项目秘书工作手册.pdf

1 （内部资料 注意保密）编 制 说 明 为了使于项目秘书更好地履行职责，同时结合已设定项目秘书岗位的设计所，在项目运行过程中的成功经验，特编制本手册。将项目秘书的岗位责任更明确、更细化。并将工作中常用到的重要工作文件作为附件编入，以便查阅。深圳市建筑设计研究总院 2 0 0 7 年 7 月 2 项目秘书的岗位职责 一、负责配合所长/项目负责人做好项目从方案到竣工完成运行全过程的内部、外部文件的收集和管理工作。二、负责在从方案阶段、了解项目情况，协助所长/项目负责人收集、整理项目依据性资料，并将业主口头意见或要求形成书面文件。（1）在项目的实施过程中（主要是初步设计/施工图设计开始之后），协助项目负责人编制项目进度计划，了解项目的目标，掌握项目的具体实施环节（项目的进度安排、人员安排、各种资源的配置等）。（2）在扩初（或施工图、竣工图）设计过程中，进行全程跟踪，了解甲方的要求，掌握设计进度，设计过程中遇到各类问题及时向上级汇报。如：设计的进度变化、遇到的突发问题以及不确定因素的影响等。（3）项目的扩初、施工图及竣工图设计过程中，与各专业负责人协调，对项目的文件资料进行收集、整理、归档。（4）在扩初（或施工图）设计的过程中，适时的提醒各专业负责人，注意项目相关各方面的文件及资料的完整性、严密性，并对此负责。三、施工图出图时完整收集应交送甲方及第三方审查所需的文件、资料。四、在施工图正式出图后的七个工作日内，负责向各专业完整收集我院质量管理体系要求的文件、资料。并移交付图档室归档。五、在扩初（施工图、竣工图）设计阶段完成后，对所有电子文件进行归档整理，核实图纸的完整性，并移交付图档室归档。六、施工配合过程中，负责各方往来文件的登记、收集、管理。对过程文件归档，接收设计人员交付的合格产品（联系函、修改单、修改图纸等），负责外发文件的发送。3 七、在施工配合过程中，负责督促施工配合人员及时提供施工配合过程中各方所需的各项技术资料、文件。八、有需要出竣工图的项目，在竣工图设计完成后，整理该项目所有文件、资 料及设计成果（图纸、电子文件）移交付图档室归档。九、项目秘书不能代替设计人员填写质量记录。4 1 项目秘书工作的要点 协助项目管理 以项目管理为核心，协助所长/项目经理完成我院质量管理体系，各环节的具体落实。协调沟通、联系 对外联络沟通、对内传递协调，确保与甲方的沟通、畅顺，将甲方各项意见、设计要求及时准确传递到项目组相关人员，并将处理结果及时反馈给甲方。全过程参与 从方案投标、方案报建、初步设计、施工图设计到现场配合、竣工验收等设计全过程的参与。熟悉设计流程、设计质量控制流程，掌进展情况。文件资料管理 积极、主动收集、整理内部、外部与项目相关的信息资料，确保质量管理体系各阶段资料、文件的完整性和有效性，并及时做好设计文件的归档工作。5 2.1 质量方针 为了满足顾客和法律法规的要求，持续改进质量管理体系，确保其有效运行，S A D I制定质量方针如下：“精心设计，质量第一，优质服务，诚信为本”。质量方针的内涵：精心设计：1)在保证合格产品的基础上，力争多出精品，多出优秀作品，多出获奖设计；2)设计产品既满足法律、法规要求，也满足顾客要求，在满足法律、法规要求的前提下，尽量满足顾客的要求。发现并满足顾客潜在的需求，力争超越顾客的期望。质量第一：1)对设计产品的各类要求之中，质量要求是第一位的；2)本院的各项工作之中，质量工作是第一位的；3)为了保证质量第一要求的实现，为了出设计精品，必须持续改进质量管理体系，提升人力资源、设备、软件的水平，为质量第一的追求提供管理和资源的基础。优质服务：1)设计行业是技术服务行业，设计的全过程都是为顾客服务的过程，我们要为顾客提供优质的服务，使顾客满意；2)施工阶段的现场服务是服务的重点之一，通过我们的优质服务，协助顾客和施工、监理单位顺利的把图纸转化为实物，急顾客之所急，想顾客之所想。诚信为本：1)诚信是总院的总体经营方针之一；2)对社会诚信：严格执行法规要求，不屈从任何的违规要求，维护人民生命财产安全、人身健康、环境保护和公众利益；3)信守承诺：严守对顾客、对社会的承诺。全体员工应熟知、理解上述质量方针并用以指导自己的工作。6 2.2 质量目标 为了贯彻 S A D I 的质量方针，特制定如下的质量总目标：1)按 G B/T 1 9 0 0 1-2 0 0 0 标准进行质量管理，持续改进质量管理体系，确保体系的有效运行；2)按质量方针的要求，把顾客的要求和法律法规的要求转化为相应的设计输入，准确把握顾客要求，使产品适应市场变化，提高市场占有率；3)顾客反馈意见处理率 1 0 0，顾客重大投诉为零；4)按设计确认结果分析，各阶段设计成品的重大原则差错为零，合格率 1 0 0%；5）重点项目的回访率 1 0 0，工程等级为一级及以上的设计项目工程回访率不少于 5；6）每两年争创省级二等奖以上项目三项或部级三等奖以上项目两项。在上述总目标的指导之下，各部门应制定本部门的年度质量目标并形成文件，该目标可以是上述总目标的分解，也可以是本部门为保障总目标的实现在本年度应完成的事项。7 3.1 建设项目工作(设计)程序 基本建设程序从设想、评估、决策、设计、施工到竣工投产交付使用的整个建设过程中必须遵循的先后顺序，根据我国多年来的建设经验，并结合深圳实际情况，建筑项目工作(设计)程序如下。建设项目工作程序 前期准备工作 交付使用及投产 项目立项审批及实施阶段 编制可行性研究报告及项目建议立项申请（国家投资项目）办理建设用地 规划许可证 选址定点 规划设计及方案阶段 规划总图审查及确定规划设计条件 初设或施工图设计 初步设计及施工图审查 规划报建图审查 施工报建 建设工程竣工综合验收备案 8 第一部分：前期准备工作 发包人（投资人）根据国家的产业政策和行业、地区发展规划及本单位的投资策略进项目投资意向，可委托有资质的设计单位和咨询公司进行机会研究、初步可行性研究，在调查分析，研究基础上对投资规模、投资方向、投资结构、投资分配以及投资项目的选择和布局等方面进行技术经济分析。编制可行性研究报告及项目建议书，并对项目进行经济评价。企业投资的项目，从企业的角度出发，考察项目投资风险，盈利的能力及不确定分析，投资回收期及投资利润率等指标。如果是国家投资的重大项目，要进行国民经济评价及社会评价，项目建议书作立项的申请，取得发展计划局批准后，划入年度固定资产计划，并到规划局办理建设用地规划许可证。在报行政部门审批之前，应办理好土地出让手续，委托有资质的勘察设计院对待建项目进行研究并制作报告书，应附有详细的规划设计参数，并落实足够的开发资金，为项目立项做好准备。第二部分，项目立项审批及实施阶段 项目立项需下列资料 1、项目立项申请报书 2、项目建议书或项目可行性研究报告 3、建设用地权属文件或建设项目用地预审意见书 4、项目建设投资估算 5、银行部门出具的资金证明 6、企业法人营业照副本（复印件），房地产项目需要提供资质证明 7、项目地形图 8、有关职能部门的意见 根据我国当前法律、法规、规章，房地产建设项目的行政许可程序一般共分八个阶段：1、选址定点 2、规划及方案设计 3、规划总图审查及确定规划设计条件 4、初设或施工图设计 5、初步设计及施工图审查 6、规划报建图审查 9 7、施工报建 8、建设工程竣工综合验收备案 一、选址定点阶段 此阶段一般办理以下事项：1、计委审查可行性研究报告，批准立项后，划入年度固定资产计划 2、国土资源局进行土地利用总体规划和土地供应方式的审查 3、建设行政主管部门办理投资开发项目建设条件意见书 4、环保局办理生产性项目环保意见书（表）5、行政建设主管部门对建设工程相关专业内容和范围进行审查 6、规划部门办理项目选址意见书 二、规划及方案阶段 发包人向设计人提如下资料：1、建设用地规划许可证或土地使用权出让合同书 2、红线图或用地方案图（电子版）3、地形图（电子版）4、规划设计要点（规划局）5、设计任务书（发包人）三、规划总图审查及确定规划设计条件阶段、设计方案的报批 此阶段办理以下一般事项：1、规划部门对规划总图进行评审，核发建设用地规划许可证 2、人防办进行人防工程建设布局审查 3、国土资源局办理土地预审 4、建设行政建设主管部门对工程相关专业内容和范围进行审查 5、规划部门对规划总图进行评审，核发建设用地规划许可证 6、规划部门确定建设工程规划设计条件 7、行政建设主管部门对建筑设计方案提出审批意见 8、地质斟察报告 10 四、初步设计或施工图设计阶段 发包人向设计人提如下资料：1、地质斟察报告 2、用地周边各市政道路管线图 3、方案批准文件（规划、消防、人防、环保等部门）4、如果施工图设计（三阶段设计）必须有初设计批准文件（规划、消防、人防、环保等部门）五、初步设计和施工图设计审查 此阶段办理以下一般事项：1、规划部门对初步设计的规划要求进行审查 2、公安消防支队对初步设计的消防设计进行审查（深圳在初设或施工图阶段只报一次）3、公安局交警支队对初步设计的交通条件进行审查 4、人防办对初步设计的人防设计进行审查 5、国土资源局进行用地预审 6、行政建设主管部门对初步设计的相关专业内容进行审查 7、行政建设主管部门制发初步设计批复，并对落实初步设计批准文件的要求进行审 查 8、施工图第三方核审查 9、建设行政部门根据施工图设计文件审查机构发出的建设工程施工图设计文件审查报告，发放建设工程施工图设计文件审查批准书。六、规划报建图审查阶段 此阶段办理以下一般事项：1、公安消防支队进行消防设计审查 2、人防办进行人防设施审查 3、建设行政部门按职责划分对相关专业内容和范围进行审查 4、规划部门对变更部分的规划设计补充核准规划设计条件，在建设单位缴纳有关规费后，核发建设工程规划许可证（副本）11 七、施工报建阶段 此阶段办理以下一般事项：1、建设单位办理施工报建登记 2、建设方对工程进行发包，确定施工队伍 3、建设局组织职能部门对工程开工条件进行审查，核发建筑工程施工许可证 八、建设工程竣工综合验收备案阶段 建设项目按照批准的设计文件所规定的内容全部建成后，由业主组织有关部门及单位进行竣工验收，并将竣工图及有关文件资料移交市档案馆。此阶段办理以下一般事项：1、建筑工程质量监督站（机构）对建设单位提供的竣工验收报告进行备案审查 2、财政部门对建设项目应缴纳的行政事业性收费和基金进行核实验收。3、规划部门、市政部门、环保局、公安消防支队以及其他需要参加验收的部门，按 照法律、法规、规章的有关规定对相关专业内容和范围进行验收。规划部门根据上述部门和本部门验收情况核发建设工程规划许可证（正本）。4、建设行政建设主管部门对符合审核标准和要求的，出具建设工程项目竣工综合验收备案证明；不符合标准或要求的，作退件处理并要求限期整改。第三部分，交付使用及投产（略）以上几个阶段，由于地区的差异、房地产项目与政府投资项目的差异，会有不所不同。需要减少增加相关事项。12 3.2 一般项目初步设计/施工图设计流程图（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）（9）（10）（11）（12）（13）（14）（15）（16）（17）（18）（19）（20）（21）（22）（23）（24）（25）（26）（27）专业负责人 处理施工图审查意见 项目负责人 施工图会审 所长 施工配合 设计人 项目负责人 竣工验收 项目负责人 竣工图 设 计 更 改 校 对 人 校对 项目负责人 专业负责人 施 工 图会签 项目组 底图签署 审核人 审核人 底图签署 相关人员 出图、归档 设 计 所 交付 审核 项 目 负 责 人 专业负责人 会签“输 入 评 审 表”专业负责人“输 入 要 点”下发 项目负责人 确定提资进度 专业负责人 设计人 项目负责人 设计评审（必要）设计人 完成设计 设计人 自校 提资、设计 项目负责人 收集依据性文件 项目负责人 编制“策划表”“进度表”经营室、总师室 所长、审图中心 批准“策划表”“进度表”项目负责人 开工会 专业负责人 汇报项目情况 专业负责人 编制“输入要 点”审核人 评审“输入要13 3.3 一般项目初步设计/施工图设计流程图说明 （1）a)项目负责人应按 QAP/SADI 7.3.2设计输入控制程序附表 1“编制设计输入依据性文件目录”收集设计依据性文件；b)甲方应提供而未能提供的文件，应采取免责或减责措施，并向各院经营室/总院计财部汇报；C)将收集到的依据性文件复印给各专业负责人。（2）a)项目负责人在开始设计前，应根据项目规模和复杂程度，按总院“设计项目人员岗位能力的要求”来确定各专业负责人，与各专业负责人沟通后确定项目组其他岗位的人选和项目进度，编制“项目策划表”和“项目进度表”。b)专业负责人应在“项目进度表”上签署确认 （3）a)“项目策划表”和“项目进度表”经所长批准后，各院：“项目策划表”提交总师室审批，“项目进度表”提交经营室审批；直属设计所：“项目策划表”和“项目进度表”提交审图中心审批。b)各院总师室/审图中心审批时检查人员资质、进度安排是否满足要求；c)建筑审核人批准设计评审的安排。项目负责人应与建筑审核人协商是否需要进行设计评审，需要时，双方协商设计评审的时机。（4）“项目策划表”和“项目进度表”批准后，项目负责人主持召开项目组的开工会。会上，项目负责人介绍工程概况，明确分工和项目进度，并下发“项目策划表”、“项目进度表”和依据性文件复印件。（5）专业负责人携相关依据性文件向审核人汇报情况，请教本专业设计输入要点编写方面的问题。14 （6）a)专业负责人以 QAW/SADI 7.3.2 各专业设计输入要点模版 为工具，结合本工程的实际，编写各专业“设计输入要点”。b)编写方法：从局域网上下载模版，选取和本项目有关条目填写具体内容，去掉不需要的条目，重新编顺序号，打印成文。（7）审核人评审“设计输入要点”，发现错误，直接改正；需要补充，增加条目；如有许多额外的意见可再写事先指导意见。（8）项目负责人主持各专业负责人参加沟通协调会，各专业互相通报设计输入要点的主要内容和对其他专业的影响，项目负责人检查其输入是否符合依据性文件的要求；各专业负责人互相确认各自做法，然后在“初步设计输入评审表/施工图设计输入评审表”上会签。（9）专业负责人将“设计输入要点”发给设计人，并向设计人作必要的讲解和说明 （10）项目负责人和各专业负责人协商，根据 QAW/SADI 7.3.1（2）各专业互提资料深度的规定的要求，确定提资的内容和进度。提资计划宜形成记录，并发至各专业负责人。（11）这是提资和设计并行的关键阶段，应注意：a)应充分考虑收资专业的利益，各专业互相协调，尽早提资；b)提资应经本专业的专业负责人校对后提出；c)收资专业应由专业负责人检查提资是否合理后，再转交设计人使用；d)本专业有了改变后，应将改动及时提供给相关专业；e)专业负责人保证本专业的提资和设计进度；f)项目负责人协调各专业的提资和设计进度。（12）15 a)一级及以上的项目应进行设计评审；b)项目负责人按“项目策划表”安排的时机组织设计评审；c)设计评审按 QAP/SADI 7.3.4设计评审控制程序实施。（13）a)提资完成后，各专业按进度要求完成各自的设计；b)专业负责人随时检查设计人的工作，保证进度和质量。（14）设计人每画完一张图后应进行自校，完成设计后应对有关系的各张图纸进行核对，将发现的差错改正后再提交校对人校对。（15）a)校对人可以在图纸完成后校对，也可以跟踪校对；b)可以在底图校对，也可以在白图上校对；c)校对人依据 QAW/SADI 7.3.5 各专业校审提纲 进行校对，校对的内容以表达质量为主，重点在图面和深度。d)所有尺寸均应检查，不能遗漏；e)发现差错应填写在“设计校审记录单”上，与设计图纸一并交设计人修改；f)设计人改正后，逐条在“设计校审记录单”的“处理结果”栏内标识改正；g)校对人检查图纸已改后，在“设计校审记录单”上签字；（16）a)项目负责人组织各专业负责人（必要时设计人参加）按 QAW/SADI7.3.1(3)各专业会签提纲的要求对图；b)对图发现的问题即时改正；c)改正后各专业负责人会签。（17）设计人、校对人、专业负责人、项目负责人、项目经理在底图上签署。（18）16 a)审核人按 QAW/SADI 7.3.5各专业校审提纲进行审核，审核的内容以内涵质量为主，重点是“强条”和“应条”；b)审核发现的差错，应填写在“设计校审记录单”上，与设计图纸一并交设计人修改；c)设计人改正后，应逐条在“设计校审记录单”的“处理结果”栏内标识改正，与图纸一并提交审核人验证。（19）审核人检查图纸已改后，在底图上签署，同时，在“设计校审记录单”上签字；（20）a)各院、各直属设计所从事出图、归档的人员，岗位较复杂，故采用相关人员的说法，具体由何人操作，按各院、各所的习惯；b)出图、归档的工作流程：填写出图批准单 审批 底图盖章 晒蓝图 底图归档 蓝图盖章 c)盖章包括：注册章、消防章、人防章、出图专用章；d)归档：各院由经营室负责归档施工图底图，直属设计所施工图底图在蓝图盖章前归档；设计依据性文件、质量记录、各专业计算书和施工图电子文件在施工图出图后 10 个工作日内归档。归档由项目负责人组织实施。归档的具体要求按 QAW/SADI 4.2.3工程技术档案管理办法执行 （21）蓝图盖章后，由计财部/经营室交设计所，并填写“设计成品交付登记表”，设计所将设计成品交给甲方，应保留甲方签收证据。（22）a)项目负责人收到主管部门审批意见（初设）/第三方审查意见（施工图）后，应及时组织各专业负责人研究回复/处理，并将回复意见提交审核人审查；b)需要出“设计更改通知单”的，按（24）操作；c)施工图审查回复意见的记录应保留并和审查意见书一起在回复意见发出后 5 个工作日内归档。（23）17 a)项目负责人组织各专业负责人和相关设计人，参加施工图会审；b)各专业负责人和相关设计人作好记录；c)各专业负责人负责对会审意见的回复和处理；需要发“设计更改通知单”的，按（24）操作；d)项目负责人在会审意见回复后 5 个工作日内，将会审纪要和回复意见归档。（24）a)设计人根据“施工图审查意见”、“施工图会审纪要”，甲方/施工方的要求和施工中发现的问题出“设计更改通知单”或进行图纸换图更改；b)“设计更改通知单”上，专业负责人对更改是否对已施工部分有影响作出判断，并签署意见；项目负责人对其他专业是否发生连带更改作出判断并签署意见；校审人对更改内容的正确性进行校审；c)“设计更改通知单”按单体编号。几个单体共用的更改单，内容相同，每个单体各发一张，按各自的单体分别编号；d)换图更改时，各级人员按图签内容签署。编号和版次标识按 QAP/SADI 7.3.7设计更改控制程序4.3.1 条填写；e)“设计更改通知单”和更改替换图在盖出图章时应同时归档，并撤换作废图纸。f)甲方/施工方发来的“工程联系单”，如果包含设计更改的内容，应由相关的原专业负责人（建筑、结构专业应有相应的注册资格）签字，盖章后发出；同时由专业负责人编号、登记（填写“工程联系单统计表”），更改文件的归档按 QAP/SADI 7.3.7设计更改控制程序执行。（25）a)所长应在“项目策划表”中指定施工配合负责人/施工配合人；b)施工配合负责人/施工配合人按 QAP/SADI 7.5.1（2）设计服务程序做好施工现场配合服务，填写“现场服务记录”。c)如果派有驻现场工地代表，按 QAW/SADI 7.5.1（1）施工现场服务管理规定做好施工现场配合服务，填写“施工现场工作日志”。（26）项目负责人组织相关人员参加竣工验收并完成有关竣工文件的签署盖章工作。18 （27）a)项目负责人组织相关人员根据全部“设计更改通知单”和有关“工程联系单”编制竣工图，交付甲方时应保留甲方签收证据。b)竣工图底图、竣工图电子文件、各专业“设计更改通知单”统计表和“工程联系单统计表”，在竣工图交付后 10 个工作日内，由项目负责人组织归档。19 4.1 产 品 要 求 的 确 定 与 评 审 流 程 图 与顾客充分沟通 确定顾客 明示要求（标书、委托书、合同草案、正式函件）确定顾客隐含要求 规定用途 查技术标准 预期功能 类似设计信息 确定本院附加要求 “三内容”评审（有无规定？歧义？能力？）确定法律法规相关要求（含强制性条文）相关文件 Q A P 7.2 产品要求的确定和评审程序 Q A W 7.2 设计合同管理规定 相关记录 产品要求评审表 与顾客洽谈记录 20 4.2 设 计 策 划 流 程 图 2 A 方案设计策划 2 B 初步设计策划 2 C 施工图设计策划 完善各专业设计组人员 设计输入（3）下达日期 各专业互提资料配合进度，终提日期不得超过本阶段日程之半 各专业设计人完成自校日期 各专业完成校对后会签日期 各专业完成审核后出图日期 确定进度 相关记录 项目策划表 项目进度表 简单项目策划和输入表 单专业项目策划表 补充设计组人员 设计输入（2）下达日期 是否、何时设计评审 各专业设计人完成自校日期 各专业出图日期 确定进度 结构设计、校审人员 设备各专业负责人、审核人 确定需专项审查专业 相关文件 QAP 7.3.1 设计策划控制程序 QAW 7.3.1.质量计划编制和管理规定 确定项目负责人 设计输入（1）下达日期 是否、何时设计评审 完成审核后出图日期 确定 建筑专业负责人、审核人、设计人 结构专业负责人 确定与合作方组织接口 确定进度 特定项目需编制质量计划 21 4.3 编制设计输入依据性文件目录 序号 依据文件名称 应有资料 1 设计合同/委托书 2 产品要求评审表 3 工程立项批文（计划局或工程主管部门）4 用地红线图 5 建设场地地形图 6 市政管线现状图 7 顾客的使用要求文件（设计任务书）8 建设用地规划许可证 9 岩土工程勘察报告 1 0 场地安全性评价报告 1 1 规划部门审批文件 1 2 各专业设计输入要点 1 3 审核人的事先指导意见 1 4 消防部门审批文件 1 5 人防部门审批文件 1 6 环保部门审批文件 1 7 适用的法令、法规、标准 1 8 适用的计算机软件名称 1 9 以往类似设计的文件 注：1.为必备资料，为发生后才有的资料。22 23 5.1 民用建筑工程设计等级分类表 特级 一级 二级 三级 一般公用建筑 单体建筑面积 8 万平方米以上 2 万平方米以上至8 万平方米 5 千平方米以上至2 万平方米 5 千平方及米以下 立项投资 2 亿元以上 4 千万元以上至2亿元 1 千万元以上至4千万元 1 千万元及以下 建筑高度 1 0 0 米以上 5 0 米以上至 1 0 0 米 2 4 米以上至5 0 米 2 4 米及以下（其中砌体建筑不得超过抗震规范高度限值要求）住宅、宿舍 层数 2 0 层以上 1 2 层以上至2 0 层 1 2 层及以下（其中砌体建筑不得超过抗震规范层数限值要求）居住区、工厂生活区 总建筑面积 1 0 万平方米以上 1 0 万平方米及以下 地下工程 地 下 空 间（总建筑面积）5 万平方米以上 一万平方米以上至5 万平方米 一万平方米及以下 附建式人防（防护等级）四级及以上 五级及以下 特殊公共建筑 超限高层建筑抗震要求 抗震设防区特殊超限高层建筑 抗震设防区建筑高度 1 0 0 米及以下的一般超限高层建筑 技术复杂、有声、光、热、振动、视线等特殊要求 技术特别复杂 技术比较复杂 重要性 国家级经济、文化、历史、涉外等重点工程项目 省级经济、文化、历史、涉外等重点工程项目 注：符合某工程等级特征之一的项目即可确认为该工程等级项目。24 5.2 典型的设计产品质量记录 编号 产品质量记录名称 相应程序 责任部门 备注 1 项目策划表 Q A P 7.3.1 设计所/审图中心/各院总师室 2 项目进度表 Q A P 7.3.1 设计所/审图中心/各院总师室 3 简单项目策划和输入表 Q A P 7.3.1 设计所/审图中心/各院总师室 4 单专业项目策划表 Q A P 7.3.1 设计所/审图中心/各院总师室 5 互提资料记录单 Q A P 7.3.1 设计所 6 方案设计输入评审表 Q A P 7.3.2 设计所 7 初步设计输入评审表 Q A P 7.3.2 设计所 8 施工图设计输入评审表 Q A P 7.3.2 设计所 9 事先指导记录表 Q A P 7.3.2 审图中心/各院总师室 1 0 设计评审记录单 Q A P 7.3.4 审图中心/各院总师室 1 1 设计校审记录单 Q A P 7.3.5 设计所/审图中心/各院总师室 1 2 特殊设计验证活动记录 Q A P 7.3.5 设计所/审图中心/各院总师室 如有其他验证方法1 3 设计更改通知单 Q A P 7.3.7 设计所/审图中心/各院总师室 1 4 重大设计更改记录 Q A P 7.3.7 设计所/审图中心/各院总师室 1 5 设计更改通知单统计表 Q A P 7.3.7 设计所/经营室/计财部 1 6 工程联系单统计表 Q A P 7.3.7 设计所/经营室/计财部 1 7 现场服务记录表 Q A P 7.5.1 设计所 1 8 施工现场工作日志 Q A P 7.5.1 设计所 1 9 工程设计函访记录 Q A P 7.5.1 经营室/计财部 2 0 工程设计回访记录 Q A P 7.5.1 经营室/计财部 2 1 抽复查记录表 Q A W 8.2.4 总师室 2 2 施工图抽复查各专业设计质量评定表 Q A W 8.2.4 总师室 25 5.3 设计成品格式和深度的要求 1 目的 规范和统一总院设计成品的格式。2 范围 设计成品是指各设计阶段出院的正式设计文件，包括：方案设计文件；初步设计文件；施工图设计文件；施工图设计更改通知单及附图。不包括工程计算书等应归档保存的内部作业文件。本规定适用于总院范围内的所有设计成品。3 职责 3.1 总院总师室 负责设计成品格式的制订和修改，并且负责特殊格式的审批。3.2 各院总师室/经营室 负责成品格式的管理和监督。3.3 项目负责人 负责设计成品格式的实施。4 方案设计文件格式 4.1 总则 方案设计文件分为投标方案设计文件和报审方案设计文件。4.2 投标方案设计文件：应装订成册，图幅尺寸一般为 A 3（4 2 0 2 9 7 m m）,内容包括：封面；彩色透视图；设计说明；总平面、交通组织、景观、环境分析图等；平、立、剖面图；投标方案设计文件内容可根据招标书具体要求调整，不设单位图签和其他标记。4.3 报审方案设计文件 应装订成册，图幅一般为 A 3（4 2 0 2 9 7 m m），应采用原图或蓝图，内容包括：封面；扉页；建筑彩色透视图 设计说明 内容包括：顾客要求、规模、功能、设计依据、总图及各专业说明。主要技术经济指26 标（住宅：总户数、户型、户型面积等），应根据工程性质，设消防、环保专篇、节能设计专篇及其他特殊专篇说明。建筑设计图纸 总平面（1:5 0 0 或 1:1 0 0 0）单体建筑平、立、剖面图（1:1 0 0 1:3 0 0）附件 工程项目规划设计要点及红线图等。4.4 方案设计文件深度的规定 根据建设部 建筑工程设计文件编制深度规定 以及建设单位的招标书或设计任务书上的要求而确定.5 初步设计文件格式 5.1 总则 初步设计文件内容包括：设计说明书；图纸；主要设备及材料表；工程概算书。5.2 设计说明书 设计说明书通常包括：封面；扉页；文件目录；设计说明。封面 扉页 文件目录应包括设计说明和各专业图纸目录。设计说明书由设计总说明和各专业设计说明组成，其内容详见建设部 建筑工程设计文件编制深度的规定。并应根据具体工程特点，增设消防、环保、人防专篇、节能专篇等其他特殊专篇说明。国家建设部民用建筑分级表中四级及低于四级的民用建筑工程，设计总说明和各专业设计说明可合并编写，内容要求也可适当简化。采用格式化的总说明，应将不用的条目去掉，只保留采用的部分，并重新编号。5.3 图纸 上报政府主管部门审查时应装订成册，首页为图纸目录，应有图框、图标。对图签栏里的格式要求和对图纸目录的格式要求见第 9、1 0、1 1 条。各专业设计图纸应有图框、图标，涉及相关专业的图纸应有会签栏。任一专业所用的图纸规格，不宜多于两种（目录及表格采用的图幅不计在内）。各种图幅的图框尺寸，应遵守现行房屋建筑制图统一标准的有关规定。5.4 主要设备及材料表 初步设计主要设备及材料表通常以图纸形式提供。可分专业按子项列出主要设备的名称、型号、规格、单位和数量以及主要材料的规格、单位和数量。5.5 工程概算书 工程概算书以 A 4 规格装订成册 27 5.6 设计文件深度要求 应符合建设部建筑工程设计文件编制深度规定的要求。6 施工图设计文件格式 6.1 总则 施工图设计成品以图纸为主，通常分专业编制。折叠后的尺寸为 A 4 规格，其内容包括：封面；设计说明（或首页）；图纸。施工图设计文件均应加盖出图专用章。6.2 封面 封面为 A 3 规格，其格式见附图 5。6.3 首页 首页通常以提供共性的设计说明为主，必要时也可包括各专业的说明，6.4 图纸 各专业设计图纸包括：图纸目录；设计图纸。设计图纸的规格要求见第 5.3 条。6.5 工程概算书 施工图设计一般应编制工程概算书。施工图设计概算书以 A 4 规格装订成册。6.6 设计文件深度要求 应按建设部和深圳市的建筑工程设计文件编制深度的规定执行，此外，设计文件可考虑增加补充下列内容：a)节地、节水、节能、环保的主要设施；b)人防及消防专篇；c)建筑物设计等级及耐久年限；d)门窗设计的技术要求及安全措施。6.7 设计总说明的格式要求同 5.2。7 施工图设计更改通知单 施工图设计更改通知单和重大设计更改记录均为 A 4 规格，可折叠成 A 4 规格装订在一起。并应按规定签字后加盖出图专用章。8 图签栏的格式要求 我院的图签由院标栏、会签栏、修改记录栏、签名栏、盖章处、项目概况栏等组成，格式见附图 3 1、附图 3 2，对项目概况栏里的工程名称、合同号、日期、图别、图号、版次的填写分别作以下规定：9.1 工程名称 28 按设计合同上所签的“工程名称”填写，各专业的图纸应有统一的工程名称，如有子项时，应在工程名称后加“子项工程的名称”，如：花园号楼、花园室外工程、工程人防工程。9.2 合同号 合同号按 Q A W/S A D I 7.2 设计合同管理规定填写。9.3 日期“日期”一般按出图的年份和月份填写，需要时，按年、月、日填写，当该图纸修改需替换时，“日期”要按修改的出图时间填写。9.4 图别 a)由各专业简写和设计阶段简写两部分组成，各专业简写是建、结、水、电、弱电、暖通、燃分别代表建筑、结构、给排水、强电、弱电（包括智能、通讯等）、采暖通风、燃气专业；b)设计阶段简写是规、方、初、施、总、竣分别代表规划、方案、初步设计、施工图、总图、竣工图阶段，如结构专业的初步设计“图别”为“结初”，采暖通风专业的施工图“图别”为“暖通施”，如果项目有人防工程，在图别前加“人防”，如建筑专业人防施工图“图别”为“人防建施”。9.5 图号、版次 a)图号为图纸的顺序号，不少于二位数，如建施第一张为建施 0 1 或 0 0 1，依此类推；b)首次出图时“版次”应为第 1 版，写成 V 1.0，当整个专业修改量超过原图纸量的一半时，则整个专业重新换版，“版次”应改为第 2 版（或第 n 版），写成 V 2.0（或 V n.0）。c)在同一版中，当修改只需要个别替换图纸时，更改图的“图号”不变，在该图的“版次”栏标识，如某图第一版的第一次修改为 V 1.1，第二次修改为 V 1.2，如第二版该图再做个别替换修改时，版次改为 V 2.1。d)在两张图之间插入新图时，图号A、B、C 表示，如建施 2 2 号和 2 3 号图之间需要插入新图，则图号编为 2 2 A。9 修改记录栏的格式要求 每张图纸在图签里均设有修改记录栏，此栏记录了该张图纸每次的修改信息，包括修改编号、修改日期和修改原因，每次修改图替换原图时，修改信息应在该栏有所反映。1 0.1 版次 按该张图纸每次修改的版次编号填写。1 0.2 修改日期 按修改出图的年、月、日填写。1 0.2 修改原因 按更改的原因摘要填写，如顾客提出的更改，主管部门、监理或施工单位要求的更改，施工图审查提出的更改，原图完善等。1 0 图纸目录的格式要求 1 1.1 格式要求 a)各专业应按工程子项对图纸进行编目，图纸目录、采用标准图目录、主要设备材料表均应采用 A 4 的图幅；b)应先列新绘制的图纸，后列选用的标准图和重复利用图；1 1.2 图号的编制要求 29 a)“图纸目录”、“采用标准图目录”、“主要设备材料表”的图号不编入图纸的顺序图号里；b)“图纸目录”的图号用“目录+顺序号”表示，如：目录 0 1，目录 0 2；图纸目录为多张时，在“规格”栏标明张数，如图纸目录有 4 张，则“规格”栏填 4 A 4；c)项目有人防时，各专业应单独设人防目录。d)“采用标准图目录”的图号用“标准图”表示，如：标准图 0 1，标准图 0 2；e)“主要设备材料表”的图号用“材料表+顺序号”表示，如：材料表 0 1，材料表 0 2。1 1.3 图纸目录的修改 a)当图纸修改需作替换时，图纸目录也应修改并替换，并在“附注”栏里注明出图日期；b)当图纸个别替换时，图纸目录在“版次”栏里标识，第一次修改为 V 1.1，第二次修改为 V 1.2；当整个专业第二次换版时，图纸目录在“版次”栏里标识 V 2.0，第三次换版为 V 3.0。1 1 电子文件的归档格式 归档的电子文件应有统一的格式，应分专业建立文件夹，电子文件的格式是：图别图号，如：建施 0 0 3 。30 5.4 设计成品交付程序 1 目的 确保提交顾客的设计成品标识清楚、格式正确、设计成品完好、齐全，交接手续清楚。2 适用范围 本程序适用于全院设计成品交付的控制。3 职责 总院计财部/各院经营室应指定专职或兼职人员负责设计成品交付和放行的管理。4 措施/方法 4.1 设计成品外观质量要求 4.1.1 总则 提交顾客的各阶段设计文件（含施工图设计更改通知单），其格式应符合 Q A W/S A D I 7.3.3(1)设计成品格式及深度的要求。4.1.2 底图 外观质量应符合下列要求:a）底图的图签应按 Q A W/S A D I 7.5.3 设计成品签名盖章的规定的要求，签字正确无遗漏。b）所有的签字须必同时附有印刷体，签字不得用假名、别名。c）图纸无破损，线条字迹清楚，无修改后的残留污迹。d）图纸目录与图纸相符，各专业图号编写协调一致。4.1.3 蓝图 外观质量应符合下列要求 a）蓝图上的文字、线条清晰，图画颜色鲜明、均匀。b）图位正确、不歪斜、不卷边、不折角和压字。c）在规定的盖章位置上，盖“出图专用章”、“防火设计自评小组审核专用章”和“人防工程自审小组专用章”、注册师章等。d）装订或捆扎的蓝图应美观整齐，次序正确，无漏页、倒页。e）蓝图应按规定折叠以便于翻阅。4.1.4 出图专用章的保管与使用 a)出图专用章由总院计财部图章管理室保管,图章管理室对其使用负责。b)经检查成品外观质量符合规定要求方可盖章。c)盖章图纸及其他设计文件应由图章管理人员进行登记备查。d)未经院长批准，无工程设计合同书或设计协议的图纸不得盖章。4.2 成品的放行和交付 4.2.1 成品的放行 a)底图图签按规定签署完整后，按我院有关盖章审批的文件通过规定的审批程序后，底图、蓝图方可盖章。b)蓝图印晒完毕后，各院底图由经营室归档到图档室；直属设计所先归档底图，再31 将蓝图送图章室盖章。4.2.2 成品交付 a)合同要求将设计成品运送到指定地点时，运送过程采取保护措施。b)所有设计成品均应由设计所交给顾客，并办理交付手续，填写“设计成品交付登记表”。c)外地项目如采用邮寄等形式交付，应随图纸附寄“设计成品交付登记表”，经