优质肉牛养殖基地项目建设可行性研究报告（有全套附表）.doc

0优质肉牛养殖基地工程可行性研究报告佳禾牧野科技发展有限公司2016 年 1 月目 录1第一章 总论 .31.1 项目背景 .31.2、项目概况 .51.3 项目可行性研究结论 .7第二章 项目背景及必要性 .72.1 相关规划和政策要求 .72.2 项目建设背景 .82.3 区农业产业化经营发展现状 .102.4 项目建设的必要性及目的意义 .10第三章 建设条件 .133.1 项目区概况 .133.2 项目实施的有利条件 .14第四章、产品市场分析 .184.1 市场分析 .184.2 公司营销模式及销售前景 .20三、市场分析结论 .26第五章 建设厂址选择及实施条件 .275.1 项目建设厂址 .275.2 工程地质条件 .27第六章 产品方案、规模和主要建设内容 .296.1 产品方案 .296.2 生产规模 .306.3 主要建设内容 .30第七章 工艺技术和建设方案 .317.1 工艺技术方案 .317.2 设备选型明细表（附后） .317.3 设备选型 .317.4 总图工程 .327.5 工程建设方案 .34第八章 环境保护、卫生及消防 .368.1 环境保护 .3628.2 劳动保护与安全卫生 .378.3消防 .388.4 节能 .388.5 环境影响评价 .39第九章 组织机构及劳动定员 .399.1、项目实施的组织管理 .399.2岗位编制与定员 .409.3项目经营管理模式 .419.4 人员培训 .43第十章 项目招投标 .43第十一章 社会与生态效益分析 .4411.1 农业产业化经营 .4411.2 农牧民增收 .4511.3 生态和社会效益 .45第十二章 投资估算与资金筹措 .4712.1 建设投资估算 .4712.2、资金来源 .4712.3 资金使用管理 .47第十三章 财务评价 .4813.1 经济效益分析 .4813.2 年销售收入和年销售税金及附加估算 .4813.3、总成本费用估算 .4813.4、不确定分析 .53第十四章 结论与建议 .60第一章 概 述3一、项目名称与承办单位（一）项目名称优质肉牛养殖基地工程（二）建设单位有限公司（三）产业化企业企业名称： 佳禾牧野科技发展有限公司企业注册地址：重庆市巫山县福田镇椿树村三组 80 号法定代表人：企业类型：有限责任公司注册资金：贰百万元人民币二、项目技术依托单位西南农业大学三、项目可行性研究报告主要依据（一）中国畜牧“十一五 ”发展规划。（二）国务院中国食品结构改革与发展纲要。（三）中国营养改善行动计划。（四）重庆市畜牧业“十一五 ”发展规划。（五）国务院办公厅转发农业部关于当前调整农业生产结构若干意见的通知。（六）巫山县畜牧业“十一五 ”发展规划。四、可行性研究报告编制范围可行性研究报告编制范围主要为：项目提出的依据与背景，建设有利条件，经营规 划， 产品方案，项目建设规模、内容及技术方案，企业的劳动组织，4环保设计，经济效益分析、评估， 结论。五、项目可行性研究报告概要随着人民生活水平的提高和对牛肉营养作用的认识，牛肉消耗的需求逐渐增加，而 现今市场上供应的牛肉，大多源于老残牛及淘汰牛，对中高档优质牛肉的需求基本上还依赖进口来满足。肉牛生产作为一个“产业” 才为“起步阶段”，重 庆是我国的产牛大省之一，饲草资源丰富，具有发展肉牛业的丰富资源。 中国畜牧“ 十一五”发展规划中提出重点发展养牛业：一是要加强养牛基地建设，增加良种牛数量，提高整体生产水平；二是发展养牛业产业化。各 级政府将大力发展肉牛业作为调整畜牧业结构的突破口，作为发展区域经济带动农民脱贫致富，建设社会主义新农村的重要举措。我市自然生态条件良好，有可利用的草山草坡、人工种植牧草、农作物秸秆、以及大量的酒糟等加工副产物；现黄牛存栏 488.24 万头，屠宰牛287.23 万头， 产牛肉 49.4 万吨，牛肉加工大中型企业有 10 余家，有多家科研院校在我市，这为我市发展肉牛业、实施肉牛现代养殖技术产业化示范提供了良好的基础。2005 年，我市人均牛肉占有量为 3.3Kg，低于全国 5.47Kg的平均水平，2006 年，人均牛肉占有量为 5.74Kg；近 2 年来，牛肉消费以 72%的速度增加，因而，发展 现代肉牛业市场有了广阔的空间。我县为典型的山地区农业县，农村经济发展相对滞后，农民增收难度较大。但是，我县农产品及其副产物丰富，全 县 有大面积玉米、水稻、红苕种植，据测算，全 县玉米秸杆 6 万公斤，稻草 6 万公斤，苕藤 3.6 万公斤，除苕藤有部分用作生猪饲料外，其余大部分未被利用，大小酿酒厂 20 余家。粗略估计，全县 有可用秸杆 3 万公斤，酒糟 2 万吨，理论上可养殖肉牛 1.35 万头。位于巫山县的“ 佳禾牧野科技 发展有限公司 ”是从事以肉牛养殖和牛肉加工为主的新建农业产业化企业，建设规模为：养殖优质肉牛 180 头，辐射拉动5周边农村养殖优质肉牛 200 头，年屠宰加工肉牛 1000 头；另外，重庆市还有多家著名的牛肉加工企业，其加工能力达 3000 万吨/年。目前，我市加工企业的牛肉制品市场竞争力强，仅能满足订单的 1/4，这些优越的条件为我市发展现代肉牛业打下了坚实的基础。本项目实施按照“企业 主体、产业布局、工程模式、整体推 进”的工作思路，集成相关资源优势，创新有效运作机制，发挥科技支撑作用，开展现代肉牛业优质高效养殖与产业化开发，构建重庆，尤其是渝东地区肉牛业生产技术推广新体系和产业化生产模式，提升肉牛业科技创新能力，促进肉牛传统养殖技术升级，推动肉牛业由传统数量型向现代质量效益型发展，提高肉牛业科技含量和生产水平，增强渝东地区肉牛业整体实力和牛肉制品市场竞争力，使渝东地区肉牛业生产和产业化经营技术得到较大的提高。通过本项目的实施，使之成为全省畜牧业发展的突破口和标杆，为全市现代肉牛业发展积累经验。本项目的实施为提高本地区农业的生产力水平，增加农民收入，建设社会主义新农村具有重要意义和作用，本项目由巫山佳禾牧野科技发展有限公司、巫山县畜牧局实施。经营策略按照“建立示范区、 滚动发展”进行经营，肉牛饲养以“公司+基地+服务场+农户”， 产销 、牧工 贸为一体的经营模式，公司组织集中育肥、销售及技术培训等。公司为农户提供技术服务、优质育肥饲料、添加剂，实行“标准化”统一生产。公司与农户以经济（技术）合同形式建立经营关系，保护农户繁殖肉牛生产的积极性，保证出栏牛的收购。项目建设地为重庆市巫山县的福田镇，建设现代化肉牛养殖基地。包括：建设优质肉牛养殖基地、农业产业化中心等，经过 5 年时间，建设渝东最大的良种肉牛养殖基地，巫山佳禾牧野科技发展有限公司租用土地 30 余亩，发展现代农业，建设 3-5 个年出栏优质肉牛共 计 380 头的肉牛集中养殖基6地，辐射拉动周边农民养殖优质肉牛 200 头，发动农民建设人工牧草基地40 亩，最终形成年产优质肉牛 500 头的规模。巫山佳禾牧野科技发展有限公司购买土地 5 亩，建设肉牛技术研究中心和年产 1 万吨的肉牛专用饲料加工厂。本项目共分两部分，第一部分为肉牛养殖基地建设，第二部分为牛肉深加工建设。第一部分：肉牛养殖基地建设：2012 年 1 月至 12 月实施，购买土地 3 亩，建设养殖 300 头肉牛的养殖场，建设养殖 场配套设施，发动农户种植牧草 40 亩。租用土地 40 亩建设年产 500 吨肉牛专用饲料加工厂，发展农户养殖优质肉牛 200 头，发动农户种植牧草 40 亩。第二部分：牛肉深加工建设，2014 年 12 月至 2016 年 5 月，租用厂房2000 平米，建 设年屠宰 2000 头肉牛的屠宰车间和加工 1600 吨牛肉的深加工厂。本报告只涉及第一部分肉牛养殖基地建设。现代优质肉牛养殖基地、肉牛专用饲料加工厂由巫山佳禾科技发展公司建设，农户养殖基地和牧草基地由佳禾牧野科技发展公司与福田镇人民政府合作建设。佳禾牧野科技发展有限责任公司项目建设总占地 3000 平米，建筑面积 2000m2，建筑设计依据畜禽饲养场设计 要点和要求进行设计和建设；选择鲁西黄牛、西门塔尔牛等作为养殖对象，养殖、育肥过程采用优质牧草种植技术、青粗饲料调制处理技术、 “架子牛”育肥技术、持续育肥技术等育肥肉牛，育肥牛日粮配制应用蛋白降解-非降解体系和瘤胃代 谢调控技术。肉牛养殖和育肥场环境状况条件良好，满足建场（厂）的环境条件要求。对污染源的治理采用干湿分离，牛粪经发酵处理后用于草场或农作物肥料，或用于生产食用菌；育肥场建污水处理站，牛尿和污水采用成套污水处理设7备和方案进行处理，日处理污水能力 10 立方米/场，经处理后的水达到国家排放标准，本项目育肥场的污水经治理后不会对周围环境产生影响。按照有关规范设计，项目能达到安全生产，育肥场着重防疫、粪便处理。佳禾牧野科技发展有限责任公司负责本项目的经营与管理。项目总定员 15 人，技 术人员分别送到有关院校和劳动部门培训，技术工人、养殖户由肉牛科技培训中心培训。据估算，本项目总投资 25 万元，其中，固定资产投资 15 万元，铺底流动资金 10 万元。 资金来源：（一）公司自筹资金 16 万元，占总投资的 50.51%。（二）申请省、市项目资金 3000 万元，占总投资的 18.18%。（三）申请银行贷款 9 万元，占总投资的 24.24%。本项目财务状况分析表明项目能取得较好经济效益，各项投资指标均高于行业和社会投资基准收益率，贷款偿还能力强，资产负债合理，具有较强的抗风险能力，经济效益和社会效益显著，项目在经济上是完全可行的。项目完成达正常生产年后，直接经济效益：年销售收入 280 万元，上缴所得税 18.96 万元，税后利润 88.87 万元；项目年投资利税率为 42.74%，投资利润率为 32.05%；项目静态投资回收期 4.04 年（含三年建设期）；项目动态投资回收期（i20%）5.02 年（含三年建设期）；项目财务净现值 195.47 万元（i20% ）；项目内部收益率为 44.23%，发展了 农村经济，年新增社会 产值350 万元。本项目建设符合国家产业政策和投资方向，符合畜牧业发展规划和产业化发展思路，充分利用了山区资源，系建设贸工牧一体化经营集团项目。建设是十分必要的，产品市场前景广阔，建设条件良好，产品规划档次高，产品附加值高， 销售方式可靠，工程技术方案先进可行，建设规模合理。项目建设能取得较好的经济效益和显著的社会效益，建议有关部门批准建设。项8目达产年主要经济技术指标如下：年出栏优质肉牛 600 头； 销售收入 330 万元；销售配合饲料 400 吨； 上缴所得税 22.96 万元；育肥牛出栏体重 400 千克 ； 税后利润 88.87 万元；社会效益 350 万元。9第二章 项目与建设单位背景一、项目建设目的意义与必要性随着人们生活水平的提高，更注重追求食品的营养性和安全性，牛肉属于高蛋白、低脂肪食品，牛处于动物生态链的最前端，所需饲料主要为粮食作物秸秆和牧草，较少污染，对人体危害较少，所以，近年来国际、国内市场牛肉食品价格一路上扬，据 2006 年底国家农业部发布的消息，牛肉价格继续上涨，均价达到 19.2 元/公斤，比 2005 年的 17.81 元/ 公斤上涨 1.39 元，同比上涨 7.8%，后期牛羊肉价格还将稳步上涨 ，而且受禽流感疫情的影响，可能会出现牛肉对禽肉的消费替代，预计其价格仍将上涨。另外，牛肉通过加工，无病原菌和病毒存在，消除了人们消费的恐惧，国际、国内市场对牛肉制品的消费需求倍增。（一）项目的实施是解决肉牛业发展存在问题的需要肉牛业在“十五 ”期间得到大力的 发展，展 现出良好的前景，但也暴露出一些问题，主要表现为：1、肉牛品种改良面不大、生长速度较低，牛肉加工原料不足；2、缺乏适合肉牛养殖的优质牧草；3、养殖模式不合理，目前 90%养殖为散户，不利于标准化养殖，养殖效率低；4、牛肉制品加工技术相对国际同行落后以及肉制品种类同质化严重等问题，降低了企业的市场竞争力；5、由于牛养殖具有周期长的特点，投入较高，肉牛发展过程中农户、政府发展资金投入不足。（二）项目的实施是发展地区牛肉制品加工业的需要