养殖专业合作社秸秆养畜项目可行性研究报告.doc

扶持方式：财政贴补项目类别：种养项目（畜牧养殖）项目编号： 2016 年阿城区秸秆养畜项目可行性研究报告项目建设单位：哈尔滨市永新养殖专业合作社可研报告编制时间：二 一六年十一月2第一章 项目基本情况1.1 项目名称和建设单位1.1.1 项目名称黑龙江省哈尔滨市阿城区秸秆养畜示范项目1.1.2 项目建设类型秸秆养畜示范场项目1.1.3 主要养殖畜种奶牛1.1.4 建设地点哈尔滨市阿城区杨树乡翻身村1.1.5 建设单位哈尔滨市永新养殖专业合作社1.1.6 法人代表田秀丽1.1.7 技术负责人1.1.8 项目主管部门省畜牧兽医局1.2 建设规模与内容31.2.1 秸秆处理设施设备1、建青贮、微贮池新建青贮池 2 万立方米，项目建成后年新增秸秆处理能力 2 万吨，建池需要资金 190 万元。2、各类秸秆处理机械和饲料加工设备设备购置明细表表 1-1设备名称 规格 数量 单价 合价青贮收获机 2 12.0 24.0秸秆切碎机 2 1.0 2.0拉伸膜包机 4 5.0 20.0饲料搅拌机 1 16.0 16.0小 计 62.01.2.2 秸秆处理物资购置微贮菌种 2 万袋，单价 10 元，需资金 20 万元。1.2.3 改良体系建设为改良品种，购买冻精细管 100 支，每支 100 元，需资金 1 万元。1.2.4 养殖和秸秆加工基础设施建设第一章 总 论4基础设施建设明细表表 1-2基础设施名称 单位 数量 单价 合价（万元）畜 舍 平方米 2200 600 132草料库房 平方米 700 500 35粪污处理池 立方米 500 200 10场区道路 公里 0.5 20 10围 墙 米 575 400 23输变电线路 公里 1 8 81.2.5 科技推广费技术培训 1000 人次，培训费 5 万元。1.2.6 编制可研、初设、计划等费用编制可研、初设、计划费用 4 万元。1.3 投资估算项目建设总投资 240 万元，其中，秸秆处理设施设备投资 62 万元，占总投资的 54.4%；改良体系建设投资 1 万元，占总投资的0.2%；养殖和秸秆加工基础设施建设投资 218 万元，占总投资的 43.6%；科技推广费 5 万元，占总投资的 1%；项目前期费用 4 万元，占总投资的 0.8%。1.4 资金筹措项目总投资 500 万元，其中，申请中央投资 100 万元，省级配套40 万元，县级配套 10 万元，企业自筹资金 350 万元。第一章 总 论51.5 项目建设期项目建设期为两年。1.6 效益分析1.6.1 经济效益项目建成达效后，年新增奶牛 1000 头，年产青贮、微贮秸秆 2万吨，实现销售收入 1000 万元，净利润 135.49 万元，内部收益率26.8%，财务净现值 540.36 万元，税后 动态 投资回收期 4.8 年。1.6.2 社会效益与生态效益1、社会效益本项目建设可以为哈尔滨市阿城区奶牛养殖生产提供示范借鉴，使我省奶牛饲养逐步实现标准化、规模化、良种化。该项目建设是确保全省奶牛稳定发展的基础，项目实施后，年增加奶牛 1000 头，可为哈尔滨市市场提供优质奶牛 4000 头。通过扶持奶牛养殖这一主导产业，可以调整产业结构，实现过腹增值，解决农业生产比较效益低、农民卖粮难的问题，从而实现农民增收、企业增效、财政增税的目标，促进农村经济的全面发展。2、生态效益本项目通过秸秆青贮微贮，提高了农作物副产品秸秆的利用率，实现 秸秆过腹还田，培肥地力，促进循环经济发展。还可以减少秸秆就地焚烧和村屯庭院堆放存在火灾隐患的问题，可以减少污染保护环境。第一章 总 论61.7 可行性研究报告编制依据1、农业部农业基本建设项目管理办法2、2013 年农业综合开发农业部专项项目申报指南3、国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法4、项目建设单位提供的有关技术资料和文件。第二章 项目背景及市场供求分析2.1 项目背景党中央国务院非常重视农业和农村工作，把解决“三农” 问题提到重要议事日程，尤其强调加强农业产业结构的调整，实现农业产业化。中共中央在关于调整农村产业结构的决定中，明确要求各级政府要大力发展畜牧业生产，调整农业产业结构，实现农村产业结构的最优化和生产效益的最大化。 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要中，提出“ 优化农业产业结构，在保证粮棉油稳定增产的同时，提高养殖业比重。加快发展畜牧业和奶业，保护天然草场，建设饲料基地，改进畜禽饲养方式，提高规模化、集约化和标准化水平”。 2012 年中央一号文件指出 “实施新一轮菜篮子工程建设，加快园艺作物生产设施化、畜禽水产养殖规模化。支持建设生猪、奶牛规模养殖场（小区），开展标准化创建活动，推进畜禽养殖加工一体化。支持畜禽良种繁育体系建设。加强重大动物疫病防第二章 项目背景及市场供求分析7控，完善扑杀补贴政策，推进基层防疫体系建设，健全工作经费保障机制。 ”近年来，黑龙江省委省政府逐年加大扶持力度，2012 年拿出专项资金解决 100 万头繁育母牛的冻精补贴。2012 年黑龙江省出台了关于加快奶牛产业带建设的意见，把奶牛良种化及种源基地建设放在首要位置，通过政策扶持，尽快改变奶牛良种化率低、繁育母牛效益低和合格育肥牛供应能力低等问题。在奶牛基地建设上，鼓励规模育肥场、小区和大户的发展，推进奶牛规模化饲养，引导养牛户由兼营兼业和小规模分散饲养向专业化、规模化生产方向转变。2.1.1 项目由来奶牛业在我国是一个迅速发展的产业，牛乳的人均消费量指标已列入 2010 年我国食品发展纲要，农业部在“菜篮子工程” 规划中，把乳同肉、蛋、鱼并列，作为一项系统工程予以发展。 “一杯牛奶强壮一个民族” 的理念已经 成为全社会的共识 。乳业是关系到畜牧业、农业发展及国计民生的重要行业，具有较强的经济发展牵动力，乳制品以其丰富、科学、合理的营养构成和方便的食用特点，被越来越多的人认识和推崇。党中央和国务院对发展乳品业非常重视，制定了一系列鼓励发展的方针和政策，积极扶持奶牛业的发展，为我国奶业发展迎来难得的发展机遇。党中央国务院高度重视“三农” 工作，连续 出台 5 个指导农业和农村工作的 1 号文件，分别以促进农民增收、提高农业综合生产能力、推进社会主义新农村建设、发展现代农业和切实加强农业基础第二章 项目背景及市场供求分析8建设为主题，共同形成了新时期加强“三 农” 工作的基本思路和政策体系。特别是国务院关于促进畜牧业持续健康发展的意见（国发20074 号）和 国务院关于促 进奶业持续健康发展的意见（国发200731 号）的出台 为 我国奶业的持续健康发展进一步指明了方向，也为我国奶业发展关键时期加快转型创造了良好的政策环境。因此，我们应牢牢抓住当前奶业发展的有利时机，加大工作力度，采取有效措施，不断夯实奶业发展的基础。从全国奶牛分布上来看，北方七省奶牛存栏数占全国的比重在70%以上。主要因为南方各省由于气候炎热、多雨，奶牛发病率高，成母牛产奶量一般仅为每头 3000 公斤，远低于北方各省，如北京6800 多公斤，上海 7000 多公斤。而且南方饲养奶牛所需精饲料和优质牧草主要从北方购入，饲养成本过高，从而导致南方饲养黑白花奶牛的鲜奶成本过高。我国奶牛饲养数量较大的有黑龙江、河北、山东、山西、 陕西等省。大中城市郊区以北京、上海、天津饲养量较大。从奶类产量看，年产量在 100 万吨以上的有黑龙江、河北、内蒙古，占全国总量的 37.5%。黑龙江省委、省政府提出建设畜牧业大省，奶业强省的战略目标。为 了增加农民收入，加快农业结构战略性调整步伐，制定奶业振兴计划， 坚持以市场为导向，以科技创新为支撑，以体制创新为动力，以名牌产品为牵动，以增加内涵和扩大外延相结合，大力推进规模化生产、社会化服务、产业化经营，不断提高奶业产业规模和素质。特别是在 2008 年的三聚氰胺事件中，在全国 87 家合格奶粉合作社9名单中，黑龙江省的奶粉合作社高达 32 家，占了将近四成。而在公布的含三聚氰胺液态奶品牌中，没一个品牌是黑龙江的，这已充分说明我省奶牛养殖业在国内外市场竞争中占有优势，成为农民增收、财政增税的重要产业。黑龙江是国家重要的商品粮基地，正处于世界奶牛带，奶牛业是我省的支柱产业，2011 年末奶牛存栏 190 万头，年产鲜奶 800 多万吨，人均占有奶量为全国平均水平的 6 倍。荷斯坦奶牛存栏、鲜奶产量和乳制品产销量仅次于内蒙古，居全国第二位，并围绕乳业形成了一批乳产品加工合作社。可以说，奶牛业是黑龙江畜牧业的闪光点，发展畜牧业首先应考虑奶牛业。乳品的发展，势必会拉动农业、养殖业和饲料加工业的快速发展，通过发展畜牧业来调整我国农业的产业结构，其意义在于通过合理的农牧结构调整，实现我国农村产业结构的最优化和生产效益的最大化。这也是落实国务院提出的解决好“三 农” 问题的最好途径。从地理位置上看，黑龙江省与荷兰、丹麦、美国北部及日本北海道等奶牛发达国家和地区同处在被称为“ 世界奶牛带” 的同一个纬度范围内， 发展奶牛业具有得天独厚的良好自然环境和气候条件。黑龙江省奶制品的价格仍将低于国外产品价格，也比北京、上海等地低 35左右。因此“ 奶业振兴计划” 是加快黑 龙江省农村经济振兴的切入点和首选项目，是实现富民强省目标的重要举措。阿城地处第一积温带，土壤肥沃，机械化作业水平提高，是国家重要的商品粮基地，粮食以玉米、水稻、大豆为主栽作物。粮食产量10为 50 万吨，秸秆产量 70 万吨，为发展奶牛生产提供了丰富的精粗饲料。随着种植业结构的调整，青贮玉米和高油、高赖饲料玉米的种植面积还将不断扩大，饲料质量也将相应提高。全区还有草原 30 万亩，通过实施人工种草，可充实奶牛饲草。充足的饲草饲料资源为发展奶牛生产奠定了物质基础。近几年来，伴随鲜奶加工能力的快速增长，奶牛养殖规模不断扩大，但饲养模式大多为分户散养殖，极大地制约着生产力发展，难以适应日益增长的市场需要，也难以解决鲜奶质量和卫生防疫问题。要在短时间内，增加现有奶牛的存栏数，必须建立有一定规模的奶牛生产合作社，逐步形成高效集约式的奶牛生产体系，促进全市奶业快速、稳定发展。阿城区玉泉联发奶牛养殖专业合作社提出建设 100 头奶牛养殖扩建项目，可把当地的资源优势转化为经济优势和市场优势，化解小生产与大市场的矛盾，带动乳品加工业健康的发展，避免了三聚氰胺事件的发生，有利于解决农村剩余劳力就业，减轻城市就业的压力。 该项目的建设为阿城区发展“两高一 优” 的大农业，加快农村产业结构调整的步伐，提高奶牛业的综合市场能力和科技水平，从而为发展质量效益型畜牧业奠定坚实基础。奶牛养殖对改良土壤环境能够起到重要作用。大量施用农家肥以改良土壤的理化性质，促进土壤的合理使用，既实现了秸秆过腹还田，又实现了粮食的过腹增值，形成“以牧促农” 、“农牧结合”的良性循 环。2.2 项目建设目的和必要性一是壮大主导产业，推进奶牛产业升级的需要。蒙牛合作社分