煤矿安全质量标准化自评报告模板[1](2).doc

四川省达州市 宣汉县楠木沟煤矿安全质量标准化自评报告宣汉县楠木沟煤矿二0一六年十月二十五日2 四川省达州市宣汉县凉风乡宣汉县楠木沟煤矿安全质量标准化自评报告法定代表人：李康孜总工程师：冯作贤宣汉县楠木沟煤矿2016年10月25日 目 录第一章 概 述1第一节 考评对象、依据1第二节 煤矿基本情况1第二章 煤矿安全质量标准化各部分考评情况5第一节 通风5第二节 地测防治水8第三节 采煤10第四节 掘进12第五节 机电13第六节 运输15第七节 安全管理16第八节 职业卫生18第九节 应急救援20第十节 调度22第十一节 地面设施23第三章 考评结论25第四章 存在问题及建议26附表1 煤矿通风安全质量标准化评分表28附表2-1 煤矿地测防治水技术管理安全质量标准化评分表35附表2-2 煤矿地质安全质量标准化评分表35附表2-3 煤矿测量安全质量标准化评分表36附表2-4 煤矿防治水安全质量标准化评分表38附表2-5 煤矿防治冲击地压安全质量标准化评分表40附表3 煤矿采煤安全质量标准化评分表42附表4 煤矿掘进安全质量标准化评分表47附表5 煤矿机电安全质量标准化评分表51附表6 煤矿运输安全质量标准化评分表58附表7 煤矿安全管理安全质量标准化评分表62附表8 煤矿职业卫生安全质量标准化评分表67附表9 煤矿应急救援安全质量标准化评分表71附表10 煤矿调度安全质量标准化评分表75附表11 煤矿地面设施安全质量标准化评分表80采矿许可证复印件安全生产许可证营业执照矿长“培训证”第一章 概 述第一节 考评对象、依据一、考评对象宣汉县凉风楠木沟煤矿煤矿。二、考评依据本次煤矿安全质量标准化考评工作的依据为四川省煤矿安全质量标准化考核评级管理办法（四川省安全生产监督管理局第36号公告）和煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法（试行）（煤安监行管20131号）。第二节 煤矿基本情况一、企业基本情况四川省宣汉县志昌煤炭有限责任公司（楠木沟煤矿）位于宣汉县城110°方向，直距约27km，行政区划隶属宣汉县凉风乡四村五社所辖。矿区位于赫天祠煤田忠心井田，矿区中心地理坐标：东经107°5715，北纬31°1413。该矿有简易公路向西经凉风乡、芭蕉镇、三河口接201省道，里程约12km，向南至宣汉县县城38km，交通比较方便。 图1 矿井交通位置图本煤矿属于有限责任公司企业，法人代表李康孜；矿长舒元忠。矿井2016年生产能力核定为150kt/a。全矿从业人员156人，均为达到用工年龄的从业人员。 二、自然条件 矿区位于新华夏系四川沉降带川东褶皱带之万县弧形构造的赫天祠背斜西端。赫天祠背斜位于宣汉县、开江县交界处杨柳池、李家桥一带，背斜轴线为北65°东，长约走向长约74km，轴部受多个逆断层的破坏，背斜为一不完整背斜，北翼构造简单，倾角平缓，一般为25°40°，局部大于45°；南翼构造复杂，地层倾角一般30°40°，局部倒转，倾角60°80°。 楠木沟煤矿为一单斜构造，倾向310°330°，倾角30°45°。矿区内岩石裸露，植被发育，河流冲沟发育，大气降水是地表水的主要来源。大气降水部分通过地表裂隙下渗补给地下水，剩余部分以坡流的形式流入河流。本区位于北亚热带秦巴气候区，气候温和、四季分明、日照适宜、雨量丰沛。区内多年平均气温14.7，最冷月平均气温3.7，最热月平均气温25.1；年平均日照时数1434.9h，无霜期237d；年平均降雨量1199mm、最大降雨量2217.0mm，最小降雨量771.2mm，多集中在510月。夏季多暴雨，日降雨量一般达100mm以上。本区最大风速为11级，一般23级，多为北西向风。据中国地震动参数区划图（GB 183062001），本区地震动反应谱特征周期值为0.35s，地震动峰值加速度为0.05g，本区抗震设防烈度为度。三、企业生产经营合法性该矿生产经营合法性证照见表1-1所示。表1-1 矿井生产经营有关“证照”一览表证件名称证件号码有效日期发证机关备注采矿许可证C51000020101211201004342018年11月2日四川省国土资源厅安全生产许可证（川）MK安许证字20145117220603B号2018年1月9日四川煤矿安全监察局企业营业执照511722000008630长期宣汉县工商行政管理局煤矿矿长资格证书140510001016072017年8月四川省安监局四、井田境界及储量根据采矿许可证规定的开采范围，楠木沟煤矿煤矿的矿界由以下8个拐点坐标圈定：根据矿井2010年2月依法取得的新采矿许可证，井田范围由8个拐点坐标圈定，允许开采煤层为k12、k11、k10煤层，井田面积1.6061km2，开采深度为+570m+250m。矿区范围拐点坐标见表2-1-1。表2-1-1 矿区范围拐点坐标表（1980年西安坐标）拐点号北京坐标系西安坐标系拐点号XYXY13456480.0036494955.003456424.9036494880.97123456670.0036495360.003456614.9036495285.87233457085.0036495935.003457029.4036495860.98343457400.0036496235.003457344.9036496160.98453457890.0036497000.003457834.9036496925.88563458392.0036496749.003458336.4136496674.88673457215.0036494744.003457159.4136494669.877备注1954北京坐标系，1956黄海高程1980西安坐标系，1985国家高程基准备注拐点号北京坐标系西安坐标系拐点号XYXY13456480.0036494955.003456424.9036494880.971根据四川地质局一三七地质队编制的宣汉县楠木沟煤矿楠木沟煤矿煤矿2014年度矿山资源储量年报，截止2014年12月底，楠木沟煤矿煤矿保有资源储量1279.8kt；2016年至今，消耗资源储量59.5kt；截止2016年9月，矿井保有资源储量1220.3kt。经计算，矿井可采储量为1037.2 kt。 第二章 煤矿安全质量标准化各部分考评情况第一节 通风一、通风基本情况1.通风系统矿井共有1个回风井，即位于矿井+571m回风平硐，+571m回风平硐服务于矿井采区生产，矿井回风井数目能满足安全生产的需要。2、矿井主要通风机矿井采用并列式通风方式，机械抽出式通风方法。在+571m回风平硐安装有FBCDZ13型防爆对旋轴流式通风机2台（1台工作、1台备用，配电动机型号为YBF280S-6型（2×55kW，380V，2800r/min）。回风巷布置在井田中部，两翼前进式开采，保安煤柱1015m左右、且楼眼密闭质量无漏风。+571m回风平硐主要通风机型号为FBCDZ14/2×55，电机功率55×2kw，转速980r/min，风量51.322.7m3/s，风压6082170Pa。3.局部通风矿井局部通风地点三个、名称是400东运输巷掘进工作面、450区段运输巷掘进工作面，各局部通风机安设在400东运输巷掘进工作面、450区段运输巷掘进工作面、各掘进工作面安设两台局部通风机。掘进工作面采用全风压通风状态下的局部通风机压入式供风，将乏风直接导入回风道，实现独立通风。 3.通风设施井下通风系统中，各通风设施（风门、风桥、密闭等）安设的具体位置，风门均为正反两道风门。4.瓦斯防治(1) 煤矿防治瓦斯领导机构和瓦斯防治专业队伍的设置情况，煤矿建立了以矿总工程师冯作贤为组长，通风科长肖应国副组长的通风瓦斯防治专业队伍；(2) 我矿按照达州市安监局的每年都要进行矿井瓦斯等级和二氧化碳涌出量鉴定工作；(3) 煤矿持证瓦斯检查工15人，按规定进行瓦斯捡查。7.安全监控(1) 矿成立了安全监控管理机构和配备各类专业人员6人专职管理安全监控系统；(2) 安全监控系统满足煤矿安全监控系统通用技术要求、煤矿安全监控系统及检测仪器使用规范和煤矿安全规程等的要求；(3) 各类安全监控设备、仪器仪表定期按规定进行调校、检定或试验。8.防灭火(1) 矿成立防灭火管理机构配备了专业人员、管理制度建全；(2) 防灭火系统和井上、下消防材料库按设计进行配备；9.防治粉尘(1) 综合防尘管理制度建立建全和防尘专业技术人员配备齐全；(2) 综合防尘措施完善，防尘供水系统和综合防尘设施齐全；(3) 按煤矿安全规程和煤矿井下粉尘综合防治技术规范的规定测定粉尘浓度、游离二氧化硅含量及分散度等；(4) 测尘仪器、仪表齐全，定期进行校正、检定。10.井下爆破(1) 爆炸材料的贮存、运输情况和爆炸材料库均按规定建设并经公安机关验收合格；(2) 电雷管编号制度、爆炸材料防止丢失及销毁制度、爆炸材料领退制度、“一炮三检”和“三人连锁”爆破等制度的建立和执行均达到要求；(3) 矿井爆破专业人员的配备均达到要求；(4) 爆破说明书编制情况均达到要求；(5) 特殊情况下的爆破作业执行情况均达到要求。11.管理制度(1) 通风管理机构建立，专职人员配备均达到要求，建立相应的工作责任制；(2) 每月通风隐患排查和通风工作例会均达到要求；(3) 各类人员按规定参加培训、持证上岗均达到要求；(4) 通风措施按相关要求进行审批，并严格落实。二、通风安全质量标准化评分结果煤矿通风部分11大项考核情况见下表2-1。其中宣汉县凉风楠木沟煤矿煤矿为低瓦斯矿井，不对突出防治和瓦斯抽采两项进行考核。表2-1 通风安全质量标准化评分情况汇总表序号名称标准分值考核得分备注1通风系统100902局部通风100923通风设施100894瓦斯防治100905安全监控100916防灭火100927防治粉尘100908井下爆破100939管理制度10095按煤矿通风安全质量标准化评分要求，取上述11项中的最低分作为通风得分，宣汉县凉风楠木沟煤矿矿井通风安全质量标准化得分为90分。第二节 地测防治水一、地测防治水基本情况1.机构设置(1)矿井防治水机构已建立；(2)地测防治水部门矿井地质、水文地质、瓦斯地质（煤与瓦斯突出矿井）、矿井储量管理、矿井测量、井下钻探、物探、制图绘图等方面的专业技术人员配备齐全，是满足工作需要。2.煤矿地质(1)在不同生产阶段，报告修编、提交、审批及采后总结等基础工作以完成；(2)成果资料、原始记录、地质图纸等基础资料齐全，内容规范；(3)地质预报内容完整，档案管理规范。3.煤矿测量(1)测量控制系统建立，测量工作执行通知单制度，贯通精度、中腰线标定符合要求，原始记录齐全规范；(2)基本矿图种类、内容、填绘、存档符合煤矿测量规程规定；(3)储量计算图纸、台账、统计管理符合生产矿井储量管理规程（试行）规定。4.煤矿防治水（1）井上、下和不同观测内容的专用原始记录及防治水基础台账、数据管理规范，水文地质图纸、水害预报内容齐全，符合要求；（2）防排水系统建立情况，矿井采用平硐-暗斜井开拓，目前，矿井采用两级排水系统。（1）、+400m水平水泵房安装有DM155-67×3型水泵3台（1台工作、1台备用、1台检修），流量106119m3/h，扬程147201m，配用电动机型号为YB2-315M-2型（132kW，660V，2943r/min）。在一、级暗斜井敷设3趟排水管路（排水管为165×5型无缝钢管）经一级机械排水至+541地面。矿井正常涌水量80m3/h,最大涌水量150m3/h，（2）、+500m水平水泵房安装有ISI00-65-250型水泵2台，敷设1趟排水管路（排水管为165×5型无缝钢管）雨季防治+533涌水量增加才排水，流量100119m3/h，扬程147250m，配用电动机型号为YB2-225M-2型（37kW，660V，2943r/min）。矿井的两级排水系统，能在20小时内排出矿井24小时的正常涌水量和最大涌水量，矿井排水系统能满足安全生产的需要。防治水工程设计方案、施工措施、工程质量符合规定； （2） 监测系统建立情况。矿井采用KJ90NA型煤矿综合监控系统，在地面监控室内设置有2台监控主机，1台工作，1台备用；分站采用KJ16G001和KJ16G-F2型；传输电缆型号为MHY32-1×4×1型，经+541m斜井进入井下。在井下运输石门、采煤工作面、各掘进工作面、工作面回风巷、机电硐室等地点设置有瓦斯、风速、氧气、二氧化碳、温度、负压、风门开闭、设备开停、风筒、粉尘等各类传感器，分别对矿井瓦斯、风速、温度、负压、风门开关、设备开停、风筒等进行实时监测监控。矿井安全监控系统运行正常。二、地测防治水安全质量标准化评分结果煤矿地测防治水部分按附表2-1至附表2-5进行考核，各项得分情况见下表2-2。表2-2 地测防治水安全质量标准化评分情况汇总表序号名称标准分值考核得分备注1地测防治水（含防冲）技术管理（J）100922煤矿地质安全（D）100903测量安全（C）100914防治水安全（F1）100905防治冲击地压安全（F2）100无冲击地压煤矿地测防治水安全质量标准化考核得分采用下列公式计算：式中 P-煤矿地测防治水安全质量标准化考核得分；J-煤矿地测防治水（含防冲）技术管理安全质量标准化考核得分；D-煤矿地质安全质量标准化考核得分；C-煤矿测量安全质量标准化考核得分；F1-煤矿防治水安全质量标准化考核得分；F2-煤矿防治冲击地压安全质量标准化考核得分（无冲击地压矿井F2分值为100）。根据上式计算要求，*煤矿地测防治水安全质量标准化得分为*分。第三节 采煤一、采煤基本情况1.基础管理支护质量、顶板动态监测制度及地质和水文地质分析、预报制度的建立情况，技术管理体系建设情况；作业规程和措施制定情况，审批手续完备，贯彻、考核和签字记录齐全，作业规程复审情况，有复审意见；有支护材料管理台账。2.岗位规范岗位人员培训情况，其能力符合相应岗位要求；操作规范，存在违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为；管理人员、技术人员对专业技术掌握，作业人员对本岗位作业规程和安全技术措施熟知；作业前进行隐患排查，并实行闭合管理。 3.质量与安全工作面的支护形式、支护参数；工作面出口畅通，回风巷和运输巷断面满足通风、运输、行人、设备安装、检修的需要；设备完好，保护齐全，使用规范；乳化液泵站压力和乳化液浓度符合要求，并有现场检测手段；工作面通信、监测监控设备运行情况；有安全防护设施和安全措施。4.机电设备采煤机、输送机、转载机、（支柱）等设备选型的依据；设备能力匹配，系统有制约因素；没有国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备。 5.文明生产作业场所卫生整洁，照明符合规定；工具、材料等放置整齐，管线吊挂规范，图牌板内容否准确、清晰；作业范围内支护完好，有无失修巷道。二、采煤安全质量标准化评分结果采煤安全质量标准化总分为100分，经现场考评宣汉县凉风楠木沟煤矿煤矿采煤安全质量标准化得分为92分。第四节 掘进一、掘进基本情况（1）开拓煤量、准备煤量、回采煤量的具体数值，满足规定要求；（2）使用的设备、工艺情况，没有明令禁止使用的或者淘汰的。1.生产组织采掘关系的实际情况合理；掘进工作面的生产运输系统设置情况。2.设备配置无国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备；运输系统设备配置情况，有制约因素，材料采用机械运输；3.技术保障技术管理体系建立情况，有矿压观测、分析、预报制度；机构和人员设置齐全，仪器仪表配备齐全；作业规程和措施制定情况，审批手续完备，贯彻、考核和签字记录齐全，作业规程复审情况，有复审意见；作业场所有无规范的施工图牌板；4.岗位规范岗位人员培训情况，其能力符合相应岗位要求；操作规范，有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为；管理人员、技术人员对专业技术掌握情况，作业人员对本岗位作业规程和安全技术措施熟知情况；作业前进行隐患排查，并实行闭合管理。 5.工程质量临时支护措施和安全设施建立情况；无不合格工程；规格质量、内在质量、附属工程质量、工程观感质量按GB 50213中对应的支护方式或施工形式验收，未明确规定的支护方式或施工形式参照执行。6.文明生产作业范围内支护完好，无失修巷道。二、掘进安全质量标准化评分结果掘进安全质量标准化总分为100分，经现场考评，宣汉县凉风楠木沟煤矿煤矿掘进安全质量标准化得分为95分。第五节 机电一、机电基本情况（1）煤矿有双回路供电系统；矿井为双回路电源供电系统，一回路取自巴蕉变电站，架空线路型号为LGJ-3×120 型，供电距离13km，供电电压10kV；另一回路取自楠坝变电站，架空线路型号为LGJ-3×35型，供电距离8.5km, 供电电压10kV。矿井的双回路电源供电可靠。地面供配电 地面变电所安设8台GG-1AZF-07T高压进线开关柜、两台GG-1AF-5A、两台GG-1AF-03T、一台GG-1AZF-07T、三台GR-1-03、GR-1-01高压开关柜、两台GR-1-01电容柜、一台GGD2-09B、一台GGD2-38、两台GGD2-38A、一台GGD2-05低压开关柜、一台GZGW-220/65-M低压直流屏、一台S9-M-1000/9.510KV/6KV 1000KVA电力变压器供井下一回主变、一台S11-M-1000/1010KV/6KV 1000KVA电力变压器供井下二回主变、一台S9-630/6电力变压器400V/6KV 630KVA井下高压逆变器供1.6m主绞车、一台S9-M-250/1010KV/400V 250KVA电力变压器供地面主要通风机、一台S9-500/1010KV/400V 500KVA变压器供地面主要通风机。（2）、井下中央变电所设备：井下中央变电所安装6台PJG-100/6Y矿用隔爆兼本质安全型永磁机构高压真空配电装置供采区变电所一回路、供主排水一回变压器、 联络控制、中央变电所 供主排水二回变压器、中央变电所 供采区变电所二回路、 二回路馈入总开关，一台KBSG-400/10/6(10)6KV/690V 400KVA矿用隔爆型干式电力变压器 （主排水一号变压器），一台KBSG2-400/66KV/690V 400KVA矿用隔爆型干式电力变压器（主排水二号变压器）、两台KBZ2-630/1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关负责中央变电所 一回路、二回路低压总开关，三台QJR-400/1140(660)矿用隔爆兼本质安全型交流真空软启动器负责中央变电所 一号、二号主排水泵启动器、辅助1号水泵启动器，二台KJZ-200/1140(660)矿用隔爆兼本质安全型真空馈电开关 （辅助1号、2号水泵总开关）、一台KJZ-630/1140矿用隔爆兼本质安全型真空馈电开关（三号主排水泵总开关）、一台QJR-200/1140(660矿用隔爆兼本质安全型低压真空软起动器（ 辅助2号水泵启动器）、一台QBR-315/660(380)Z矿用隔爆型交流软/直起动器（三号主排水泵启动器）、一台ZBZ-4.0/660(380)Z矿用隔爆型煤电钻变压器综合装置（照明信号电源）；（3）、采区变电所设备如下：三台PJG-100/6Y矿用隔爆兼本质安全型永磁高压真空配电装置（采区变电所 一回路馈入总开关、采区变电所 采掘动力变压器开关、采区变电所 高压联络）、两台PJG-400/6Y矿用隔爆兼本质安全型永磁高压真空配电装置（采区变电所 三专变压器开关、采区变电所 二回路馈入总开关）、一台KBSG-400/10/6矿用隔爆型干式电力变压器（采掘动力变压器）、一台KBSG-100/6矿用隔爆型干式电力变压器（局扇三专变压器）、两台KBZ-200/1140(660)矿用隔爆型真空馈电开关（三专低压总开关、三专低压试验开关）、五台KJZ-400/1140矿用隔爆兼本质安全型真空馈电开关（分别控制采掘动力试验开关、400水平西翼总开关、400水平东翼总开关、450水平西翼总开关、400水平正石门总开关）、一台ZBZ-4.0/660(380)M矿用隔爆型照明信号综合保护装置（照明信号电源）。上峡10kV变电站和巴蕉10kV变电所均属非专线电网，矿井的双回路供电电源稳定。 （4）主要通风机高低压电源引自同一母线，主要通风机装置有可靠的双电源供电；（5）没有使用明令禁止使用或者淘汰的设备、工艺。1.设备与指标产品合格证、矿用产品安全标志、防爆合格证等证标齐全、合格；设备综合完好率、防爆率、电缆吊挂合格率、小型电器合格率、矿灯完好率、设备待修率和事故率等达到规定要求。2.煤矿机械机械设备完好，各类保护、保险装置齐全可靠。3.煤矿电气矿井有无可靠的双回路电源线路；防爆电气设备防爆性能符合要求，电气有无失爆；矿井主要通风机、提升人员的绞车、抽放瓦斯泵等主要设备房，以及井下变（配）电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房的供电线路符合煤矿安全规程要求；电气设备完好，继电保护设置齐全可靠；电气工作票、操作票填写、使用规范。4.机电基础管理管理机构和制度建立情况；机电设备选型论证、购置、安装、使用、维护、检修、更新改造、报废等综合管理程序规范，设备台账、技术图纸等资料齐全；按规定进行设备技术性能测试，在用设备性能可靠；各级专业技术人员、管理人员及岗位工人培训情况、持证上岗。5.文明生产现场设备摆放规范、标识齐全，机房、硐室卫生清洁；作业规范，有无违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。二、机电安全质量标准化评分结果机电安全质量标准化总分为100分，经现场考评，宣汉县凉风楠木沟煤矿煤矿机电安全质量标准化得分为90分。 第六节 运输一、运输基本情况1.运输巷道与硐室运输巷道断面、弯道半径、连接方式、运输方式，斜巷信号硐室、躲避硐、充电硐室、运输车辆检修硐室、车场、车房、调度站、人车库、矿车装卸载站等的建立情况，符合煤矿安全规程及有关规定要求。2.运输线路线路轨型、轨道绝缘、分区开关符合煤矿安全规程要求，道岔轨型低于线路轨型，无非标准道岔；轨道线路质量达到合格及以上要求，主要运输线路及人车的轨道线路质量达到优良；道路路面合格，运输设备的道路路面采用混凝土等方式硬化。3.运输设备 运输设备符合通用技术条件及安全检验规范要求，安装符合设计要求，安全保护装置齐全、有效；无国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的设备；在用运输设备完好率达标，防爆电气设备和防爆小型电器没有失爆；井下斜井采用机械运送人员。4.运输安全设施 挡车装置和跑车防护装置齐全可靠；运输系统及装备的控制系统、专用通信信号齐全可靠；运输场所、设施的警示信号和安全标志使用规范；斜巷保险链及矿车的连接环、链和插销等连接装置合格。5.运输管理 运输管理机构建立、各项管理制度、岗位责任制、操作规程及运输技术资料齐全、完整，作业人员持证上岗；定期对电机车、斜井人车、轨道机车、架空乘人装置、机车、连接装置等进行检测、检验和试验，有完整的测试记录和试验报告。6.文明生产 井下运输巷道及车场、运输调度室、井下运输机电硐室、机车维修点、车间等干净整洁；水沟畅通，盖板齐全、稳固；电缆、管路、照明符合规定要求，牌板齐全规范。二、运输安全质量标准化评分结果运输安全质量标准化总分为100分，经现场考评，宣汉县凉风楠木沟煤矿煤矿运输安全质量标准化得分为80分。第七节 安全管理一、安全管理基本情况1.机构设置与人员配备安全管理机构设置情况，负责煤炭生产过程各环节的安全管理工作专门人员配备齐全，人员数量满足日常安全监管工作的需要； 安全管理人员任职资格符合准入要求。2.安全规章制度安全生产规章制度建立；安全生产规章制度以正式文件发布，结合实际适时修订。3.安全费用提取及使用按国家有关安全费用提取使用规定执行，安全投入保障及安全费用提取和使用制度落实；制定了安全费用年度使用计划，按标准及时、足额提取，按照规定使用范围支出，做到专户存储、专款专用；安全费用项目管理台账建立，做到账目、项目相符，项目完成进行验收，有验收记录。4.隐患排查与治理煤矿主要负责人每月全面安全隐患排查工作；隐患排查治理信息系统建立情况，按照等级和类别进行登记建档，实现安全隐患排查治理闭环管理。5.安全生产技术管理建立以总工程师为首的安全技术管理体系，配备相应的副总工程师和专业技术人员；建立安全生产技术管理制度；煤矿生产有无批准的设计，各类工程施工有无批准的作业规程、安全技术措施，建立作业规程信息化管理系统；技术资料档案管理规范，准确、及时填绘反映实际情况的图纸资料。6.安全生产教育与培训教育培训机构和制度建立，具备满足教育培训要求的师资、场所、装备等；具备培训条件的，与具备资质的培训机构签订委托教育培训协议；煤矿从业人员按照规定接受安全生产教育和培训并经考核合格后方可上岗，主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员按规定参加培（复）训，并取得安全资格证书。7.队班组建设队、班组管理制度建立，特种作业人员配合理、齐全。8.安全信息管理能及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范，安全信息管理机构和制度建立情况，能做好执行情况的检查评估工作；各类生产安全事故调查、处理、分析、归档等制度与台账建立情况；安全质量标准化信息管理体系建立，能及时掌握安全质量标准化工作的动态信息，提高考评工作效率和服务水平。9.安全文化建设安全理念与目标、安全责任制内容齐全、清晰明确，定期开展形式多样的安全文化宣传教育活动。二、安全管理安全质量标准化评分结果安全管理安全质量标准化总分为100分，经现场考评，宣汉县凉风楠木沟煤矿煤矿安全管理安全质量标准化得分为92分。第八节 职业卫生一、职业卫生基本情况1.前期管理职业卫生管理机构、制度建立情况和人员配置齐全；已制定矿年度工作规划、年度计划和实施方案制定和落实情况；以建立健全职业卫生档案；定期进行职业病危害申报；主要负责人、管理人员和从业人员职业卫生培训符合相关规定；依法与劳动者签订劳动合同并履行职业病危害告知义务；依法足额为劳动者缴纳工伤保险。2.现场管理严格执行建设项目职业卫生“三同时”，加强职业危害源头控制；采取综合治理措施，使作业场所职业危害浓度或强度符合职业卫生标准要求；配备专业人员和仪器设备，做好日常监测工作；定期开展职业病危害因素检测评价，并做好检测结果公布和上报工作；职业病防护设施、设备运转正常，并做好维护、检修工作，保留记录；按照规定配备和发放符合要求的个体防护用品，并督促检查劳动者正确使用；设置公告栏、警示标识和中文警示说明；建立健全职业病危害事故应急救援预案，并定期演练；3.健康监护严格按照规定做好接触职业病危害因素人员上岗前、在岗期间、离岗时和应急职业健康检查，建立职业健康监护档案并妥善保存；安排未经职业健康检查的劳动者从事具有职业病危害的作业；安排有职业禁忌的劳动者从事其所禁忌的作业；发现健康损害时及时调离原岗位并妥善安置；无未经离岗职业健康检查与劳动者解除劳动合同；未使用童工。4.诊断鉴定及时安排疑似职业病病人进行诊断；在疑似职业病病人诊断或者医学观察期间，无解除或者终止劳动合同，诊断、医学观察期间的费用由煤矿承担；能保障职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇；按照国家有关规定，安排职业病病人进行治疗、康复和定期检查；对不适宜继续从事原工作的职业病病人，调离原岗位，并妥善安置；如实提供职业病诊断、伤残等级鉴定所需资料。5.工会监督煤矿工会组织依法对职业病防治工作进行监督，维护劳动者的职业卫生合法权益。二、职业卫生安全质量标准化评分结果职业卫生安全质量标准化总分为100分，经现场考评，宣汉县凉风楠木沟煤矿煤矿职业卫生安全质量标准化得分为93分。第九节 应急救援一、应急救援基本情况1.应急机构、职责和制度矿成立了应急救援指挥机构和工作机构专职人员配备齐全；应急机构及其岗位职责明确；应急管理制度已建立。2.应急救援队伍按照煤矿安全规程、矿山救护规程等规定建立矿山救护队，配备必需的物资、装备、器材，实行军事化管理和训练。不具备建立矿山救护队条件的煤矿，组建兼职应急救援队伍，并与就近的矿山救护队签订救护协议。3.应急预案管理按照生产安全事故应急预案管理办法和生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则的规定编制安全生产事故应急预案，并按规定组织实施。4.应急培训和演练制定年度应急宣传教育工作计划和年度应急培训计划，普及生产安全事故预防和应急救援基本知识；按规定编制应急演练规划、计划和方案，组织演练，并形成完整的档案资料。5.应急救援保障应急救援必需的物资、装备、人员、经费等配置情况，建立相应的保障措施。6.资料和档案管理文件和资料及时发放至有关部门，档案管理安全规范。二、应急救援安全质量标准化评分结果应急救援安全质量标准化总分为100分，经现场考评，宣汉县凉风楠木沟煤矿煤矿应急救援安全质量标准化得分为88分。第十节 调度一、调度基本情况1.组织机构矿成立了调度指挥机构，岗位职责明确；调度人员配备满足双岗24小时值班要求，调度人员的业务素质、工作能力满足工作需要。2.调度管理调度规章制度和业务流程；能掌握日常安全生产动态及重点工程、主要系统和装备的运行情况，及时协调解决安全生产中出现的问题，发挥指挥协调作用；能履行安全生产信息、指示、文件等的上传下达职责；出现险情和发生事故时，能及时下达调度指令，进行应急处置。3.调度汇报能按规定要求履行汇报职责，及时反映煤矿生产管理中存在的主要问题并提出相关建议；能按照规定要求报告生产安全事故和突发事件信息。4.调度信息化调度信息化基础设施、装备配置情况，能满足安全生产调度指挥、应急救援等工作需要；供电、备用电源符合相关规定要求。5.办公场所及环境办公场所能满足调度工作和会议的要求，且清洁整齐、物放有序；设备、设施的安装符合有关规范。二、调度安全质量标准化评分结果调度安全质量标准化总分为100分，经现场考评，宣汉县凉风楠木沟煤矿煤矿调度安全质量标准化得分为93分。第十一节 地面设施一、地面设施基本情况1.基础管理地面设施管理体系建设情况；相关机构和人员配备齐全，设备设施齐全；作业场所有规范的牌板；建设资料齐全有效；供用电设备、设施符合要求，有管理制度；消防设计、设施、器材符合要求，有消防责任制。2.办公场所办公室、会议室等办公场所满足工作需要，办公设施及用品齐全，通道畅通，环境整洁。3.两堂一舍（1）职工食堂设计合理、设施完备、证照齐全，工作人员按规定持证上岗；（2）职工澡堂设计合理，基础设施齐全完好，管理制度健全；（3）职工宿舍基础设施齐全完好，人均面积满足要求。4.工业广场工业广场及道路符合设计规范，满足矿井的实际需要；工业广场及道路清洁，各种牌板及标志齐全清晰。5.设备材料库（1）设备材料库符合设计规范、实用性强，设备及材料能否满足矿井日常生产的需要；（2）设备、材料的验收、保管、发放等制度健全，管理科学。6.煤炭存储设施（1）存储设施设计符合要求，满足生产需要；（2）存储场地降尘、消防、排水等设施完好有效；（3）能动态掌握煤场情况，有落煤台账，相关记录详细完整。7.节能环保设施节能环保设施、计量器具和仪表齐全有效，排放达标，台账记录完备。二、地面设施安全质量标准化评分结果地面设施质量标准化总分为100分，经现场考评，宣汉县凉风楠木沟煤矿煤矿地面设施安全质量标准化得分为95分。 第三章 考评结论宣汉县凉风楠木沟煤矿煤矿认真落实煤矿安全质量标准化考核评级办法（试行）和煤矿安全质量标准化基本要求及评分方法(试行)的各项要求，每月开展自检自查，对存在的问题有措施、有落实，形成了一套符合自身情况的安全质量标准化建设体系，经过煤矿自身现场检查，宣汉县凉风楠木沟煤矿煤矿安全质量标准化总得分91分，具体各部分得分情况见表3-1。表3-1 宣汉县凉风楠木沟煤矿煤矿安全质量标准化评分表序号名称标准分值权重（ai）考核得分（Mi）加权得分1通风1000.182地测防治水1000.123采煤1000.104掘进1000.105机电1000.106运输1000.097安全管理1000.088职业卫生1000.089应急救援1000.0610调度1000.0511地面设施1000.04井工煤矿安全质量标准化考核得分（M）矿井上年度及本年度至考评前未发生工亡事故，煤矿通风、地测防治水、采煤、掘进、机电、运输的单项考核评分均不低于80分，其他专业均不低于80分；按四川省煤