，即只能录入三者中的一项，即报检数量合格数量或报检数量让步接收数量或报检数量不良品数量。检验方式为全检时，报检数量即为检验数量，样品检验数据不允许录入，您可以直接录入最终检验结果，检验结果中只能录入合格数量和不良品数量，不能录入让步接收数量。报检数量=合格接收数量+不良品数量。菜单路径：供应链管理质量管理业务来料检验来料检验报告项目说明：§来料检验报告表头主要栏目：【业务日期】：指定了该笔业务实际财务日期，可修改。 【单据日期】：系统默认为当前财务日期，指定了该笔业务实际录入的日期，可以修改。【单据编号】：唯一标识一张来料检验报告，系统自动生成，可修改。单据编号的定义规则参见基础单据设置单据编号定义。【单据类型】：质检报告类型，便于对质检报告进行统计、归集，可以用手工输入编号或者右键帮助选择报告类型，单据类型取值为初始基础数据维护质检报告类别。【检验部门】：手工输入编号或右键帮助选择部门信息或根据来料请验单、取样单、来料检验记录、留样单参照而来，可以修改，必填项。 【检验人】：手工输入编号或右键帮助选择人员信息或根据来料请验单、取样单、来料检验记录、留样单参照而来，可以修改，必填项。检验人必须是检验部门中的人员，如果先选择检验人，则自动带出检验部门，如果先选择检验部门，则检验人从检验部门的人员中进行选择。【检验依据】：相应物料在相应的检验依据下该检验项目的标准规定。可以用手工输入或者右键帮助选择检验依据。【原因编号】：可以手工输入或者右键帮助选择质检原因编号。取值为：初始基础数据维护质检原因字典。【工序编号】：可以手工输入或者右键帮助选择质检工序编号。【单位编号】：手工输入编号或右键帮助选择单位信息或根据来料请验单、取样单、留样单、来料检验记录参照而来，可以修改，取往来单位字典信息。【单据来源】：分来料请验单、留样单、取样单、来料检验记录四种，表明来料检验记录分别为参照来料请验单、留样单、取样单、来料检验记录生成。【备注】：手工录入，可为空，注明来料检验报告的其他信息。 §检验物料主要栏目：【来源单号】：注明单据来源为来料请验单、取样单、来料检验记录、留样单的原始单据编号。【检验方式】：分全检、破坏性抽检、非破坏性抽检三种检验方式。ü  检验方式为全检时，可直接录入检验结果：合格接收数量、不良品数量，对于全检，不允许让步接收，不允许录入样本检验情况。ü  检验方式为非破坏性抽检时，需要录入样本的检验结果，但不允许录入样本破坏数量、样本合格破坏数量，根据样本检验情况，录入最终的检验结果。ü  检验方式为破坏性抽检时，需要录入样本的检验结果，可录入样本破坏数量、样本合格破坏数量；根据样本检验情况，录入最终的检验结果。【抽检方案】：分按比例和按数量二种。当抽检方案为按比利时，输入抽检率，则自动换算出抽检数，公式为：抽检量=报检数量*抽检率；当抽检方案为按数量时，抽检数量为定量值，直接输入即可。【检验方案】：右键帮助选择质检检验方案，质检检验方案的信息具体见初始基础数据维护质检方案维护。【报检数量】：根据来料请验单、取样单、来料检验记录、留样单参照而来，不可修改。【样本合格数量】、【样本不合格数量】：检验方式为抽检时（破坏性、非破坏性），可录入。抽检数量样本合格数量样本不合格数量。【样本破坏数量】、【样本合格破坏数量】：检验方式为破坏性抽检时录入，可为空。必须满足：样本破坏数量不得大于抽检数量；样本合格破坏数量不得大于样本合格数量。【合格接收数量】、【让步接收数量】、【不良品数量】：ü  检验方式为破坏性抽检或非破坏行抽检时，根据样品检验结果，确定合格数量、让步接收数量、不良品数量。如果合格，则认为全部合格，如果不合格，则认为全部不合格，即只能录入三者中的一项，即报检数量合格数量或报检数量让步接收数量或报检数量不良品数量。ü  检验方式为全检时，报检数量即为检验数量，样品检验数据不允许录入，您可以直接录入最终检验结果，检验结果中只能录入合格数量和不良品数量，不能录入让步接收数量。报检数量=合格接收数量+不良品数量。 §检验项目主要栏目：如选择了检验方案，系统会自动带入维护好的质检方案，带入信息为初始基础数据维护质检方案维护。【检验项目编号】：手工输入或者右键帮助选择检验项目编号，系统根据检验项目编号会自动根据取初始基础数据维护的质检项目字典确定项目类别和检验项目名称及其英文名称。【检验标准】：手工输入检验标准，可选项。【检验结果】：手工输入检验结果数据，必填项。【检验结论】：对该项目是否合格所做的结论，选择项：合格和不合格，必填项。 §来料检验报告表尾主要栏目：【审批标志】：该单据当前审批的状态。审批标志分为未提交、正在审批、审批通过、否决四个标志。【审批人】：审批人在单据审批时由系统将填写；审批人为执行审批功能时的当前用户。【制单人】：新增或修改单据保存时，系统带入当前操作员。【草稿】：制作单据时，有些关键项目在某些特定环境下不明确，造成无法输入或者制单人不想对该单据记帐时，可以进行单据的草稿状态保存。该单据在保存时如果选择此参数,则该单据保存后不能够进行记帐处理。  操作说明1、选择参照下参照请验单功能，输入日期范围、日期条件及请验部门名称、人员等限制条件，以决定根据哪些来料请验单生成来料检验报告。2、单击刷新按钮系统将显示所有的未生成来料检验报告的并且符合限制条件的来料请验单，选择单据（可以多选），单击确定形成来料检验报告。3、录入完单据表头项目后将转到单据分录操作，可以增加、插入、删除和清除分录。所有这些操作可以通过分录按钮中的增加、插入、删除和清除功能完成。4、单据录入完成后点保存功能。2.1.4. 来料不良品处理单操作界面截图：功能说明：参照来料质检报告制作来料不良品处理单。 当来料质检检验报告中的不良品数量 大于0时，才能生成一张来料不良品处理单，不良品数量转入不良品处理单中的不良数量。根据不良品处理方式，对不良品进行处理。菜单路径：供应链管理质量管理业务来料检验来料不良品处理单项目说明：§ 来料不良品处理单表头主要栏目：【业务日期】：指定了该笔业务实际财务日期，可修改。 【单据日期】：系统默认为当前财务日期，指定了该笔业务实际录入的日期，可以修改。【单据编号】：唯一标识一张来料不良品处理单，系统自动生成，可修改。单据编号的定义规则参见基础单据设置单据编号定义。【截止日期】：此次处理单的截止日期。【下达部门】：参照来料检验报告单自动生成，可以修改，必填项，取值为来料检验报告单的检验部门。 【下达人】：参照来料检验报告单自动生成，可以修改，必填项，取值为来料检验报告单的检验人。下达人必须是下达部门中的人员，如果先选择下达人，则自动带出下达部门，如果先选择下达部门，则下达人从下达部门的人员中进行选择。【执行部门】：可以手工输入或者右键帮助选择执行部门，必填项。【执行人】：可以手工输入或者右键帮助选择执行人，必填。执行人必须是执行部门中的人员，如果先选择执行人，则自动带出执行部门，如果先选择执行部门，则执行人从执行部门的人员中进行选择。【单位编号】：手工输入编号或右键帮助选择单位信息或根据工序检验报告参照而来，可以修改，取往来单位字典信息。【单据来源】：单据来源必须为来料检验报告，表明来料不良品处理单为参照来料检验报告生成。【备注】：手工录入，可为空，注明来料不良品处理单的其他信息。§ 检验物料主要栏目：【来源单号】：注明单据来源为来料检验报告的原始单据编号。【不良原因】：右键帮助选择不良原因，取值为质检原因字典，参见初始基础数据维护质检原因字典。【不良数量】：根据来料检验报告参照而来，不可修改，表明需处理的不良品的数量。§ 处理结果主要栏目：【处理数量】：手工输入物料的处理数量，处理数量。【处理方式】：选择设置的不良品处理方式，参见初始基础数据维护不良品处理方式。【处理流程】：系统提供退货、降级、分拣、报废、不处理五种不良品处理流程，对应不同的不良品处理流程，系统进行不同的后续处理。 退货：一般应用于到货物品的检验，对于检验不合格的，需要进行退货处理的，则可以选择不良品处理流程为"退货"，系统会确定的退货的不良品数量，在采购/委外系统中，可以参照质检退货单（不良品处理单）制作采购到货单（红单），退回给供应商。降级：可以应用于所有的检验类型，表示当前的检验物品虽然不合格，但可以降价可以降低等级使用。则可以选择不良品处理流程为降级。在来料检验时，通过降级可以实现对供应商提供的货物降价、扣款的处理。在产品检验时，可以实现对产品区分等级品的处理。分拣：出现检验类型为抽检类时，已经判定本批不合格，但是由于某种原因，需要使用本批物品，则需要对当前待的物品一个一个进行检验，挑出合格的使用，则可以选择不良品处理流程为分拣，系统会再次生成质检检验记录，此时报检的检验方式为全检，进行再次的检验。报废：即不良品不能再进行使用，需要直接变为不合格品，则可以选择报废。不处理：表示在系统中不进行后续的处理。比如在产品检验中，如果发现返工的产品，不良品处理方式选择的是"返工"，但在系统中不做处理，则不良品处理流程选择"不处理"。【处理意见】：手工输入处理意见。处理结果中处理数量之和必须等于不良品数量。不良品处理单表尾主要栏目：【审批标志】：该单据当前审批的状态。审批标志分为未提交、正在审批、审批通过、否决四个标志。【审批人】：审批人在单据审批时由系统将填写；审批人为执行审批功能时的当前用户。【制单人】：新增或修改单据保存时，系统带入当前操作员。【草稿】：制作单据时，有些关键项目在某些特定环境下不明确，造成无法输入或者制单人不想对该单据记帐时，可以进行单据的草稿状态保存。该单据在保存时如果选择此参数,则该单据保存后不能够进行记帐处理。  操作说明1、选择参照下参照来料检验报告功能，输入日期范围、日期条件及请验部门名称、人员等限制条件，以决定根据哪些来料检验报告生成不良品处理单。2、单击刷新按钮系统将显示所有的不良批数量大于0，未生成不良品处理单并且符合限制条件的来料检验报告，选择单据（可以多选），单击确定形成不良品处理单。3、录入完单据表头项目后将转到单据分录操作，可以增加、插入、删除和清除分录。所有这些操作可以通过分录按钮中的增加、插入、删除和清除功能完成。4、单据录入完成后点保存功能。2.2. 工序检验2.2.1. 工序请验单操作界面截图：功能说明：工序检验是对需要进行质检的工序，在工序转移单处理(工序为非完工工序)时，若需质检的工序存在请验数量，当提交请验时，会自动生成工序请验单，进行工序检验。 菜单路径：供应链管理质量管理业务工序检验工序请验单项目说明：§ 产品请验单表头主要栏目：【业务日期】：默认为该笔业务根据工序转移单进行请验的日期，可修改。【单据编号】：唯一标识一张工序请验单，在进行工序请验时系统自动生成。单据编号的定义规则参见基础单据设置单据编号定义。【请验类型】：请验的类别，可以用手工输入编号或者右键帮助选择请验类型。【单据来源】：系统默认，不能手工修改，单据来源均为工序转移单。 【请验部门】：根据工序转移单带入，可以修改，必填项。 【请验人】：根据工序转移单带入，可以修改，必填。请验人必须是请验部门中的人员，如果先选择请验人，则自动带出请验部门，如果先选择请验部门，则请验人从请验部门的人员中进行选择。【工序编号】：根据工序转移单带入，取值为进行请验的工序信息。【备注】：手工录入，可为空，注明工序请验单的其他信息。§工序请验单表体主要栏目：【来源单号】：注明进行请验的工序转移单的原始单据编号。【检验方式】：分全检、破坏性抽检、非破坏性抽检三种检验方式。检验方式可在物料目录质检检验方式中定义，系统自动带入。【请验数量】：根据工序转移单带入，为工序转移单请验工序的请验数量，不可修改。【期望完成日期】：注明进行检验期望完成的日期，可选项。【预计完成日期】：注明进行检验预计完成的日期，可选项。§工序请验单表尾主要栏目：【审批标志】：该单据当前审批的状态。审批标志分为未提交、正在审批、审批通过、否决四个标志。【审批人】：审批人在单据审批时由系统将填写；审批人为执行审批功能时的当前用户。【制单人】：新增或修改单据保存时，系统带入当前操作员。【草稿】：制作单据时，有些关键项目在某些特定环境下不明确，造成无法输入完毕，但希望下次确认信息后继续输入，可以进行单据的草稿状态保存。该单据在保存时如果选择此参数,则该单据可保存。 2.2.2. 工序检验记录操作界面截图 功能说明：可以参照工序请验单、工序检验报告制作来料检验记录，根据带入的检验方式(带入的检验方式是不允许修改的)，录入相关信息 。 检验方式为抽检时，需要录入抽检方案，抽检方案包括两种：按比例和按数量，根据抽检方案录入抽检率或者抽检数，确定抽检数量。检验方式为全检时，报检数量即为检验数量，抽检方案和抽检数不允许录入。菜单路径：供应链管理质量管理业务工序检验工序检验记录项目说明§来料检验记录表头主要栏目：【业务日期】：指定了该笔业务实际财务日期，可修改。 【单据日期】：系统默认为当前财务日期，指定了该笔业务实际录入的日期，可以修改。【单据编号】：唯一标识一张工序检验记录，系统自动生成，可修改。单据编号的定义规则参见基础单据设置单据编号定义。【记录类型】：质检记录的类型，便于对质检记录单进行统计、归集，可以用手工输入编号或者右键帮助选择记录类型。【检验部门】：手工输入编号或右键帮助选择部门信息或根据工序请验单、取样单、工序检验报告参照而来，可以修改，必填项。 【检验人】：手工输入编号或右键帮助选择人员信息或根据工序请验单、取样单、工序检验报告参照而来，可以修改，必填项。检验人必须是检验部门中的人员，如果先选择检验人，则自动带出检验部门，如果先选择检验部门，则检验人从检验部门的人员中进行选择。【单位编号】：手工输入编号或右键帮助选择单位信息或根据工序请验单、取样单、工序检验报告参照而来，可以修改，取往来单位字典信息。【单据来源】：分工序请验单、取样单、工序检验报告、不良品处理单四种，表明工序检验记录分别为参照工序请验单、取样单、工序检验报告、不良品处理单生成。【备注】：手工录入，可为空，注明工序检验记录的其他信息。如工序检验记录为不良品处理单中分拣处理流程自动生成，则备注信息会自动形成不良品处理单需分拣处理物料自动形成。§检验物料主要栏目：【来源单号】：注明单据来源为工序请验单、取样单、工序检验报告、工序不良品处理单的原始单据编号。【检验方式】：分全检、破坏性抽检、非破坏性抽检三种检验方式。【抽检方案】：分按比例和按数量二种。当抽检方案为按比利时，输入抽检率，则自动换算出抽检数，公式为：抽检量=报检数量*抽检率；当抽检方案为按数量时，抽检数量为定量值，直接输入即可。【检验方案】：右键帮助选择质检检验方案，质检检验方案的信息具体见初始基础数据维护质检方案维护。【报检数量】：根据工序请验单、取样单、工序检验报告参照而来，不可修改。§检验项目主要栏目：如选择了检验方案，系统会自动带入维护好的质检方案，带入信息为初始基础数据维护质检方案维护。【检验项目编号】：手工输入或者右键帮助选择检验项目编号，系统根据检验项目编号会自动根据取初始基础数据维护的质检项目字典确定项目类别和检验项目名称及其英文名称。【检验标准】：手工输入检验标准，可选项。【检验结果】：手工输入检验结果数据，必填项。【检验结论】：对该项目是否合格所做的结论，选择项：合格和不合格，必填项。§工序检验记录表尾主要栏目：【审批标志】：该单据当前审批的状态。审批标志分为未提交、正在审批、审批通过、否决四个标志。【审批人】：审批人在单据审批时由系统将填写；审批人为执行审批功能时的当前用户。【制单人】：新增或修改单据保存时，系统带入当前操作员。【草稿】：制作单据时，有些关键项目在某些特定环境下不明确，造成无法输入完毕，但希望下次确认信息后继续输入，可以进行单据的草稿状态保存。该单据在保存时如果选择此参数,则该单据可保存。  操作说明工序检验记录来源主要为参照工序请验单、工序检验报告。1、参照工序请验单选择参照下工序请验单功能，输入日期范围、日期条件及请验部门名称、人员等限制条件，以决定根据哪些工序请验单生成工序检验记录。单击刷新按钮系统将显示所有的未生成工序检验记录的并且符合限制条件的工序请验单，选择单据（可以多选），单击确定形成工序检验记录。录入完单据表头项目后将转到单据分录操作，可以增加、插入、删除和清除分录。所有这些操作可以通过分录按钮中的增加、插入、删除和清除功能完成。单据录入完成后点保存功能。2、参照来料检验报告工序检验记录参照来工序检验报告，主要使用于需要进行分项检验的流程2.2.3. 工序检验报告操作界面截图： 功能说明：可以参照工序请验单、工序检验记录制作工序检验报告。根据带入的检验方式(带入的检验方式是不允许修改的)，录入相关信息。 菜单路径：供应链管理质量管理业务工序检验工序检验报告项目说明：§工序检验报告表头主要栏目：【业务日期】：指定了该笔业务实际财务日期，可修改。 【单据日期】：系统默认为当前财务日期，指定了该笔业务实际录入的日期，可以修改。【单据编号】：唯一标识一张工序检验报告，系统自动生成，可修改。单据编号的定义规则参见基础单据设置单据编号定义。【单据类型】：质检报告类型，便于对质检报告进行统计、归集，可以用手工输入编号或者右键帮助选择报告类型，单据类型取值为初始基础数据维护质检报告类别。【检验部门】：手工输入编号或右键帮助选择部门信息或根据工序请验单、取样单、工序检验记录、留样单参照而来，可以修改，必填项。 【检验人】：手工输入编号或右键帮助选择人员信息或根据工序请验单、取样单、工序检验记录、留样单参照而来，可以修改，必填项。检验人必须是检验部门中的人员，如果先选择检验人，则自动带出检验部门，如果先选择检验部门，则检验人从检验部门的人员中进行选择。【检验依据】：相应物料在相应的检验依据下该检验项目的标准规定。可以用手工输入或者右键帮助选择检验依据。【原因编号】：可以手工输入或者右键帮助选择质检原因编号。取值为：初始基础数据维护质检原因字典。【工序编号】：注明检验工序的信息，手工输入编号或右键帮助选择人员信息或根据工序请验单、取样单、工序检验记录、留样单参照而来，可以修改，必填项。【单位编号】：手工输入编号或右键帮助选择单位信息或根据工序请验单、取样单、留样单、工序检验记录参照而来，可以修改，取往来单位字典信息。【单据来源】：分工序请验单、留样单、取样单、工序检验记录四种，表明工序检验记录分别为参照工序请验单、留样单、取样单、工序检验记录生成。【备注】：手工录入，可为空，注明工序检验报告的其他信息。 §检验物料主要栏目：【来源单号】：注明单据来源为工序请验单、取样单、工序检验记录、留样单的原始单据编号。【检验方式】：分全检、破坏性抽检、非破坏性抽检三种检验方式。检验方式为全检时，可直接录入检验结果：合格接收数量、不良品数量，对于全检，不允许让步接收，不允许录入样本检验情况。检验方式为非破坏性抽检时，需要录入样本的检验结果，但不允许录入样本破坏数量、样本合格破坏数量，根据样本检验情况，录入最终的检验结果。检验方式为破坏性抽检时，需要录入样本的检验结果，可录入样本破坏数量、样本合格破坏数量；根据样本检验情况，录入最终的检验结果。【抽检方案】：分按比例和按数量二种。当抽检方案为按比利时，输入抽检率，则自动换算出抽检数，公式为：抽检量=报检数量*抽检率；当抽检方案为按数量时，抽检数量为定量值，直接输入即可。【检验方案】：右键帮助选择质检检验方案，质检检验方案的信息具体见初始基础数据维护质检方案维护。【报检数量】：根据工序请验单、取样单、工序检验记录、留样单参照而来，不可修改。【样本合格数量】、【样本不合格数量】：检验方式为抽检时（破坏性、非破坏性），可录入。抽检数量样本合格数量样本不合格数量。【样本破坏数量】、【样本合格破坏数量】：检验方式为破坏性抽检时录入，可为空。必须满足：样本破坏数量不得大于抽检数量；样本合格破坏数量不得大于样本合格数量。【合格接收数量】、【让步接收数量】、【不良品数量】：检验方式为破坏性抽检或非破坏行抽检时，根据样品检验结果，确定合格数量、让步接收数量、不良品数量。如果合格，则认为全部合格，如果不合格，则认为全部不合格，即只能录入三者中的一项，即报检数量合格数量或报检数量让步接收数量或报检数量不良品数量。检验方式为全检时，报检数量即为检验数量，样品检验数据不允许录入，您可以直接录入最终检验结果，检验结果中只能录入合格数量和不良品数量，不能录入让步接收数量。报检数量=合格接收数量+不良品数量。 §检验项目主要栏目：如选择了检验方案，系统会自动带入维护好的质检方案，带入信息为初始基础数据维护质检方案维护。【检验项目编号】：手工输入或者右键帮助选择检验项目编号，系统根据检验项目编号会自动根据取初始基础数据维护的质检项目字典确定项目类别和检验项目名称及其英文名称。【检验标准】：手工输入检验标准，可选项。【检验结果】：手工输入检验结果数据，必填项。【检验结论】：对该项目是否合格所做的结论，选择项：合格和不合格，必填项。 §工序检验报告表尾主要栏目：【审批标志】：该单据当前审批的状态。审批标志分为未提交、正在审批、审批通过、否决四个标志。【审批人】：审批人在单据审批时由系统将填写；审批人为执行审批功能时的当前用户。【制单人】：新增或修改单据保存时，系统带入当前操作员。【草稿】：制作单据时，有些关键项目在某些特定环境下不明确，造成无法输入或者制单人不想对该单据记帐时，可以进行单据的草稿状态保存。该单据在保存时如果选择此参数,则该单据保存后不能够进行记帐处理。  操作说明 1、参照工序请验单选择参照下参照请验单功能，输入日期范围、日期条件及请验部门名称、人员等限制条件，以决定根据哪些工序请验单生成工序检验报告。单击刷新按钮系统将显示所有的未生成工序检验报告的并且符合限制条件的工序请验单，选择单据（可以多选），单击确定形成工序检验报告。录入完单据表头项目后将转到单据分录操作，可以增加、插入、删除和清除分录。所有这些操作可以通过分录按钮中的增加、插入、删除和清除功能完成。单据录入完成后点保存功能。2、参照来料检验记录参照来料检验报告的功能操作同参照工序请验单。2.2.1. 工序不良品处理单操作界面截图： 功能说明：可以参照工序质检报告制作工序不良品处理单。 当工序质检检验报告中的不良品数量 大于0时，才能生成一张工序不良品处理单，不良品数量转入不良品处理单中的不良数量。根据不良品处理方式，对不良品进行处理。菜单路径：供应链管理质量管理业务工序检验工序不良品处理单项目说明§工序不良品处理单表头主要栏目：【业务日期】：指定了该笔业务实际财务日期，可修改。 【单据日期】：系统默认为当前财务日期，指定了该笔业务实际录入的日期，可以修改。【单据编号】：唯一标识一张工序不良品处理单，系统自动生成，可修改。单据编号的定义规则参见基础单据设置单据编号定义。【截止日期】：此次处理单的截止日期。【下达部门】：参照工序检验报告单自动生成，可以修改，必填项，取值为工序检验报告单的检验部门。 【下达人】：参照工序检验报告单自动生成，可以修改，必填项，取值为工序检验报告单的检验人。下达人必须是下达部门中的人员，如果先选择下达人，则自动带出下达部门，如果先选择下达部门，则下达人从下达部门的人员中进行选择。【执行部门】：可以手工输入或者右键帮助选择执行部门，必填项。【执行人】：可以手工输入或者右键帮助选择执行人，必填。执行人必须是执行部门中的人员，如果先选择执行人，则自动带出执行部门，如果先选择执行部门，则执行人从执行部门的人员中进行选择。【单位编号】：手工输入编号或右键帮助选择单位信息或根据工序检验报告参照而来，可以修改，取往来单位字典信息。【单据来源】：单据来源必须为工序检验报告，表明工序不良品处理单为参照工序检验报告生成。【备注】：手工录入，可为空，注明工序不良品处理单的其他信息。 §检验物料主要栏目：【来源单号】：注明单据来源为工序检验报告的原始单据编号。【不良原因】：右键帮助选择不良原因，取值为质检原因字典，参见初始基础数据维护质检原因字典。【不良数量】：根据来料检验报告参照而来，不可修改，表明需处理的不良品的数量。 §处理结果主要栏目：【处理数量】：手工输入物料的处理数量，处理数量。【处理方式】：选择设置的不良品处理方式，参见初始基础数据维护不良品处理方式。【处理流程】：系统提供退货、降级、分拣、报废、不处理五种不良品处理流程，对应不同的不良品处理流程，系统进行不同的后续处理。退货：一般应用于到货物品的检验，对于检验不合格的，需要进行退货处理的，则可以选择不良品处理流程为"退货"，系统会确定的退货的不良品数量，在采购/委外系统中，可以参照质检退货单（不良品处理单）制作采购到货单（红单），退回给供应商。降级：可以应用于所有的检验类型，表示当前的检验物料虽然不合格，但可以降价可以降低等级使用。则可以选择不良品处理流程为降级。在来料检验时，通过降级可以实现对供应商提供的货物降价、扣款的处理。在产品检验时，可以实现对产品区分等级品的处理。 分拣：出现检验类型为抽检类时，已经判定本批不合格，但是由于