南京关于成立免疫细胞药物公司可行性研究报告-模板范文.docx
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南京关于成立免疫细胞药物公司可行性研究报告-模板范文.docx
CMC泓域咨询 /南京关于成立免疫细胞药物公司可行性研究报告南京关于成立免疫细胞药物公司可行性研究报告xxx集团有限公司目录第一章 拟成立公司基本信息8一、 公司名称8二、 注册资本8三、 注册地址8四、 主要经营范围8五、 主要股东8公司合并资产负债表主要数据9公司合并利润表主要数据9公司合并资产负债表主要数据11公司合并利润表主要数据11六、 项目概况11七、 提振发展实体经济优化升级现代产业体系12第二章 背景、必要性分析19一、 发挥“双区”联动优势推动国家级新区再跨越19二、 中国医药行业发展利弊因素分析22三、 面临形势26四、 医药工业发展趋势分析28第三章 公司组建方案34一、 公司经营宗旨34二、 公司的目标、主要职责34三、 公司组建方式35四、 公司管理体制35五、 部门职责及权限36六、 核心人员介绍40七、 财务会计制度41第四章 行业发展分析45一、 发展基础45二、 医药行业发展现状分析47第五章 法人治理50一、 股东权利及义务50二、 董事54三、 高级管理人员59四、 监事61第六章 发展规划分析63一、 公司发展规划63二、 任务及思路67三、 保障措施69四、 企业竞争力增强工程。72五、 产业安全发展保障工程。73六、 产业服务化升级工程。74第七章 选址分析77一、 项目选址原则77二、 建设区基本情况77三、 畅通经济高效循环服务支撑新发展格局87四、 着力推动城乡区域协调发展提升省会城市功能和中心城市首位度91五、 坚持创新驱动发展提升创新名城建设的全球影响力95第八章 项目风险评估100一、 项目风险分析100二、 公司竞争劣势107第九章 项目环保分析108一、 编制依据108二、 建设期大气环境影响分析109三、 建设期水环境影响分析113四、 建设期固体废弃物环境影响分析113五、 建设期声环境影响分析114六、 环境管理分析114七、 结论116八、 建议116第十章 投资计划方案118一、 投资估算的编制说明118二、 建设投资估算118建设投资估算表120三、 建设期利息120建设期利息估算表120四、 流动资金121流动资金估算表122五、 项目总投资123总投资及构成一览表123六、 资金筹措与投资计划124项目投资计划与资金筹措一览表124第十一章 建设进度分析126一、 项目进度安排126项目实施进度计划一览表126二、 项目实施保障措施127第十二章 经济效益及财务分析128一、 经济评价财务测算128营业收入、税金及附加和增值税估算表128综合总成本费用估算表129固定资产折旧费估算表130无形资产和其他资产摊销估算表131利润及利润分配表132二、 项目盈利能力分析133项目投资现金流量表135三、 偿债能力分析136借款还本付息计划表137第十三章 项目综合评价说明139第十四章 附表141主要经济指标一览表141建设投资估算表142建设期利息估算表143固定资产投资估算表144流动资金估算表144总投资及构成一览表145项目投资计划与资金筹措一览表146营业收入、税金及附加和增值税估算表147综合总成本费用估算表148固定资产折旧费估算表149无形资产和其他资产摊销估算表149利润及利润分配表150项目投资现金流量表151借款还本付息计划表152建筑工程投资一览表153项目实施进度计划一览表154主要设备购置一览表154能耗分析一览表155报告说明把科技自立自强作为医药产业发展的战略支撑,坚持“四个面向”加快构建更具创新力的现代产业体系。紧扣产业发展亟需,充分发挥医疗、医保、医药联动作用,引导医疗卫生、生命科学、运动健康和生物技术与信息技术、健康大数据等融合发展,提升产业发展水平。xxx集团有限公司主要由xx(集团)有限公司和xx集团有限公司共同出资成立。其中:xx(集团)有限公司出资324.00万元,占xxx集团有限公司45%股份;xx集团有限公司出资396万元,占xxx集团有限公司55%股份。根据谨慎财务估算,项目总投资7510.45万元,其中:建设投资5841.91万元,占项目总投资的77.78%;建设期利息164.84万元,占项目总投资的2.19%;流动资金1503.70万元,占项目总投资的20.02%。项目正常运营每年营业收入14400.00万元,综合总成本费用11379.73万元,净利润2207.76万元,财务内部收益率22.15%,财务净现值2671.84万元,全部投资回收期5.86年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。第一章 拟成立公司基本信息一、 公司名称xxx集团有限公司(以工商登记信息为准)二、 注册资本720万元三、 注册地址南京xxx四、 主要经营范围经营范围:从事免疫细胞药物相关业务(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)五、 主要股东xxx集团有限公司主要由xx(集团)有限公司和xx集团有限公司发起成立。(一)xx(集团)有限公司基本情况1、公司简介公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略,以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召,融入各级城市的建设与发展,在商业模式思路上领先业界,对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。 公司依据公司法等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定,制定并由股东大会审议通过了董事会议事规则,董事会议事规则对董事会的职权、召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录等进行了规范。 2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3159.432527.542369.57负债总额1819.611455.691364.71股东权益合计1339.821071.861004.87公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入6311.195048.954733.39营业利润1346.011076.811009.51利润总额1133.40906.72850.05净利润850.05663.04612.04归属于母公司所有者的净利润850.05663.04612.04(二)xx集团有限公司基本情况1、公司简介面对宏观经济增速放缓、结构调整的新常态,公司在企业法人治理机构、企业文化、质量管理体系等方面着力探索,提升企业综合实力,配合产业供给侧结构改革。同时,公司注重履行社会责任所带来的发展机遇,积极践行“责任、人本、和谐、感恩”的核心价值观。多年来,公司一直坚持坚持以诚信经营来赢得信任。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。2、主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额3159.432527.542369.57负债总额1819.611455.691364.71股东权益合计1339.821071.861004.87公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入6311.195048.954733.39营业利润1346.011076.811009.51利润总额1133.40906.72850.05净利润850.05663.04612.04归属于母公司所有者的净利润850.05663.04612.04六、 项目概况(一)投资路径xxx集团有限公司主要从事关于成立免疫细胞药物公司的投资建设与运营管理。(二)项目提出的理由坚持“引进来”和“走出去”相结合,加强国际合作,参与国际竞争。借势长三角一体化进程,推动跨区域产业协同,加快构建国内国外“双循环”发展新格局。七、 提振发展实体经济优化升级现代产业体系(一)着力建设制造强市坚持把发展经济的着力点放在实体经济上,打好产业基础高级化和产业链现代化攻坚战,加快推动制造业高质量发展,到2025年,制造业增加值占比达到30%。1、提升产业链现代化水平构建自主可控、安全高效的产业链供应链,深入实施产业链“链长制”,持续推进重点产业补链强链稳链。推动全产业链优化升级,联动长三角城市构建全产业链创新提升区,促进产业链配套区域化、供应链多元化,提升稳定性和竞争力。加强产业链精准招引,集中力量发展标志性重大产业项目,培育一批“链主式”企业,带动产业链垂直整合,营造高粘性、内生型产业生态。实施8条重点产业链“125”突破行动,构建“雁阵式”产业集群,到2025年,软件和信息服务产业链规模达到万亿元,新医药与生命健康、人工智能2条产业链规模达到五千亿元,新能源汽车、集成电路、智能电网、轨道交通、智能制造装备等5条产业链整体实力进入全国前列。2、推进支柱产业转型升级深入实施智能制造和绿色制造工程,鼓励采用先进适用技术,加强设备更新和新产品规模化应用,提高汽车、钢铁、石化新材料、电子信息四大支柱产业核心竞争力,推动“两钢两化”转型升级。3、培育一批未来产业集群立足产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势,在未来网络、航空航天、区块链、量子信息、安全应急、脑科学等前沿领域,率先布局形成一批未来产业集群。未来产业规模年均增长20%以上。(二)推动服务业创新发展聚焦产业转型升级和居民消费升级需要,扩大服务业有效供给,提高服务效率和服务品质,加快构建优质高效、融合发展、充满活力的服务产业新体系,建设国家级服务经济中心。1、推进生产性服务业高价值融合巩固现代服务业优势,推动生产性服务业专业化、品牌化发展,打造生产服务中心城市。壮大做强金融产业,建设我国东部地区重要金融中心,重点推进总部金融、普惠金融、数字金融、科技金融、文化金融等发展,推动金融资源集聚,提升金融创新活力和开放能级,增强金融业对都市圈和更大区域的辐射带动能力。到2025年,金融业增加值达到2500亿元以上。培育研发设计、高端商务、现代物流、会展服务、广告创意、检验检测等生产性服务业集群,大力发展电子商务、数字内容、在线服务等新兴服务业。支持建设生产性服务业公共服务平台,引导和加强各平台间服务资源、数据信息互联互通和共建共享,提升生产性服务业发展能级和质效。2、加快生活性服务业品质化升级顺应生活方式改变和消费升级趋势,推动生活性服务业精细化高品质发展。积极培育健康、养老、育幼、体育、家政、物业、教育培训等服务业,促进批发零售、住宿餐饮等传统服务业提档升级,加强公益性基础性服务业供给。研究利用大数据、人工智能等新技术,创新发展“旅游+”“文化+”“健康+”等新业态新模式,拓展生活性服务业增值空间。进一步优化空间布局,强化载体功能和服务内涵,引导构建布局合理、层次分明、功能完备、保障有力的生活性服务业体系,培育一批具有核心竞争力的龙头企业和知名品牌。健全完善服务标准,加快生活性服务业标准化、诚信化、职业化发展。优化生活性服务基础设施布局,提高生活性服务基础设施自动化、智能化和互联互通水平,改造提升城市老旧生活性服务基础设施,推进生活性服务基础设施向农村延伸。3、建设活力充盈服务业功能载体实施现代服务业集聚区高质量发展示范工程。加强现代服务业集聚区规划建设和管理服务,建设一批产业特色鲜明、高端要素集聚、功能配套完善的省级现代服务业集聚发展示范区,加大对信息服务、科创服务、金融服务、商务服务、教育培训、健康服务、人力资源服务等产业培育力度。发挥平台型、枢纽型服务企业的引领作用,带动创新创业和小微企业发展,共建“平台+模块”产业集群。到2025年,新培育5家营收超千亿元的现代服务业集聚区。(三)积极建设数字南京实施城市数字化转型行动,推动数字经济和实体经济深度融合,培育数据驱动发展新动能,提升产业发展现代化、政府决策科学化、公共服务便捷化和社会治理精准化水平,建设数字经济名城。1、集聚发展数字经济推进数字产业化。做强电子信息等传统数字产业,加快发展云计算、区块链等新兴数字产业。积极发展云计算产品、服务和解决方案,促进云计算产业发展和服务能力提升。推进区块链技术在数字金融、智能制造、供应链管理、知识产权服务等重点领域融合应用。支持信息安全风险评估、安全集成、安全审计、监测预警与灾难恢复等信息安全服务发展。鼓励高校、科研院所和骨干企业参与或主导国际开源项目。2、加快建设数字政府创新数字政务服务品牌,推动政务服务资源有效汇聚、充分共享。完善全市一体化政务服务平台基础设施,推动新一代政务云建设,优化电子政务外网,提升政务服务应用支撑保障体系,升级电子证照、电子印章、统一身份认证、可信账户、支付平台等公共支撑系统,支撑“一网通办”功能实现。建设“宁企通”企业服务系统,推进更多惠企事项可移动端办理,实现企业服务精准化。推进12345政务服务热线智能化改造,加快城市服务应用的整合接入。推动“城市之眼”物联综合感知系统建设,构建汇集城市全景数据的“数据中台”,提升城市数字化治理能力。构建权威高效的政务数据共享服务体系,建设政务数据资源中心和政务数据供需对接系统,提升数据共享的实时性,提高共享效率。3、全面构建数字社会深化数字技术在教育、文化、社保、体育、养老、住房等社会民生和公共服务领域应用,提升民生服务智能、便捷和高效水平。建设CIM城市数字底座,实施城市基础设施数字化改造,初步形成自主智能的城市数字化运行体系。建设完善“我的南京”城市智能门户,进一步拓展“我的南京”APP在社会保障、民政服务、社区服务以及中小企业服务等领域服务应用。加强数据和网络空间安全治理,强化网络个人隐私信息保护。(三)项目选址项目选址位于xxx(以选址意见书为准),占地面积约18.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备,非常适宜本期项目建设。(四)生产规模项目建成后,形成年产xxx支免疫细胞药物的生产能力。(五)建设规模项目建筑面积23091.92,其中:生产工程14864.64,仓储工程3682.56,行政办公及生活服务设施2222.29,公共工程2322.43。(六)项目投资根据谨慎财务估算,项目总投资7510.45万元,其中:建设投资5841.91万元,占项目总投资的77.78%;建设期利息164.84万元,占项目总投资的2.19%;流动资金1503.70万元,占项目总投资的20.02%。(七)经济效益(正常经营年份)1、营业收入(SP):14400.00万元。2、综合总成本费用(TC):11379.73万元。3、净利润(NP):2207.76万元。4、全部投资回收期(Pt):5.86年。5、财务内部收益率:22.15%。6、财务净现值:2671.84万元。(八)项目进度规划项目建设期限规划24个月。(九)项目综合评价经分析,本期项目符合国家产业相关政策,项目建设及投产的各项指标均表现较好,财务评价的各项指标均高于行业平均水平,项目的社会效益、环境效益较好,因此,项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本,制定好项目的详细规划及资金使用计划,加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理,特别是加强产品生产的现金流管理,确保企业现金流充足,同时保证各产业链及各工序之间的衔接,控制产品的次品率,赢得市场和打造企业良好发展的局面。第二章 背景、必要性分析一、 发挥“双区”联动优势推动国家级新区再跨越发挥国家级新区、自由贸易试验区“双区”联动优势,加快“三区一平台”建设,积极培育新动能、激发新活力、塑造新优势,高质量建设产城融合的现代化新主城。(一)打造自主创新策源地建设创新名城重要承载区。加强科技创新前瞻谋划和资源共享,争取建设一批国家和省重大科技创新平台。建设新区主导产业协同服务创新平台和工程数据中心,大力发展研创型产业,提升剑桥大学南京科技创新中心等新型研发机构能级,发展集成电路设计服务产业创新中心、国家健康医疗大数据(东部)中心、中欧创新中心等创新中心。鼓励高校、科研院所优先在新区设立分支机构、科研中心或研发机构等,加快实施南大江北国际科教创新区、“中国气象谷”和南工大科技园等校地合作项目。深度链接国际创新网络。积极对接全球创新资源,鼓励企业和科研机构参与国际创新,深化与顶尖科研机构和重大创新功能型平台合作。探索有利于人才、资本、信息、技术等创新要素跨境流动和区域融通的政策举措,探索放宽海外留学人员引进直接落户审批机制,推进中国北欧创新合作示范园等国别化创新园区建设,加快建设长三角离岸数据中心。支持新区企业到海外设立研发机构和创新孵化基地,设立一批海外“飞地”创新中心。(二)推进“两城一中心”建设建设芯片之城。抢抓“数字时代”新机遇,以产业技术研创园、南京智能制造产业园、浦口经开区为主要载体,发展具有国际影响力的千亿级集成电路产业集群。构建具有根植性的集成电路产业生态网络,促进人工智能、5G、IPv6、智能网联汽车、智能制造系统等新兴产业发展,推进信息技术应用创新产业新高地建设。建设基因之城。以南京生物医药谷、国际健康城、新材料科技园为主要载体,发展新药研发及生产、高端医疗器械、健康服务、第三方检测等产业,前瞻布局基因技术、细胞治疗、脑科学等前沿领域,建设前沿医疗服务中心、综合健康服务中心和精准医疗创新和服务高地。支持国际健康城建设医疗特区,在进口医疗器械、诊断试剂和药品定点试用、简化审批方面先行先试。建设新金融中心。以扬子江国际基金街区为核心,聚焦科技金融、自贸金融、数字金融、绿色金融、民生金融,加快发展区块链金融、数字货币等金融科技应用,创新知识产权证券化等金融新模式新机制,提升金融服务实体经济能力,支持创建国家绿色金融改革创新试验区。1(三)建设美丽古都新主城提升现代城市品质。强化与浦口、六合联动发展,完善一体化发展体制机制和政策体系,实现深度融合发展。优化江北核心区、大厂片区和三桥片区“带状组团”空间结构,构建高效紧凑、功能复合、山水相融的城市功能布局。完善核心区市政路网配套,优化交通组织,建设“小街区、密路网”先行区。加快中央商务区地下空间综合开发利用和综合管廊示范区建设。推进“城市智能体”建设,加快5G、物联网、人工智能等新型基础设施建设,全面提升城市精细化管理水平。彰显美丽城市特质。推进滨江风光带建设,高品质打造定山、绿水湾城市客厅,加快扬子江数字金融港等建设,塑造美丽滨江天际线。发挥老山生态功能,依托“青龙绿带”贯通城市绿廊,构筑山水相依、山城相融的生态格局。深化历史文化空间整体性保护和当代创新利用,加强六合文庙、定山寺等遗址的保护和修复,加快浦口老火车站历史风貌街区保护利用,推动大厂老工业基地改造升级。强化幸福城市本质。健全便捷畅达的综合交通体系,加快过江通道、城市轨道交通、城市路网建设。完善文化休闲娱乐等配套设施建设。高水平推进长三角区域医疗中心建设,完成鼓楼医院江北国际医院二期、中大医院新院区建设及省肿瘤医院迁建,提升医疗服务国际化水平,构建全生命周期健康服务体系。推进学前教育、基础教育等均衡化供给,深化国际化特色办学,逐步建成服务创新型产业发展的人才供给体系。(四)构建对外开放强支点全面加强开放平台和开放能力建设,充分发挥自贸区南京片区牵引集成作用,加快建立与国际通行规则相衔接的开放制度体系,推进商品和要素开放向规则和制度开放转变。推动西坝港向多功能、综合型现代物流贸易服务聚集区转型升级,完善口岸开放体系,大力发展临港产业。推进中国(南京)跨境电子商务综合试验区建设,培育跨境电商产业园。加快推进法治园区建设,积极构建自贸区国际化商事法治体系,引进律所、仲裁、公证等境内外高质量法律服务机构,设立国际商事法律服务中心。创建高水平国际社区,加快接轨国际人才评价机制,推动重点领域国际标准和国际职业资格互认,提高国际人才综合服务水平。二、 中国医药行业发展利弊因素分析新冠肺炎疫情当前,中国的医药行业受到了前所未有的关注。医药行业是我国国民经济的重要组成部分,是传统产业和现代产业相结合。我国医药行业具有巨大的发展空间和良好的发展前景,整体将保持良好的发展态势。近年来,我国医药市场保持着超过全球医药市场的增速增长。2014年,我国医药市场规模达到1.1万亿元,并在接下来4年以8.1%的年化增长率增长至2018年的1.5万亿元。据预测,我国医药市场将会继续保持此等增长速度,于2020年达到1.79万亿元。(一)医药行业发展有利因素1、我国居民对医药的市场需求保持增长态势目前,我国经济保持持续快速增长,人民生活水平和可支配收入日益提高,大众追求健康的意识持续提升,居民的医药消费能力和意愿不断增强。同时,伴随着慢性疾病等发病率提高,人均寿命不断增加,以及我国人口快速老龄化,我国居民对医药的刚性需求持续增长,成为我国医药行业长远发展的最重要推动力。与发达国家相比,我国人均医疗卫生支出还有很大的提升空间。2、国家产业政策大力支持医药行业发展医药行业是关系国计民生的重要产业,是培育发展战略性新兴产业的重点领域,与人民群众的生命健康和生活质量等切身利益密切相关,我国政府历来重视医药产业发展。2016年10月国务院发布“健康中国”2030规划纲要,提出到我国健康服务业总规模到2020年达到8万亿元、到2030年达到16万亿元。国家的政策支持将为我国医药行业发展带来机遇,并为药品生产企业发展创造良好的产业环境。3、政府不断推进医疗卫生体制改革和加大公共投入我国政府持续推进医疗卫生体制改革,不断完善覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,加大医疗卫生投入。我国深化医药卫生体制改革将推进基本医疗保障制度建设,同时,近些年政府在医疗卫生领域投入不断增长,政府卫生支出由2015年12533亿元增加到2019年的17428.5亿元,政府卫生支出占全国卫生总费用比重提升到26.7%,使得居民个人基本医疗卫生费用负担得到有效减轻,有力地促进居民医疗卫生消费,带动医药市场规模大幅增长。4、行业整顿规范及药品注册审批制度改革有利于行业健康发展我国行业监管部门对医药行业进行一系列整顿,涉及药品质量监管、安全整顿、环保督查、医药反腐等各个领域。整顿规范使得缺乏核心竞争力、扰乱市场秩序的企业生存难度加大,为规范经营企业拓展生存空间,提高人民对我国药品质量的信心,促进行业健康有序发展。引导我国医药企业注重研发、提升药品质量,促进优质药生产企业和医药研发企业做大做强,从而有利于行业健康稳健发展,提升我国医药产业的国际竞争力。(二)医药行业发展不利因素1、我国医药研发投入较低、创新能力较弱医药行业具有“高投入、高风险、长周期、高收益”的特点。研发投入少、创新能力弱,一直是困扰我国医药产业发展的关键问题,导致我国医药产业长期大而不强,难以满足我国居民对高品质药物的需求。据统计,国际大型制药企业研发费用一般占销售收入15%-20%,而我国制药企业研发投入占销售收入比例平均约为2%-3%,处于较低水平。2、行业集中度较低,同质化竞争严重我国医药产业仍然存在集中度低、企业多而散的问题。根据国家统计局数据,截至2020年4月,我国医药制造企业达到7342家,企业数量较多但形成规模、具备核心竞争力的大型制药企业较少。多数企业以生产较为成熟、技术要求相对较低的仿制药为主,研发能力较弱,产品同质化现象严重,导致市场竞争严重。随着我国人民用药水平的提高和医药注册评审制度改革,国外大型医药企业逐步加大在中国市场的发展和投入力度,其产品投放的时间可能逐渐缩短,使得国内医药行业竞争进一步加剧。3、带量采购等政策实施使得药品价格呈下降趋势2019年1月,国务院发布国家组织药品集中采购和使用试点方案,我国以4个直辖市和7个重点城市为试点,从通过质量和疗效一致性评价的仿制药对应的通用名药品中遴选试点品种,开展国家带量采购试点工作,核心是以量换价、以款换价、降低药价和医保控费,后续经过多次扩面,带量采购政策已逐步推广至全国,涉及药品种类也进一步增加。从历次中标结果看,入围和中选的药品价格均出现大幅下降。随着带量采购药品范围逐渐扩大,我国药品市场整体价格水平将明显下降,因中标企业将取得较大市场份额,对未中标医药企业盈利能力将产生不利影响。4、一致性评价政策的实施使得仿制药企业研发及经营成本上升2020年5月14日,国家药监局发布关于开展化学药品注射剂仿制药质量和疗效一致性评价工作的公告,要求已上市的化学药品注射剂仿制药,未按照与原研药品质量和疗效一致原则审批的品种均需开展一致性评价。国家政策的推出,有利于提升我国仿制药品质量,有利于更好地满足人民群众用药需求,同时,因行业企业开需一致性评价需进行大量的研发投入,该政策的实施相应将提升仿制药企业的研发及经营成本。三、 面临形势“十四五”我国仍然处于重要战略机遇期,医药产业仍将继续保持良好发展态势,但医药产业发展的内外部环境将发生复杂而深刻的变化。从发展机遇看:人民群众健康管理意识日益增强。随着人口老龄化进一步加剧、大众生活水平提高,人民群众对医药产业的关注度、认识水平和医疗需求明显提升,用药结构升级,并催生出基因诊断、个性化养老康复等更加多样化和高级化的需求;公共卫生应急保障体系建设明显加快。新冠肺炎疫情后,世界各国更加重视生物安全以及人民生命健康安全,国家将加大医药卫生投入,推动突发应急公共卫生体系的建设;政策制度持续助推医药产业高质量发展。“十三五”以来,医药卫生体制改革不断深化,仿制药质量和疗效一致性评价稳步推进、药品带量采购落地、基本药物制度、药品上市许可持有人制度(MAH)全面实施、分级诊疗、医保目 录动态调整等医药政策频频出台。医疗、医保、医药的联动改革将加速解决行业痛点,更有利于保障民生福祉,推动医药产业长期平稳健康发展。从发展趋势看:技术创新突飞猛进。新一轮科技革命不断深化,生命科学技术、新一代信息技术、新材料技术等持续取得突破。学科交叉深度融合,产业跨界蓬勃展开,医药产业集成化、精准化、智慧化程度不断加深;产业分工更加精细。研发外包(CRO)、委托生产(CMO)、合同销售(CSO)等生产性服务业逐步发展壮大,产业分工向纵深发展;新业态新模式不断涌现。“互联网+医药”正沿着技术融合、要素融合到生态融合的路径演化,衍生了远程医疗、移动医疗、智慧医疗等新型业态。从面临挑战看:产业链稳定性安全性面临挑战。国际环境日趋复杂,世界贸易和产业分工格局加速调整,产业链供应链不稳定性不确定性明显增加。技术交流合作限制增多。跨国投资审查趋严,全球产业转移和技术合作面临各国政策的限制,医药产业发展存在“卡脖子”风险。要素资源争夺日趋激烈。随着国内各地竞相布局医药产业,相继出台支持政策,医药领域的高端人才、核心技术、金融资本等资源要素的争夺不断加剧。四、 医药工业发展趋势分析随着卫生支出增长过快进入控费阶段,同时大药企的重磅品种形成稳定销售现金流可对研发投入提供更坚定的支撑,研发周期后的更多创新品种陆续投入市场。日本创新药市场的发展路径也有类似之处。八十年代由于受降价潮影响,一批药企将研发重点转至Me-too为主的仿创,九十年代陆续有产品上市。2000年后创新成果逐渐落地,进入发展期。目前我国药企也到了加速创新转型的时点。经历了前期医保扩容的粗放式增长后,现在医保红利效应已逐渐消失,具有优秀研发能力的药企会因控费、降价以及愈演愈烈的竞争压力逐步踏入仿创或创新的领域,从而进入创新药快速发展时代。(一)海外优秀生物医药人才加速回流国家为吸引海外高层次人才回国创新创业而颁布了一系列鼓励计划,包括中央的千人计划、万人计划、教育部长江学者奖励计划、中科院百人计划以及各地市的引流计划等,其中千人计划有近三分之一为生物医药领域的优秀的科学家和技术人员。目前千人计划已分13批引进6000余名高层次创新创业人才,对我国的科技创新和高新技术产业发展都带来了积极影响。同时我国留学归国人数也在不断增加,青年千人计划和教育部的春晖计划、人社部的赤子计划等也提高了海外留学人员回流比例,为创新产业的发展提供新鲜血液。全球年度医药研发支出接近1500亿美元,增速随体量增大逐渐放缓,近两年平均增速在2%左右。而我国的医药工业处于投入期,研发支出增长远远快于平均水平,2015年同比增长13.1%。(二)未来2-3年具有巨大增长潜力的方向原研药具有研发周期长、投入巨大、成功率低、风险大的特性,因此长期以来具有规模优势和资本优势的龙头药企才能一掷千金来支撑庞大的研发体系费用。从药物筛选的小分子到先导化合物再到临床前研究阶段,成功率不足三分之一,而再从临床阶段到上市,成功率仅约十分之一。从前期分子筛选开始,平均几千个分子中才能有一个获得成功。而一个药品成功研发的成本投入一般至少要十几亿美元,这决定了药企如想获得持续增长,必须具备合理梯度、产品丰富的研发管线。(三)生物药领域的创新药企生物药已逐渐成为全球各大药企重点布局的未来方向。在1996年到2015年的20年时间里,一共有700多种包括小分子和大分子实体在内的新活性物质(NewActiveSubstance,NAS)被发现,其中667种作为创新生物药在美国获批上市。2016年全球销售TOP10的药物分子中,其中有8款是生物药,以单克隆抗体和抗肿瘤药物居多。这足以证明生物药未来将成为药品市场的主力先锋。国内多家药企已在生物药领域的单抗、疫苗及细胞治疗等领域进行布局,并已卓有成效。如康弘药业自主研发的生物I类新药康柏西普是全球第三个眼科单抗药物,也是我国首个拥有完全自主知识产权的生物新药,同时搭建了VEGF靶点单抗平台,拥有未来高成长性。在疫苗和CAR-T领域也有多家企业的重磅产品即将落地,在研产品进入集中收获期利于行业趁势发展。(四)创新药带来的医药外包市场行业机会CRO和CMO是医药外包市场的重要组成,业务贯穿新药研发的实验室阶段以及临床和商业化阶段,从前期小批量新药化合物的合成到后期制药工艺的开发和药物的制备,可以帮助药企解决实验室研究成果无法放大的技术难题,并不断优化制药工艺、持续降低生产成本。近7年世界医药CMO行业市场规模在不断扩大,以年均复合增长率11.95%的速度快速发展,2017年达到628亿美元。中国医药CMO市场规模也随之不断扩大,且在全球CMO行业中的占比在逐年上升,但这个比例仍处于较低水平,未来仍有很大的上升空间。未来医药行业内精细化分工和外包非核心技术业务将成为趋势,大型药企通过外包来将资源和力量集中在自己的重点研发技术,同时降低资产和风险,同时借助CMO的工艺研发优势降低成本、提高产率。同时由于新药研发的投资回报率逐年降低,未来大公司作为平台,收购已进入临床试验后期或获批上市的产品来控制风险的同时获得持续性发展也将成为趋势。小型研发企业由化合物研究开始,进展到一定阶段之后与大药企或CMO生产企业合作的情况也将越来越多。(五)优质仿制药行业供给-需求-支付变化情况分析我国医药制造业一直处于快速发展阶段,收入规模从1999年的1324亿元,快速增长到2016年的28062亿元,年复合增速18%,远超全球医药行业平均增速。2014年中国药品市场规模达1073亿美元,全球(9761亿美元)占比11%,位列第三,仅次于美国(39%)和日本(8%)。以中国、印度、巴西等为代表的新兴市场正在崛起,预计2019年中国药品市场规模全球占比提升至14%,超过欧洲五国总和(12%),仅次于美国(38%)。仿制药仍是国内医药消费市场的主体,中国已有的药品批准文号总数高达18.9万个,95%以上为仿制药。国内仿制药市场规模达5000亿,但是行业集中度极低,中国CR8占比仅18.82%,对比印度CR8占比52.31%、美国CR8占比52.96%;低水平仿制和恶性低价竞争现象严重,例如在3244个化学药物品种中,262个品种占据了注册文号总量的70%;而且由于过去我国批准上市的药品没有与原研药一致性评价的强制要求,导致有些药品在疗效上与原研药存在很大差距,行业盈利能力差,平均5-10%毛利率,远低于国际50%左右平均水平。(六)用药结构和需求走势在改革开放前,肺结核、肝炎等传染病严重危害人民健康,抗生素、磺胺、解热药、维生素、抗结核药等是主要的明星品种。改革开放后,随着经济的发展和人民生活水平的提高,人们对药品的需求发生改变,心脑血管、抗抑郁类、抗病毒类药品等快速增长。近10年来,人口老龄化进程加快及伴随生活方式的改变,肿瘤、糖尿病、高血压高血脂、神经系统用药、慢性肾病等慢性发病率明显提高,2003-2013年,我国居民不同年龄段的慢性病患病率相对稳定,但由于人口的老龄化,总人群的慢病患病率增加了1倍。未来30年,中国人口步入加速老龄化的阶段。到2050年,中国60岁以上人口数量将超过4亿,占总人口比例近40%。那么,中国的疾病谱变迁的路径非常清晰,感染性疾病、消化系统疾病的发病率有望缓步下降,而恶性肿瘤、糖尿病、慢性肾病、老年神经系统疾病、精神障碍等慢性疾病的患病率将持续爆发,病人基数在一个很长的周期里都将呈现稳步增加的趋势。慢性病要求患者长期用药甚至终身服药,对药品的安全性和疗效有很高的要求。随着医疗卫生人均支付能力的提升,优质药品的需求不断提升,药品需求的改变传递到医药供给端,低质量品种生存空间被压缩,直至退出市场,高质量仿制药重新瓜分市场份额的机会。而且中国的用药结构与全球对比,存在显著的差异,抗感染药物、消化系统用药及免疫调节剂等占比过高,长期看这类药物的相对比重将持续下降,糖尿病、类风湿关节炎、疼痛、呼吸系统、精神健康、老年神经退行性疾病等用药领域在中国仍有显著的成长空间,与中国疾病谱及变化趋势相吻合。第三章 公司组建方案一、 公司经营宗旨根据国家法律、行政法规的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则,以专业经营的方式管理和经营公司资产,为全体股东创造满意的投资回报。二、 公司的目标、主要职责(一)目标近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资