20万吨年大蒜深加工项目可行性研究报告.doc

120 万吨/年大蒜深加工项目可行性研究报告可研报告编制单位：XXX 咨询有限公司联系电话：资质证号：工咨乙参与编写人员： 2017 年 5 月2目 录第一章 总论1.1 项目背景 .31.2、项目概况 .51.3 项目可行性研究结论 .7第二章 项目背景及必要性 .72.1 相关规划和政策要求 .72.2 项目建设背景 .82.3 区农业产业化经营发展现状 .102.4 项目建设的必要性及目的意义 .10第三章 建设条件 .133.1 项目区概况 .133.2 项目实施的有利条件 .14第四章、产品市场分析 .184.1 市场分析 .184.2 公司营销模式及销售前景 .20三、市场分析结论 .26第五章 建设厂址选择及实施条件 .275.1 项目建设厂址 .2735.2 工程地质条件 .27第六章 产品方案、规模和主要建设内容 .296.1 产品方案 .296.2 生产规模 .306.3 主要建设内容 .30第七章 工艺技术和建设方案 .317.1 工艺技术方案 .317.2 设备选型明细表（附后） .317.3 设备选型 .317.4 总图工程 .327.5 工程建设方案 .34第八章 环境保护、卫生及消防 .368.1 环境保护 .368.2 劳动保护与安全卫生 .378.3消防 388.4 节能 388.5 环境影响评价 .39第九章 组织机构及劳动定员 .399.1、项目实施的组织管理 .399.2岗位编制与定员 .409.3项目经营管理模式 .4149.4 人员培训 .43第十章 项目招投标 .43第十一章 社会与生态效益分析 .4411.1 农业产业化经营 .4411.2 农牧民增收 .4511.3 生态和社会效益 .45第十二章 投资估算与资金筹措 .4712.1 建设投资估算 .4712.2、资金来源 .4712.3 资金使用管理 .47第十三章 财务评价 .4813.1 经济效益分析 .4813.2 年销售收入和年销售税金及附加估算 .4813.3、总成本费用估算 .4813.4、不确定分析 .53第十四章 结论与建议 .605一、项目名称：20 万吨/ 年大蒜深加工项目二、主办单位：三、项目概况我国是一个年产 500 万吨大蒜的“蒜王国” ，每年出口原蒜 100 万吨以上，但蒜深加工率很低，长期以来处于出口大蒜原料状态。目前，国内在大蒜深加工的开发上尚处起步阶段:一是规模不大，二是品种较少，三是应用范围不广，远远不能满足国内外的市场需求。大蒜这个天然的“广谱抗菌素”及其可被深加工的有效资源远未开发出来，大蒜的经济价值远未充分利用。对大蒜进行系列化的深加工，可以最大程度的利用大蒜资源，以满足食品、饲料、医药、保健、化工等多领域的广泛需求，市场前景十分看好。xxx 地处 xx 省最南端，东邻 xx，南接广东 xx、xx，西界 xx，北毗 xx。国土总面积 1641 平方公里，总人口 30 万人，辖 15 个乡（镇、场） 、2 个管委会，县城驻地 xx 镇。xxx 交通便利，105 国道纵贯南北，京九铁路横跨东西，赣粤高速公路穿境而过，是 xx 南部的重要交通枢纽。自古以来为 xx 边际商贾云集之地，人流、物流、资金流、信息流交汇，商贸气息浓厚，经济贸易活跃。xxx 气候温和，资源丰富，区位优越，属典型的亚热带湿润性季风气候。xx 物华天宝，资源物产丰富，农作物主要有水稻、脐橙、蔬菜、苗木花卉、蚕桑、大蒜、板栗等，以紫皮大蒜、板栗最为著名。xx 紫皮大蒜久放香味不散，贮存时间超长，这是 xx 紫皮大蒜与其他地方大蒜的最大不同。xx 紫皮大蒜蒜头呈淡紫色或紫白色，瓣肉细嫩致密，每个蒜包一般有 10 瓣至 20 瓣，蒜包紧实耐贮，生食香脆辛辣，熟食香味浓郁，既是佐餐之佳品，6又具药用之功效。全县种蒜总面积近万亩，县内各乡镇都有蒜田，尤其是 xx乡 xx 村，家家户户种紫皮大蒜，被誉为“大蒜专业村” 。紫皮大蒜还畅销省内外，早在上世纪 80 年代，xx 大蒜就是全省的大宗出口农产品，最高年出口量达 5.5 万公斤。每逢大蒜上市，总会有许多外县的人慕名前来收购，家中来了人，炒几盘菜也总是要放上几个紫皮大蒜，走亲串友，送上几斤蒜表示喜庆。为推动大蒜产业的发展，xxx 将紫皮大蒜列入 2008 年重点发展的农产品品牌。引导桃江乡和渡江镇农户成立大蒜协会，设有专门的大蒜经销机构，建设了有一定贮量的保鲜设施和以 xx 信义食品厂为龙头的大蒜深加工企业，新建和完善 4 处农副产品批发市场，常年经销鲜蒜、蒜片、醋蒜蒜油、大蒜辣酱、蒜粉、蒜茸等 10 多个品种。初步形成了 xx 大蒜名牌产业优势，独特的 xx 大蒜经济。1、项目的社会经济意义、必要性（1） 、大蒜药用价值高。据有关部门对 xx 大蒜进行主要药用成份的化验测定,xx 大蒜含有防癌和抑制肿瘤作用的二稀丙基、硫化物等药用成份。（2） 、营养价值高。据有关部门测定，xx 大蒜每 1000g 鲜蒜头可食用部分中含蛋白质 4.4g、脂肪 2g、热量 4723KJ、尼克酸9mg、VA12.4mg、VB20.3mg、VC30mg、钙 50mg、磷 440mg、钾 1300mg、纳 87mg、镁 83mg。（3） 、符合国家产业政策方向。该项目符合国家关于加快科技进步步伐，促进技术开发利用的产业政策，项目产品技术含量高，技术创新性强，技术水平属于国际、国内领先地位。该项目可带动大蒜深加工企业的发展，符合国家的产业政策方向，具有良好的社会效益与经济效益。7（4） 、有广阔的市场前景。 随着大蒜精油提取与应用逐渐展开，国内也开始掀起上生产大蒜油，大蒜精项目的热潮。我国大蒜油的产量与国内外需求相比，仍是杯水车薪。据预测光是中国的实际需求达 1000 吨、北美 1500 吨、欧洲 1500 吨、日本 1000 吨。对于盛产大蒜的中国来说，发展此项目无疑是十分明智的选择，前景十分广阔。2、实施项目的优势和风险（1） 、实施项目的优势实施本项目具有设备、资金、成本、市场及技术和人才等方面的优势。A、技术、设备优势本项目的技术由武汉工业学院研发并提供。武汉工业学院拥有独立的省级重点农产品加工和转化实验室，有先进的仪器设备近百台套。拥有一整套已成熟的生产线，能够满足不同工艺条件的需求。先进、齐全的设备为项目的实施提供了优越的条件。B、政策优势国家鼓励大宗农产品产业化，扶持农产品加工龙头企业，带动农业种植结构调整，增加农民的收入。本项目可带动大蒜深加工产业的发展，符合国家产业政策，可获得国家有关政策扶持。该项目创新性强，国家和地方的政策支持为该项目的实施提供了可靠的保证。C、区位优势xx 气候温和，属典型的亚热带湿润性季风气候，特有的气候水土培育的优质大蒜提供了得天独厚的生产原料，地理位置优越，交通便利。 （2） 、企业实施项目的风险8A、资金风险本项目需投入大量资金用于厂房的建设，先进生产设备的购买，预计固定资产总投资 4000 万元，其中业主自筹资金 1000 万元。实施该项目的资金除一部分自筹外，主要来源为银行贷款，还款还息的要求很高。但由于该项目实施条件已比较成熟，若能申请到国家资金的资助，尽快建成生产流水线，缩短资金周转时间，将减少实施项目的资金风险。 B、市场风险任何产品面对瞬息万变的市场都是机遇与挑战并存，本项目进行的大蒜深加工项目也不例外，针对这种情况，项目经过了详细的行业市场分析和技术对比后，确定了产品的定位和目标市场的选择，尽快实现规模化生产，以占市场先机。为适应市场需求的变化，业主可以通过有效的市场跟踪和信息反馈机制，不断做出市场分析和预测，把握行业市场的脉络，进行科技创新，不断推出新技术，促进产品更新换代,争做行业的领头羊，从而有效地最大限度地降低市场风险。3、项目计划目标（1） 、总体目标项目建设期为 1.5 年，项目总投资 5344 万元，其中固定资产投资 4144万元（含建设期利息 378.9 万元） ，流动资金 1200 万元。项目完成时，形成年 20 万吨大蒜深加工的生产能力，企业人员达到 165 人。（2） 、经济目标本项目执行期内 8 年，可累计实现销售收入 165600 万元，交各种税金及附加合计 1427.10 万元，所得税 9261.90 万元，实现净利润 27785.70 万元。94、投资来源项目计划总投资 5344 万元投资中，申请贷款 3605.1 万元，其余 1738.90万元（含建设期利息 378.9 万元）由业主负责完成，项目总投资来源情况见表 1-1。表 1-1 项目总投资来源情况表单位：万元项 目 总投资 申请贷款资金 企业自有资金项目总投资资金 5344 3605.10 1738.90其中：固定资产 4144 2765.10 1378.9其中：流动资产 1200 840 3605、主要技术经济指标项目实施后的主要技术经济指标见表 1-2。表 1-2 项目实施后的主要技术经济指标表指标名称 单位 项目实施后数量年深加工生产能力 万吨 20主要产品 吨 大蒜油 500 吨、大蒜精（粉）5000 吨劳动定员 人 165项目总投资 万元 5344平均年销售额 万元 20700平均年利税总额 万元 3651.65投资利润率 % 65投资利税率 % 68.33项目投资财务内部收益率 41.60投资回收期（含建设期/所得税后） 年 5.1四、市场预测10我国是全球最主要的大蒜生产国、消费国和出口国。由于中国人有食蒜习惯，农民种蒜极为普遍，产地遍布全国。同时，大蒜也是一个十分敏感的出口商品，是国家重点协调的商品之一。在当今的激烈的国际市场竞争中，我国大蒜产业取得目前的成绩, 来之不易，大蒜产业的持续、健康、稳定发展有着重要意义。从国内来讲，关系到几百万蒜农的切身利益，对大蒜主产区(山东、河南、江苏) 的经济发展及农民收入提高起着举足轻重的作用；从国际市场来讲，我国在国际市场占据绝对份额，我出口动态也为世界各大蒜生产国及进口国所关注。 1、大蒜加工面临的主要问题（1） 、产销失衡是出现“卖蒜难”的主要原因。特别是 2002 年放开管理后，大量以前未经营过大蒜的企业收购出口大蒜，造成虚假的供求关系。大蒜出口虚假繁荣，刺激了山东等地进一步扩大大蒜种植面积，使得我国大蒜产量猛增，出口供大于求，出口企业低价竞销，企业利润连年下降。 （2） 、出口无序竞争情况严重，限制了我国大蒜出口市场开拓空间。我国大蒜出口存在的无序竞争、低价竞销等问题一直比较严重，使得大蒜出口数量持续增长,价格却不断下滑,造成了美国、加拿大、巴 西、南非先后对我国大蒜实施反倾销；韩国严格限制我对韩出口数量；欧盟、印度和泰国对我实行进口配额限制。这些贸易壁垒在很大程度上限制了我国大蒜市场空间，加大了主销市场的出口压力和国际市场开拓难度。 （3） 、大蒜出口企业组织化程度低，缺乏竞争力。2004 年我国大蒜出口企业家数已经达到 585 家，85%以上是中小企业，年出口额不到 100 万美元。这些分散经营的中小企业面对大蒜出口市场化、国际化和国际竞争日趋激烈