阿鲁科尔沁旗绿翁农业花木生态园建设项目可行性报告.doc

阿鲁科尔沁旗绿翁农业花木生态园建设项目可行性研究报告阿鲁科尔沁旗绿翁生态苗木专业合作社二一五年四月37目 录第一章 总 论11.1 项目提要11.2 主要结论3第二章 基本情况及项目建设的必要性42.1 项目区基本情况42.2 项目建设的必要性7第三章 项目规划方案113.1 规划目标113.2 编制依据123.3 规划方案133.4 生产技术方案及工艺流程14第四章 建设规模及内容184.1 指导思想184.2 建设目标及任务184.3 建设基本原则184.4 生产用地规划194.5 辅助用地规划214.6 动力机械设备规划244.7 电力电信系统规划244.8 供暖工程规划244.9 环卫工程规划244.10 安全工程规划24第五章 项目建设进度安排255.1 建设期限255.2 建设进度安排25第六章 环境影响评价266.1 环境现状266.2 环境影响分析266.3 环境保护与治理措施266.4 环境影响评价27第七章 投资估算与资金筹措287.1 估算依据287.2 估算范围287.3 投资估算287.4 资金筹措29第八章 效益分析308.1 效益分析308.2 预期经济效益338.3 预期生态效益33第九章 综合评价及结论349.1 结论349.2 建议35附表1 阿鲁科尔沁旗绿翁农业花木生态园建设项目年度实施方案36第一章 总 论1.1 项目提要1.1.1 项目名称：阿鲁科尔沁旗绿翁农业花木生态园建设1.1.2 建设性质：新建1.1.3 项目承担单位： 阿鲁科尔沁旗绿翁生态苗木专业合作社1.1.4 建设地点：阿鲁科尔沁旗天山口镇东方红村1.1.5 建设规模与内容阿鲁科尔沁旗绿翁农业花木生态园建设总规模20公顷，300亩。其中，拟建设乔木园10公顷（150亩），培育各类针阔叶乔木大苗15万株，预计5年后年产乔木大苗3万株；拟建设花灌木园6公顷（90亩），培育各类针阔叶花灌木大苗18万株，预计3年后可年产花灌木大苗6万株；拟建设蓿根花卉园4公顷（60亩），培育多年生蓿根花卉苗40万丛，预计年产蓿根花卉苗10万丛。主要建设内容：生态园土地整治20公顷，计300亩；购买乔木种苗15万株；购买花灌木种苗18万株；购买蓿根花卉种苗40万株（40万芽）；建设管理用房200平方米。以及农田水利工程、蓄水池、化粪池、道路系统、环保系统等配套基础设施建设。1.1.6 项目投资项目总投资500万元，其中：花木生态园工程建设费用260万元；基础设施工程建设费用110万元；交通运输费10.0万元；园区管护费30.0万元；不可预见费20.0万元；其它费用50万元；预备费20万元。1.1.7 资金筹措项目总投资500万元，拟通过申请国家农业开发项目、企业资本金投入等方式筹措，其中：申请2015年度国家农业开发项目资助300万元；合作社自筹资本金200万元。1.1.8 项目效益本项目达产后（以5年为周期），预计累计生产乔木大苗15万株；预计累计生产花灌木（含彩叶树）大苗18万株；预计累计生产蓿根花卉种苗40万株。2010年累计创造产值680万元，扣除60%成本，届时可获纯利润204万元。折合每亩净收入1360元，是当地农作物收入（每亩地纯收入300元）的4.5倍。本项目每年可为当地提供50-80个新的就业机会，增加农民收入，对于充分发挥土地资源，带动当地苗木产业发展具有积极的示范带头意义。本项目建设有利于生态环境的保护和改善，有效推进阿鲁科尔沁旗退耕还林和防沙治沙工程的实施，生态效益显著。此外，对城市绿化和本地区小城镇及社会主义新农村生态环境建设具有积极的推动作用。1.1.9 项目建设期限：2015年1月2016年12月。1.2 主要结论随着阿鲁科尔沁旗经济的快速发展，小城镇建设及新农村建设的加快，对花卉苗木的需求量快速增长，对品质要求越来越高。绿翁农业花木生态园建设项目，被作为阿鲁科尔沁旗统筹城乡发展的试验园，规划建设300亩示范生态园，该农业生态示范园建设的顺利实施，对带动当地农民增收致富，对保障京津风沙源治理工程园林花卉苗木需求有着重要意义。项目建设规模适度、建设内容合理、技术措施完善、产品市场有保障，经济及社会效益显著，建议上级有关部门将其纳入农业开发资金支持项目，予以重点扶持并批准实施。第二章 基本情况及项目建设的必要性2.1 项目区基本情况黑龙江省齐齐哈尔种畜场始建于1953年，县团级建制，全民所有制单位。曾先后隶属于省农业厅、农垦厅、齐齐哈尔市、省畜牧局，2007年1月1日划归省农垦总局齐齐哈尔分局管理场区位于齐齐哈尔市铁锋区，北邻富裕县，东接林甸县，南连扎龙自然保护区，西靠中心城区。幅员总面积31.6万亩，现有耕地6.8万亩，林地2.4万亩，草原沼泽地12.8万亩，盐城地苇塘水面7.5万亩。辖区居住人口11000人，在册职工2130人。全场下设3个管理区12个作业区，有14个居民自然屯。场区内农牧工商服综合经营，场营经济以农牧业为主。2.1.1 自然情况齐齐哈尔种畜场地处东经124º4'27"，北纬47º18'25"，海拔高程146149米，属于温带大陆性气候，为我省第一积温带下限，年平均气温3.2，平均降雨量560毫米，无霜期130天左右，有效积温25002700。场区地势平坦，是典型的平原地貌。2.1.2 经济情况2011年，我场按照管理局的战略部署，在困境中起步，在“调结构、兴畜牧、上工业、建城镇、扩三产、惠民生、促共建”方面下大力气，取得突破性进展。经济社会步入了健康发展的快车道。预计实现生产总值17600万元，同比增长29.2%；企业经营利润20万元，同比增加15万元。人均纯收入1.35万元，同比增长29.8%。为建设农牧业良性循环示范场奠定了坚实的基础。经济社会发生了令人瞩目的变化，是我场历史上收入最多、投入资金最大、发展速度最快的一年。种植业结构优化，实现增产增效。2011年，总播种面积6.8万亩，其中：水稻3.4万亩，玉米2.4万亩，经济作物1.0万亩。粮食总产2.99万吨，亩效益520元；果菜总产1.7万吨，亩效益1200元，是近年来收成最好的一年。畜牧业提档升级，超额完成任务。依托草原优势，打造健康养殖场21个，增加畜禽8万只，完成了奶牛小区配套建设，实行“托牛所”式经营，现已入住奶牛97头。全场存栏达8347头，鲜奶总产2.8万吨；出栏生猪3.5万头，家禽出栏350万只，培育了东北民猪血统种猪44头，并注册了商标；畜牧业增加值实现5500万元，增长15%。工业园区项目落地，攻坚成果显著。原有工业企业生产经营稳步发展，实现利润总额860万元，同比增长21%。完成了工业园区基础建设，两个规模化项目已经落户。温馨彩钢夹芯板生产项目已完成厂房建设，安泰鲜玉米加工项目完成厂区垫土。康师傅矿物质水等3个项目已达成投资意向。城镇建设规模空前，民生工程得到落实。改建新区4个，48栋楼拔地而起，建筑面积12.7万平方米，安置居民1274户。城镇建设8个项目的实施，使我场城镇化率达83%。自营经济稳步发展，群众增收致富。商服等个体经营户180家，自营经济产值2.7亿元，从业者人均收入1.98万元。2.1.3 发展优势齐齐哈尔种畜场区位优越。西靠百万以上人口的齐市中心城区，全场辖区属近郊范围，东连中国石油之都大庆市，场区居于哈大齐工业走廊中轴线上，南连世界大湿地、中国鹤家乡国家级扎龙自然保护区。齐齐哈尔种畜场交通便捷。市联通大道直达场区，G015国道横贯全场东西30余公里并与111国道、齐甘、齐泰等公路在场西部立体交汇，交通四通八达，方便快捷。齐齐哈尔种畜场资源丰富。大部分土地具有深度开发价值，12.8万亩优良天然草原为发展以奶牛为主的质量效益型畜牧业奠定了坚实基础。有丰富的水系资源，乌浴尔河、乌双引嫩及其六、七、八支干渠和克软、翁海排干在场区纵横分布，形成自然排灌网络，并有近3万亩弃耕水田可以复垦，为发展以水稻为主的高效种植业提供了水源保证。经大庆物探公司1993年探明，我场场部东南侧的地热温泉3号探井位于松辽地热场的最佳开采点上，井水自涌地表温度42ºC，矿化度高达5000mg/L，富含微量元素，Ph值在7.2-8.1之间，为天然优质碳酸氢钠型矿泉水，品位极高，极具综合开发利用价值。场工业园区已列为齐齐哈尔管理局建设规划，为我场招商引资打造物流、商贸、工业基地搭建了良好的发展平台。2.2 项目建设的必要性现在齐齐哈尔市和黑龙江省的苗木生产从面积上已具有相当规模，据不完全统计，全省的苗木生产总面积已达到60余万亩。但存在着零星分散，上规模、集中连片的少，规模化、集约化经营的少；特别是2002年以后，随着城乡一体化建设步伐加快、城镇建设也步入高速发展期，我省的花卉苗木生产也出现了快速发展的态势。据从全省的花卉苗木生产情况调查，发现在全省各地出现了一股盲目的追潮风，缺少有水平的规划设计，呈现盲目的发展。不仅品种单一、档次低、苗木品质参差不齐。有的仅有面积，无相应苗木数量，产出效益低；有的仅有数量、无质量，不符合市场需求标准；有的单一品种集中，缺少市场需要的多品种、多规格的苗木种群数量。如哈尔滨附近的呼兰等地，一味盲目扩大种植面积，但在品种数量、规格均满足不了市场需求；有的冠上“万亩苗木基地”，但由于没有进行市场调查，没有根据市场需求进行规划建设，起点低，品质差，技术含量不高，没有按照市场需求确定产品培育，没有按照市场定位，科学合理的进行苗木基地建设。因此，发展苗木生产必须以市场需求为导向，进行统一规划设计，制定科学的可持续发展的规划，进行合理的品种培育配置。当务之急，必须优化苗木的种植规划，从苗木种植的规模化上求增产增收；在品种规模化上求优质高产；在品种和质量上求市场发展。只有建设高标准的苗木基地，才是苗木生产保持高产、稳产、优质、高效的发展之路。保护环境和经济发展的需要环境保护和生态环境建设是我们国家长期以来的一项基本国策。环境保护与经济建设是相辅相成的统一体，现在已成为世界上不仅是发达国家，更是发展中国家和国际社会普遍关注的重大问题。我国实行改革开放30年来，各项建设事业蓬勃发展，经济建设取得了巨大成就，人民的生活水平得到了很大改善和提高，现在我国人民正在全面进入小康社会。但是随之而来，随着经济的发展，环境保护是滞后的，齐齐哈尔及周边地区的水土流失、沙化，水质的污染、空气质量的下降、土壤的退化已造成了严重的后遗症，成为严重制约经济进一步快速发展的瓶颈。现在局部地区的水土流失、沙化、水质污染和水资源紧缺、气候的变异等都是环境质量下降的警示，其最有效办法就是植树造林、固土保水、净化空气、调节气候，这是人人皆知的道理；经济发展需要环境保护。改造改良低产林地，培植林木花卉，既可有效地进行环境保护，又可创收增收，这是对有限土地资源的保护，也是以科学发展观思路，把土地资源在有效的保护基础上进行合理的开发利用。因此，改造低产林地、发展花卉苗木生产既是保护和美化环境的需要，也是经济建设和经济发展的需要。绿化美化环境的需要随着广大城乡居民生活水平的提高，人民群众对生活的环境空间和环境质量的要求也越来越高了。除了居住要宽敞舒适，室外环境同样要有个美的活动空间、理想的休闲空间和娱乐空间。因此，在近几年，各级政府和众多的房地产开发商都十分重视生态环境建设。因此发展花卉苗木生产不仅是为了美化城市提供优质苗木，既是生态环境建设的需要，更是人民群众的愿望和需要。城乡一体化建设和产业结构调整的需要建设生态园林城市和建设新农村、新垦区是党中央一贯的指导方针，解决“三农”问题是党中央、国务院长期以来一直高度重视的问题，解决“三农”问题，就是要求城市与农村同步发展，缩小城市和农村的差距，使之逐步实现城乡一体化；解决“三农”问题，就是要使农村经济快速发展，发展之路就是要加快农业结构调整，拓宽农民的增收创收渠道，既要建设新农村，也要注重美化农村的环境面貌。近年来，齐齐哈尔管理局利用地处齐齐哈尔城市郊区的地理位置优势和有利自然资源条件，积极支持鼓励垦区职工大力发展苗木生产，并在政策、资金、技术方面给予倾斜、扶持，使各个农场的产业结构得到相应改善。第三章 项目规划方案3.1 规划目标建设具有名优特色、科技含量高的苗木基地 花卉苗木品种：通过培育、引进新品种，达到有景观乔木（常绿乔木和落叶乔木）、小乔木、观赏花灌木、蓿根花卉等。各品种苗木建立标准化播种区、育苗区、移栽区和大苗培育区，有专类苗木观赏园。形成品种多、规格全、品质优、景观价值高的高标准苗木生产基地，也是一个高产值、高效益的支柱产业基地。建设具有特色的苗木观赏园、树木园和科研基地结合苗木生产基地建设，以高标准、高起点的规划，将优质苗木分区、分片、分块规划建设，使其成为有鲜明特色、观赏价值高的苗木专类观赏园、景观带。通过引进技术，在充分展示苗木的观赏价值基础上，还应展示其生态环保功能，天然氧吧、健身功能和药用经济价值，与科普教育紧密结合，使之形成既是苗木基地，又是理想的科普教育基地，成为广大青少年倍感兴趣的、生动的、室外生物教育课堂。同时与黑龙江省森林与环境科学研究院等省级科研院所联合，推广应用新成果、新技术，实现科研和生产结合，成为科学研究基地。建设高品位的“旅游乐园”分局提出发展经济的同时，注重环境保护与生态环境的良性循环。在发展工业，建设工厂的同时不断加强植树、种草、恢复生态、保护水源为重点的栽树种草、治理环境。确保2010 年绿化面积达到两万亩，加快完善“绿满齐局”，森林覆盖率24%的目标。结合花木生态园建设，打造垦区和齐齐哈尔市的“后花园”，在建设苗，苗木基地的同时，建设成具有寒温带特色的园林生态旅游乐园。3.2 编制依据中共中央、国务院关于加快林业发展的决定（中发20039号；国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发部门项目管理办法的通知（国办发2011169号）；关于印发2012年农业综合开发林业项目申报指南的通知（规山函201194号）；财政部关于印发农业综合开发资金若干投入比例的规定的通知（财发201046号）；黑龙江省人民政府关于加快大小兴安岭生态功能区建设的意见（黑政发200871号）；大小兴安岭林区生态保护与经济转型规划（20102020年）（发改东北20102950号）；GB5084-92国家农田灌溉水质标准；GB3095-96国家环境质量标准；GB15618-95国家土壤质量标准；GB8978-88污水综合排放标准；GBWB93-1999大气污染五排放标准；GBJ16-87建筑设计防火规范；GBJ140-90建筑灭火器材配置设计规范；水工建筑物钢筋混凝土及混凝土设计规范和节水灌溉技术标准选编等规范；DB23T3892001林木育苗技术规程；LYJ128-92林业苗圃工程设计规划；齐齐哈尔种畜场“十二五”发展规划；建设项目经济评价方法及参数；当地大气、地质、交通、通讯、能源、资源、市场等基础资料。3.3 规划方案本项目生产用地应根据计划培育花卉苗木的种类、数量、规格、出圃年限、育苗方式及轮休或休闲等因素以及各树种的花卉苗木单位面积产量。项目拟建设花木生态园总规模333公顷，约5000亩。其中，管理服务区3公顷；育苗区30公顷；拟建设乔木园100公顷，培育各类针阔叶乔木大苗75万株，预计年产乔木大苗7.5万株；拟建设花灌木园100公顷，培育各类针阔叶花灌木大苗285万株，预计年产花灌木大苗95万株；拟建设蓿根花卉园100公顷，培育多年生蓿根花卉苗570万株，预计年产蓿根花卉种苗190万株。建设内容主要包括：生态园土地整理200公顷，计3000亩；购买乔木种苗80万株；购买花灌木种苗300万株；购买蓿根花卉种苗600万株；建设管理用房4000平方米，以及农田水利工程、蓄水池、化粪池、道路系统、环保系统等配套基础设施建设。本项目达产后，预计年产乔木大苗8万株；预计年产花灌木大苗100万株；预计年产蓿根花卉种苗200万株。每年总经济效益可达1060万元。3.4 生产技术方案及工艺流程3.4.1 工艺技术方案采用的工艺技术典型方案如下：1、无病毒容器苗：为使花木生态园效益快速发展和提高，项目均采用容器育苗、工程使用量较大。 根据项目产品方案，本项目生产主要涉及花卉苗木生产工艺为：品种选育基质选配与填料播种或扦播和覆盖炼苗花卉苗木的生长栽培管理设计成型装箱出售。2、品种训化：将研究齐齐哈尔地区的野生和频危种类，提供绿化新品种。计划建设新品种观察及展示园试验、示范、推广良种、新技术。3、花木生态园采用标准化整地和节水灌溉技术，示范推广肥水一体智能化灌溉系统，以提品质和产量，减轻劳动强度，提高效益，以此项措施节约用水，创建节约社会。3.4.2 苗圃生产工艺流程生产技术的核心就是将现有的商品化品种选择技术、新品种培育技术、组织培养技术、组培苗商品生产技术、花卉低温花芽分化和容器苗生产技术及栽培技术等专项技术进行集成并运用，使每个专项技术在各生产环节中发挥出应有的作用，最终达到生产的最佳效果。草本花卉容器苗生产工艺流程：种子处理营养土的配置及消毒装钵及播种前准备播种及苗床管理芽苗移栽幼苗期管理出圃和定植绿化乔木容器苗生产工艺流程图装 盘打 孔产品质检小苗管理培 育播 种覆盖、浇水移 栽换盆移栽换盆移栽容 器穴 盘种 子产品质检培 育产品质检容 器容 器二年生苗多年生苗一年生苗育苗基质栽培基质培 育栽培基质栽培基质填料机打孔机播种机走水机发芽室催 芽产品质检穴盘苗荫 棚彩叶灌木容器苗生产工艺流程图优良母本组培苗穴 盘容 器采 穗装 盘扦 插炼 苗小苗管理移 栽培 育换盆移栽培育、成型产品质检产品质检换盆移栽培育、成型容 器多年生苗二年生苗一年生苗育苗基质栽培基质栽培基质容 器栽培基质产品质检穴盘苗第四章 建设规模及内容4.1 指导思想项目以建设生态垦区、绿色垦区为前提，大力促进农业产业化发展为宗旨，紧紧抓住当前加快城镇化建设大好机遇，坚持“以市场为导向，效益为中心，科技为支撑”的原则，大力发展标准化农业，并遵循“规模生产，经济合理；技术先进，绿色环保；品牌营销，现代管理”的指导思想。通过建设好花卉苗木生态园及销售环节，形成产业链，促进当地经济的快速发展。4.2 建设目标及任务本项目建设目标是拟建成一个集新品种选育、新技术开发、应用示范以及工厂化、规模化、标准化生产为一体，具有先进水平的花卉苗木繁育、高新技术生产示范和观光旅游功能的现代农业生态园区。为企业发展拓展新空间，同时通过加快新品种新技术的引进、开发和推广，带动花卉苗木产业结构调整和升级换代，促进当地花卉苗木产业持续健康发展。4.3 建设基本原则规模开发原则。项目区有明显区域范围，按统一规划、分片、分类、分期实施，进行集中连片建设。以调整农业产业结构、种植绿化用花卉苗木为原则。坚持科技优先、示范推进的原则。在项目规划中，坚持科技措施综合配套，实现经济、社会、生态效益的统一。4.4 生产用地规划生产用地是指直接用于培育苗木的土地，包括播种繁殖区、营养繁殖区、苗木移植区、大苗培育区、设施育苗区、采种母树区、引种驯化区等所占用的土地及暂时未使用的轮作休闲地。总体规划面积330公顷（5000亩）。播种育苗区 功 能：繁殖区是培育苗木的关键区域，应选择圃地内自然条件最有利的地块，要求背风向阳、土质好、灌溉方便，必要时可做适当的土壤改良或架设高阴棚遮阴等工作。规划面积：20公顷（300亩）。营养繁殖区 功 能：培育扦插苗、压条苗、分株苗和嫁接苗的区域，与播种区要求基本相同。规划面积：1公顷（15亩）。苗木移植区 功 能：移植区是由播种区、营养繁殖区中繁殖出来的苗木，需要进一进培养成较大的苗木时，则应移入移植区中进行培育。因这个区占地面积较大，一般可设在土壤条件中等的地块，要求大而平整的地块，依照苗木的不同习性进行合理安排，成片种植，乔灌木达配，常绿与落叶树间作、集中管理、工厂化生产、为培育优良苗木打好基础。规划面积：6公顷（90亩）。大苗培育区（含蓿根花卉培育区） 功 能：大苗区是主要培育成品大苗的区域，从移植区移到此区进行培养，进入该区的苗木出圃前不再进行移植，应按要求直接定植，因大苗培育年限较长，占地面积大，可直接培育到工程需要规格的大苗，初次定植的苗木较宽松，通风透光性都很好，可在树下进行套种，做到充分利用每一寸土地。大苗区的特点是株行距大，占地面积大，培育的苗木大，规格高，根系发达，可以直接用于园林绿化建设。规划面积：303公顷（4550亩）。具体区划：针阔叶乔木园44公顷（654亩）；针阔叶灌木园248公顷（3722亩）；蓿根花卉园11公顷（174亩）。设施育苗区功 能：设施育苗区就是用温室或大棚来培育苗木的一个区域。是根据各苗圃的具体情况和要求设立的。首先是占地少，育苗快，时间短，节省劳动力，大棚温室的育苗是苗圃中不可缺少的重要组成部分，有条件的苗圃一定要设立。规划面积：3公顷（45亩）。建设内容：建设温室10栋，使用面积6500平方米。建设钢架大棚20栋，使用面积6500平方米。采种母树区功 能：母树区就是供苗圃采条、采种、采芽等所用的苗木种树区。规划面积：1公顷（15亩）。引种驯化区功 能：通过人工栽培、驯化等技术措施，对本地乡土野生植物或外来（外地或外国）引种的植物，为今后大量繁殖生产储备品种资源。规划面积：1公顷（15亩）。4.5 辅助用地规划辅助用地又称非生产用地，是指苗圃的管理区建筑用地和苗圃道路、排灌系统、防护林带、晾晒场、积肥场及仓贮建筑等占用的土地。道路系统规划一级游览路（主干道）：功 能：是苗圃内部和对外运输的主要道路，多以办公室、管理处为中心。设计宽度8m，混凝土结构。建设规模：总长1000延长米。二级游览路：功 能：通常与主干道相垂直，与各耕作区相连接，一般宽4m，其标高应高于耕作区10cm。设计宽度3m，混凝土结构。建设规模：总长2000延长米。三级游览路： 功 能：是沟通各耕作区的作业路，设计宽度3m，沙石结构。建设规模：总长2000延长米。灌溉系统规划 苗圃必需有完善的灌溉系统，以保证水分对苗木的充分供应。灌溉系统包括水源、提水设备和引水设施三部分。水源：主要是地下水。根据整个园区的规模和规划情况，新打机电井11眼，深度300米。每眼井控制灌溉30公顷。提水设备：现在多使用抽水机（水泵），可依苗圃育苗的需要，选用不同规格的抽水机。根据机电井数量，配套购买45kw以上功率的潜水泵11台套。引水设施：采用管道引水。主管和支管均埋入地下，其深度以不影响机械化耕作和冬季防冻为度，开关设在地端使用方便之处。规划铺设引水管道2000延长米。配套喷灌设备：购买配套喷灌设备10台套。排水系统规划该生态园区因地下水位较高，因此规划铺设排水管线1000延长米，挖排水沟渠2000延长米。防护林带规划功 能：为了避免苗木遭受风沙危害应设置防护林带，以降低风速，减少地面蒸发及苗木蒸腾，创造小气候条件和适宜的生态环境。建设规模：规划营造防护林带3000延长米。生态园管理区规划功 能：该区包括房屋建筑和圃内场院等部分。前者主要指办公室、宿舍、食堂、仓库、种子贮藏室、工具房、宿舍、车棚等；后者包括劳动集散地、运动场以及晒场、肥场等。建设规模：规划总占地面积2公顷（30亩）。具体建设内容：规划建设管理用房1000平方米（含办公室、活动室、宿舍、食堂等）；规划建设其它临时用房2000平方米（仓库、种子贮藏室、工具房、车棚等）；规划建设晾晒场1000平方米；规划生态停车场1000平方米；规划中心广场（兼健身运动广场）1处，面积1000平方米。规划建设配套绿地2000平方米。规划建设苗木存储窖1处，使用面积2000平方米。4.6 动力机械设备规划根据生产规模，规划购买大型农用拖拉机及配套农机具4台套；农用运输车辆4台，4.7 电力电信系统规划 电力工程规划 新铺设供电线路2000延长米，购置变压器2台，小型自发电设备2台套。 电信工程规划 生态园区内各项目点安装程控电话和接入互联网电视信号，保证与国内外联络畅通。因此，根据实际情况铺设光纤通信电缆2000延长米。4.8 供暖工程规划 根据项目建设的具体情况，采用分区、分项实施统一集中供暖，因此需要建设锅炉房1处，建筑面积500平方米，购买2吨供暖锅炉及配套设备2台套，铺设供暖管道500延长米。4.9 环卫工程规划为了保证生态园区的环境卫生，根据实际需要设置生态卫生间4处，放置垃圾箱20个，设置标示牌60个。4.10 安全工程规划 根据生态园区消防安全的需要，购置一定数量的消防器材10台套，监控设备1台套。第五章 项目建设进度安排5.1 建设期限本项目建设期限2012年1月2016年12月，建设周期为5年。5.2 建设进度安排年度建设实施方案具体见附表1。第六章 环境影响评价6.1 环境现状该项目属于现代农业示范项目，可改善提高现有土地营养水平及环境标准。该项目建设地点为齐齐哈尔种畜场第8施业区内，位于齐齐哈尔市东20公里。该地点处于著名扎龙湿地的大生态环境中，生态环境极其优越，四周无严重工业污染源。6.2 环境影响分析本项目建设的主要任务是培育各类花卉苗木，其本身就是为造林、绿化服务，生产造林、绿化产品，故不存在环境污染问题。园区建成后，不仅是生产各龄级绿化苗木的基地，而且是花园、园林式的生产场所，可为农垦齐齐哈尔分局增加一处亮丽的景点和旅游场所。同时缓解垦区和哈尔地区园林绿化优良种苗不足的现状，同时也向周边市县提供了大量优质种苗，增加了森林覆盖率，涵养了水源，保持了水土，对改善整个生态环境起到了积极的推动作用。6.3 环境保护与治理措施本项目是生产技术和装备水平、管理水平都较高的花木生态园，属于绿色生态建设项目工程。对于极少量的废水、废气、固体废物、噪声，在环境保护设计中均严格依据国家及当地的有关法律、条例、规定、对污染物进行审慎的分析，并采取合理有效的措施进行污染物控制，确保清洁生产。对污染物综合利用和治理措施如下：（1）施工期的污染防治施工运送砂石、泥土、水泥等车辆，防止泄漏造成沿途地面污染。施工设备注意控制产生不可避免的噪声作业，尽量减少对周围环境的影响。（2）固体废弃物的处理废苗营养土作为基质材料可重新利用。废弃苗木可运至经济林基地内应用蚯蚓处理与利用。蚯蚓收获后可作为养殖鱼类、家禽的添加饲料；蚯蚓粪及养蚯蚓后的废培养基，可直接放置经济林树下，改善地力，增加肥力，既能改土壤，又能减少施肥投资，增加经济效益。生活垃圾可通过放置分类垃圾箱收集，将可回收垃圾回收，不可回收垃圾由环卫人员运至垃圾转运站，集中外运，统一处理。6.4 环境影响评价该项目的主要任务是培育刺五加经济林,其本身就是为绿化和环境建设服务，项目采用植物源、生物源等无公害农药进行病虫害防治，故不存在环境污染问题。经齐齐哈尔分局环保部门评审，认为本项目的实施切实可行，同意该项目建设实施。第七章 投资估算与资金筹措7.1 估算依据1、国家和地方的相应政策法规；2、本地和附近地区近几年同类工程的实际造价；3、齐齐哈尔市近两年苗木市场各类苗木价格；4、齐齐哈尔市近两年劳动力市场价格；5、齐齐哈尔市造林绿化所需物资及运输的市场价格；6、规划涉及的苗木种类和需求量；综合考虑以上因素，采用综合指标进行投资概算。7.2 估算范围 估算范围包括各个工程项目建设、基础设施建设、绿化美化工程建设费用以及设施设备费、规划设计费和其它、不可预见费以及预备费等。7.3 投资估算项目预计总投资5816.4万元。其中申请国家投资5000万元，企业自筹资金816.4万元。具体估算如下： 花木生态园工程建设费用 3749.3万元基础设施工程建设费用 1358.2万元交通运输费 20.0万元园区管护费 10.0万元不可预见费 20.0万元其它费用 372.4万元预备费 286.5万元 总计： 5816.4万元 详细估算及估算依据见附表2、附表2-1。7.4 资金筹措项目总投资5816.4万元，拟通过申请国家农业开发项目、企业资本金投入等方式筹措，其中：申请2012年度国家农业开发项目资助5000万元；企业资本金投入816.4万元。第八章 效益分析8.1 效益分析8.1.1 基础数据本项目的计算期按10年计算，工资按1000元/人月计算，固定资产净残值按5%计，设备使用年限按10年计算，土建工程使用年限按20年计算。产品产量：根据各种花卉苗木的种植面积和规模计算。产品销售价格：根据产品市场行情，综合确定项目产品的销售价格。8.1.2 销售收入估算项目达产后，年实现销售收入2167万元。8.1.3 总成本及经营成本估算项目达产后第一年总成本费用为885.05万元，经营成本718.84万元。8.1.4 财务效益分析盈利能力分析投资利润率=投资回收期:其表达式为 式中：为现金流入； 为现金流出；为第年的净现金流量。本项目静态投资回收期静=3.23年（税前），投资回收期短，表明项目的盈利能力和抗风险能力好。财务内部收益率:指能使项目计算期内净现金流量现值累计等于0时的折现率，使下式成立：本项目财务内部收益率=28%（税前），高于基准收益率14%，说明该项目盈利能力满足行业要求。财务净现值=式中为基准收益率14%本项目=331.2万元（税前），说明该项目在财务上是可以接受的。8.1.5 不确定性分析盈亏平衡分析假设销售量与产量相同；变动成本随产量变化，固定成本与产量无关，价格不发生变化的情况下，对本项目的生产能力进行盈亏平衡分析。 式中为生产能力利用率，即项目达到设计生产能力的16.7%时可保本不亏损，说明该项目抗风险能力非常强。敏感性分析本项目实施过程中，多种因素不可避免的要发生变化，为了查清多种影响因素对项目经济效益的影响程度，对主要因素单独发生变化和多因素同时发生变化时本项目经济效益敏感性程度进行如下分析。表8-1 敏感性分析表变化因素名 称-10%010%价格投资回收期(年)3.513.233.02内部收益率(%)152840全投资净现值(万元)26.28331.2636.12投资投资回收期(年)3.173.233.28内部收益率(%)312825全投资净现值(万元)393.56331.2268.85成本投资回收期(年)3.053.233.42内部收益率(%)372819全投资净现值(万元)540.65331.2121.75产量投资回收期(年)3.513.233.02内部收益率(%)152840全投资净现值(万元)26.28331.2636.12从表上可以看出，本项目经济效益的对产品的销售价格最为敏感，其次是投资和成本。因此要注意市场信息的反馈，提高产品质量，降低消耗，以确保项目的经济效益。8.1.6 财务评价结论通过上述财务评价结果可以看出，本项目具有高于行业基准收益率的财务内部收益率，财务净现值大于零，生产能力利用率达到行业要求的标准，从财务指标上看项目可以接受，在经济上可行。8.2 预期经济效益本项目达产后，以10年为周期，预计累计生产乔木大苗64万株；预计累计生产花灌木（含彩叶树）大苗1224万株；预计累计生产蓿根花卉种苗220万株；预计累计生产盆栽草花38万盆；预计累计生产绿化用草花容器苗1078万株。累计创造纯利润9112.8万元。具体经济效益估算见附表3。8.3 预期生态效益本项目建设目的旨在发展花卉苗木产业，项目本身有利于生态环境的保护和水土保持。同时还将有效推进垦区小城镇化建设，发展花卉苗木产业产品，能够产生较好的生态效益，对城市绿化和地区生态环境建设具有积极的推动作用。本项目的规划建设，不仅是通过农业产业结构调整，充分利用土地、劳动力资源，扩大了产业门路，不仅大大扩大了经济来源和收入，更是对生态环境的保护，而且起到了积极的作用，实现经济效益、社会效益和生态环境效益的“三统一”。第九章 综合评价及结论9.1 结论本项目符合国家及地方的有关农业产业政策和发展规划，具有较强的示范带动作用。项目建设对发展垦区特色产业，改善农业产业结构、增加农民收入、安置劳动就业、改善生态环境、提高农民的科学文化素质等均具有重要的意义，属于垦区产业化发展重点扶持的范围。市场前景好、规模适度，技术成熟，符合环保要求。项目业主自身工程市场的花卉苗木年需求量就达600-800万元，可以充分保障项目建成后和产品销售。所发展的产品市场前景看好，具有较强的市场竞争力。项目采用的容器育苗技术成果。项目环保措施切实可行，符合环境保护和农业可持续发展要求。项目经济效益和社会效益明显，项目示范性强，带动农民增收效果明显。项目建成后，可带动项目区农民种植花卉苗木增收致富，对发展地区经济、增加就业、提高当地居民生活水平具有重要意义。项目具有优越的自然资源、良好的建设条件，业主单位具有现成的产品自销能力、有较强的资金投入能力，地方政府也积极支花卉苗木产业的发展。综上所述，本项目建设是必要的、也是可行的。9.