有机蔬菜加工项目可行性研究报告.doc

某市有机蔬菜加工项目可行性研究报告某市农业综合开发办公室某 市 财 政 局2017 年 4 月1目 录目录 .- 1 -第一章 总 论 .- 3 -1.1 项目概要 .- 3 -1.2 可行性研究报告编制依据 .- 5 -1.3 综合评价 .- 5 -第二章 背景及必要性 .62.1 项目建设背景 .62.2 项目建设的必要性 .7第三章 建设条件 .103.1 项目区地址 .103.2 项目建设条件 .123.3 建设标准.14第四章 市场分析及销售方案 .154.1 市场分析 .154.2 营销方案 .154.3 财务状况 .164.4 法人代表基本情况 .16第五章 市场分析与销售方案 .165.1 市场分析 .165.2 销售策略、方案和营销模式 .215.3 市场风险分析 .22第六章 建设方案 .236.1 建设任务和规模 .236.2 建设规划和布局 .2326.3 生产技术路线 .246.4 项目建设标准和具体建设内容 .246.5 实施进度安排 .27第七章 投资概算与资金来源 .297.1 投资概算依据 .297.2 投资概算 .297.2 资金来源 .307.4 资金使用和管理 .30第八章 财务评价 .318.1 财务评价依据 .318.2 销售收入、销售税金和附加估算 .328.3 总成本及经营成本估算 .328.4 财务效益分析 .338.5 不确定性分析 .338.6 财务评价结论 .36第九章 环境影响评价 .379.1 环境影响 .379.2 环境保护与治理措施 .379.3 评价与审批 .37第十章 产业化经营与农民增收效果评价 .3810.1 农业产业化经营 .3810.2 农民增收、农业增效评价 .4010.3 其它影响评价 .41第十一章 项目组织与管理 .4211.1 组织机构与职能划分 .4211.2 经营管理模式 .42311.3 经营管理措施 .4311.4 技术培训 .4311.5 劳动保护与安全卫生 .43第十二章 可行性研究结论与建议 .4412.1 可行性研究结论 .4412.2 问题与建议 .45附录 .45一、附表： .45二、附图 .46三、附件： .464第一章总论一、项目提要1、项目名称：某市有机蔬菜加工项目2、建设性质：扩建3、项目建设单位：某市绿源果蔬有限公司法人代表：某某所有制形式：有限责任公司4、建设地点：某市北京路 22 号建设规模：在原有 3000 吨速冻生产线的基础上，扩建年加工 3000 吨速冻果蔬生产线，形成年加工各类果品蔬菜 9000 吨的生产能力。建设期限：一年建设内容：（1）扩建 2000 加工车间平方米，新建 1000 吨低温库一座。（2）新上 DL31000 流态化单冻机及流水线一条。 （3）冷 藏 车 一 辆 、2 吨 蒸 气 锅 炉 一 台 。化 验 室 及 其 配 套 设 施 。5、项目申报单位：某市农业开发办公室5某市财政局负责人：6、投资规模及资金构成：该项目总投资 900 万元。其中土建工程投资 430 万元，科技投资 10 万元；设备投资 290 万元，有机基地投资 60 万元，流动资金 90 万元，项目管理费 20 万元。7、资金筹措：申请中央财政资金 300 万元，省级财政资金 210 万元，市级财政资金 30 万元，县级财政资金 60 万元，单位自筹 300 万元。在财政资金中，无偿150 万元，有偿资金 450 万元。8、主要技术经济指标：年增有机蔬菜加工能力 3000吨，年增销售收入 2530 万元，利税 376 万元，内部收益率 43.32%,项目投资回收期 3.09 年.9、项目辐射范围及带动能力：该项目建成达产后，龙头企业可与种植基地形成紧密联合体，带动 3000 户农民增收。同时项目还能带动包装、运输和旅游等相关产业的发展，增加社会就业人员 590 人。二、项目可行性研究报告的编制依据本项目依据中共中央、国务院关于促进农民增加收入若 干 政 策 的 意 见 、中 共 中 央 、国 务 院 关 于 进 一 步 加 强 农 村 工 作提 高 农 业 综 合 生 产 能 力 若 干 政 策 的 意 见 、2005 年 国 家 农 业综 合 开 发 产 业 化 经 营 项 目 申 报 指 南 、省 开 发 办 、财 政 厅 关于 做 好 2005 年 农 业 综 合 开 发 项 目 前 期 有 关 工 作 的 通 知 、某 市6农 业 和 农 村 经 济 发 展 “十 五 ”计 划 和 2015 年 规 划 以 及 某 市第 十 五 届 人 民 代 表 大 会 政 府 工 作 报 告 等 文 件 精 神 中 关 于 扶持 科 研 成 果 转 化 ，发 展 特 色 农 产 品 ，推 进 产 业 化 经 营 与 开 发 的精 神 。我 们 组 织 有 关 人 员 研 究 制 定 了 规 划 方 案 ，并 逐 项 落 实 了建 设 内 容 ，详 细 进 行 了 财 务 分 析 和 经 济 评 价 ，落 实 了 单 位 自 筹资 金 ，同 时 论 证 了 项 目 建 设 对 环 境 的 影 响 。在 全 面 考 察 论 证 的基 础 上 ，编 制 了 某 市 有 机 蔬 菜 加 工 项 目 可 行 性 研 研 究 报 告 三 、 综 合 评 价 和 论 证1 综 合 评 价（1）项 目 建 设 的 必 要 性 ：一 是 某 有 机 蔬 菜 已 经 形 成 较 大 规 模 。截 止 今 年 4 月 份 ，全 市 有 机 蔬 菜 面 积 达 到 8 万 余 亩 ，国 家 环 保局 领 导 和 有 关 专 家 一 致 认 为 某 是 “山 东 最 早 发 展 有 机 农 业 县 （市 ）、国 内 最 大 有 机 蔬 菜 产 区 、我 国 第 一 个 制 定 有 机 食 品 发 展 规 划的 县 （市 ）”。二 是 企 业 有 良 好 的 发 展 业 绩 。公 司 自 建 厂 以 来 ，广泛 与 国 内 国 外 商 界 人 士 交 流 合 作 ，以 诚 信 和 良 好 的 信 誉 赢 得了 广 大 客 户 的 关 照 和 青 睐 ，结 交 了 许 多 固 定 客 户 客商 ，以 良 好 的 质 量 吸 引 了 国 外 客 户 的 订单 ，也 得 到 有 关 部 门 的 认 可 。公 司 2002 年 取 得 中 华 人 民 共 和国 进 出 口 资 格 证 书 ，2003 年 获 得 卫生注册证书和 HACCP 证书及海关证书。公司内设有专职机构（质检和化验室），设备齐全，质检制度健全，对出口产品的检验有专人负责，加工质检及管理人员整体素质较好，具备出口食品加工检验的能力。公司在当地7建有自己的果蔬基地，遍及几个乡镇，保证了公司具备充足丰富的果蔬资源。三是政府支持力度大。某市委、市政府对企业一直很关心，先后给予多方面的支持，促进了企业的健康、快速发展。2003 年被泰安市命名为“农业产业化龙头 企业” ，2004 年被泰安市列为“农业财 源建设 重点扶持龙头企业 ”。因此，建设该项目十分必要。（2）项目建设的可行性：该项目符合省农业开发的有关政策，某市种植有机蔬菜有得天独厚的气候、土壤等自然条件，生产基础好,政府支持，企业参与,群众积极。因此，项目建设的可行性强。（3）经济合理性：该项目不需新征土地，投资少，见效快,投资回收期短，经济效益、社会效益显著。（4）环境评价：该项目无污染。2、论证结论：“某市有机蔬菜加工项 目” 符合国家有关的 产业政策和环保政 策 ，能 够 推 进 农 业 产 业 化 经 营 。该 项 目 符 合 某 市 的 经 济发 展 方 向 ，技 术 成 熟 ，科 技 含 量 高 ，产 品 前 景 广 阔 ，投 资少 、见 效 快、 风险小、回 报高，具有良好的 经济、社会效益和环境效益，对维护人体健康、保护生态环境有着十分重要的意义。实施该项目具有必要性和可行性。四、存在的问题与建议1、存在的问题8一是没有完善的质量检测设备，不利于标准质量的监控和市场准入制度的实施。二是科技试验经费少，不利于新产品开发和新技术的引进、研究，阻碍了科技成果向生产力的转化。三是农民文化素质低，不利于有机蔬菜新技术、新成果的推广应用。2、建议建议扩大加工规模和有机蔬菜基地规模，推进产业化经营。加强技术培训，完善质量检测设备。逐年增加资金投入，加大科技试验研究和推广的力度，增强发展后劲，做强有机蔬菜产业。第二章项目背景及必要性一、项目建设背景某农业基础条件较好，土地肥沃，水资源丰富，历史上就有“ 自古 闻名膏腴地， 齐鲁必争汶阳田 ”之说。属温带半湿润季风性气候区，四季分明，光照充足，年日照时数 2607 小时，气候温暖，年平均气温 12.9，无霜期 200 天左右，平均降雨量 659 毫米，适于各种作物生长。市内生态环境优良，土壤、水源、空气质量良好，经山东省环保局检测，达到国家有机食品环境质量标准，发展有机农业具有得天独厚的条件。近几年来，市委、市政府积极适应加入“WTO”的新形势，立足于我市的自然资源优势，把发展有机农业作为提升农业9发展层次的战略措施来抓，促进了有机蔬菜的发展。1997 年，建成了全国首家经国际有机作物改良协会（OCIA）颁证的有机蔬菜生产基地。截止目前，全市通过国际 OCIA、欧盟BCS、日本 ICS、国家 OFDC 等国内外有机食品发展机构认证的有机蔬菜基地达 7.2 万亩，年产量 15 万吨以上。主要种植绿菜花、日本大叶菠菜、荷兰豆、青刀豆、毛豆等 20 余个品种。并发展绿色及无公害农产品 25 万亩。是全国有机食品生产基地。计划到 2008 年，有机蔬菜生产基地规模发展到15 万亩。二、项目区农业产业化经营发展现状充足的有机资源，优良的社会环境，吸引了多家有机蔬菜精深加工企业来我市建工厂、发展基地，先后建立了绿源果蔬有限公司等有机蔬菜加工企业，年加工能力 1.5 万吨，产品远销日本、美国、韩国、欧盟等国家和地区。但这远远不能适应我市有机蔬菜快速发展的新形势，迫切需要扩大有机蔬菜的加工规模。三、项目建设的必要性及目的意义近年来，随着种植结构的不断调整，我市有机蔬菜基地规模逐年增长，产量连年上升。国外市场的需求也日益扩大。但是，由于我市目前果菜加工企业少，规模小，加之目前深购远销能力相对薄弱，果菜生产的迅速发展与加工储存落后的矛盾日益突出，以致出现了本地市场供过于求、积压过剩、价格下跌伤农等不良