中食集团青稞饼干项目建议书.doc

中国食品工业（集团）公司2100吨/年青稞饼干和9000吨/年青稞降糖面条产业化开发项目建议书中国食品工业（集团）公司（国家）食品行业生产力促进中心二八年十月1. 项目发起单位基本情况本项目由中国食品工业（集团）公司组织实施。中食集团成立于1985年，是经国家经贸委批准，在原中国食品工业总公司基础上组建的大型国有企业，隶属中国轻工集团公司。中食集团自成立以来，始终植根于食品行业，致力于推动食品产业发展，在激烈的市场竞争中，依靠专业化经营不断发展和壮大。经过十多年的努力，现已形成食品加工与实业投资、贸易经营与物流配送、技术咨询和产业咨询、项目总包、会展培训与认证咨询等业务板块，已逐渐成为中国食品行业中具有突出影响力和竞争力的集团。食品行业生产力促进中心是经科学技术部批准成立的具有独立事业法人资格的行业性科技服务机构。中心利用自身的技术、人才、管理、政策、信息等优势，积极开展各种服务工作，旨在整合政府和社会资源，推动食品企业的科技进步，为科研单位提供科研成果转化平台，是连接政府与企业、科研单位与企业的桥梁。公司战略合作伙伴西藏达氏实业集团公司是集旅游、宾馆、外贸、公路工程、房屋建设，并开发西藏农业资源，发展科技农业为一体的集团公司。公司为西藏自治区首批农业产业化经营龙头企业，在农业、食品等加工项目产业化开发有着丰富的资源与成功案例。2. 国内外青稞食品开发现状及发展趋势2.1 我国西藏地区青稞种植情况青稞，又称裸大麦、元麦。西藏是我国青稞主产区之一，它也是藏族人民的主要粮食。2003年西藏青稞总产量达到 1.7亿斤。由于人们生活习惯的改变，绝大部分的城镇居民仅把青稞当作辅助食品，消耗量极小，造成资源的相对浪费。目前，西藏青稞种植面积保持在13万公顷左右，占总耕种面积的58，年产青稞达60万吨左右。近几年来，随着科技专家对青稞营养保健功能的证实，以及青稞蕴藏的巨大市场开发潜力，西藏已争取国家投资3000万元建设青稞基地，在5个地区、10个农业大县建成了我国优质青稞生产基地，并建立了以拉萨、日喀则为主的青稞啤酒及青稞营养麦片原料基地3万亩。2.2 青稞绿色食品的开发现状青稞（主要是葡聚糖）降血脂、降胆固醇和预防心血管疾病的作用和葡聚糖的调节血糖、提高免疫力、抗肿瘤的作用陆续被发现，引起了全世界的广泛关注。葡聚糖在国外广泛被用作食品添加剂，20世纪80年代又被用于保健食品，受到消费者的青睐，市场前景广阔。近年来，我国青稞主产区按照市场需求，充分发挥资源优势，加大青稞产业开发的鼓励和支持力度，积极加快特色产业化发展步伐。国内众多企业和科研机构纷纷加入到青稞产业化开发中，如今，越来越多的青稞企业、青稞产品涌现青藏高原，青稞产业化开发已全面启动。 1999年,西藏圣谷青稞食品发展有限公司以江苏、广东两省食品研究所为技术依托,成功开发出青稞麦片,并陆续推出8种青稞新食品;2001年,拉萨啤酒厂成功研制出11°的优级标准的青稞啤酒,在国内首次酿造出了青稞啤酒;2004年,西藏金土地实业有限公司投入5000多万元用于青稞系列产品开发,目前已推出了青稞挂面、青稞馒头、青稞营养粉等产品;2006年,厦门安德鲁森也加入到青稞产业开发当中，现已成功研发出数十个品种的高原生机系列青稞产品,如青稞面包、青稞饼干、青稞月饼等,部分产品已经上市并取得了不错的市场成绩。西藏农科院农业研究所对全区75个青稞品种的研究发现,所有青稞的-葡聚糖平均含量为5.25%,其中“藏青25”的-葡聚糖含量高达8.62%,是世界上麦类作物-葡聚糖含量最高的。又和国内有关科研单位联合开展了青稞提取葡聚糖的中试和青稞保健食品、绿色食品的研制工作。 2.3青稞饼干、青稞面条的发展趋势和前景葡聚糖的降糖、降血脂、降血压和预防心脏病、糖尿病和减肥能效早已被证实，有关功能性食品也受到全世界消费者的广泛青睐。随着经济发展和人们生活水平提高，高血压、高血糖、心脏病、肥胖症和糖尿病等疾病发病率逐年增高，人们对保健食品的需求也越来越多，越来越高。青稞作为一种生长在世界屋脊的天然、绿色无污染农作物，营养成分极高，富含各种氨基酸、矿物质，尤其是所含葡聚糖含量极高。随着青稞特殊的生态生产环境及其自身的营养保健价值愈来愈引起人们的关注，青稞正在由一个区域性口粮作物向全球性健康食源作物发展，因此，它在满足当今人们对绿色、功能性食品需求方面有着得天独厚的优势，青稞类食品、保健品必将会以一种前所未有的速度蓬勃发展。旅游业是西藏最重要的支柱产业之一。2007年西藏旅游业创下了二十余年来的新高，旅游收入超过48亿元人民币。越来越多的藏区特色资源将被人们认识和接受。青稞作为一种具有典型地区特色的功能、有机健康食品，必将因其地区特色和营养价值保健功能受到人们的关注。高档的青稞旅游休闲食品，作为西藏独具特色的旅游纪念馈赠珍品，既有绿色保健的食用价值，又是人们了解西藏、认识西藏、宣传西藏很好的载体。面条是我国最为大众化的主食，目前市场尚无具有降糖降脂保健功效的面条产品。由于青稞具有面筋蛋白含量低，粘性强的特点，直接生产青稞面条极易粘结，造成机器堵塞，难以规模化、工业化生产，应用现有技术压制的纯青稞面条，挂面效果差，不耐煮，易断条而失去食用面条的特性，食用时有明显的糊状感，没有韧性，口感较差。采用新工艺配方，将青稞粉和小麦粉等进行复配、处理，解决其挂面效果差、不耐煮的问题，同时将青稞具有的降糖、调脂绿色保健功能引入大众食品面条中，无疑是食疗膳食的一个很好结合和尝试。对于高血脂、血糖的消费者和其他普通消费者而言，购买青稞降糖降脂保健面条代替普通面条制品，对于辅助治疗和预防高血压、高血脂、胆固醇和心血管疾病等，是一个全新而又很好的选择。具有普通面条爽、滑、软和韧特点的青稞面条，具有非常可观的市场前景。3项目建设的意义3.1 促进西藏青稞产业的结构调整和升级青稞是西藏的主产农作物，产量巨大。长期以来，青稞主要是（也局限于）磨成糌粑供日常食用和酿造青稞酒。随着青稞品种的改良和种植技术的提高，青稞种植面积和产量大幅度增加，原有的单一低端的青稞资源利用模式已不能满足需求，并造成了青稞资源的相对浪费。青稞产业急需转变和提升发展模式。本项目提出的青稞精深加工和综合开发的产业化思路，可以将大量廉价的青稞资源转化为绿色健康的高附加值产品，促进青稞种植业和现代食品工业的有机结合，有力的促进西藏青稞产业的结构调整和升级，实现企业、政府、农民等的多方共赢和发展。3.2 促进当地优势特色资源的开发利用和农民增收作为西藏的特色资源，青稞又有着天然有机、健康绿色的食用价值和保健功能，不仅受到藏区人民的喜爱，也逐渐被其他地区人们所认识和接受。青稞绿色食品的开发和产业化一方面满足了藏区人民对青稞的食用需求；另一方面将价廉丰富的青稞转化为有广阔市场的高附加值产品，满足更多人的需求。项目促进了当地优势特色资源的开发利用， 带动当地农业经济的发展，增加农民的收入，促进社会的发展。3.3 符合国家和西藏关于加快当地经济发展的产业政策项目建设完全符合国家关于西部大开发的战略政策，近年来，国家和西藏区政府推出了一系列关于加快西藏经济发展和扶持农业、农民、农村发展的产业政策和措施，也加大了青稞产业发展的扶持力度。项目建设通过推动青稞产业发展实现当地农民增收、农村发展，促进当地青稞种植业的健康发展、合理布局。3.4 符合中食集团的发展战略中食集团自成立以来始终致力于我国民族食品行业的发展与进步，经过二十多年的努力在国内食品行业已独具影响力，也已成为集食品加工与实业投资、贸易经营与物流配送、技术咨询和产业咨询、项目总包、会展培训与认证咨询等业务板块，已逐渐成为中国食品行业中具有突出影响力和竞争力的国有企业。配合国家有关产业发展政策，积极寻求合作和分享优质高端的食品行业项目资源，开展食品加工项目工程建设与食品加工实业投资是中食集团的核心业务和优势。因此本项目藏区青稞绿色食品产业化开发完全符合企业的发展战略。 4. 项目建设方案4.1 项目建设规划考虑到青稞绿色产品市场成长、成熟的因素，结合西藏地理交通条件和青稞产量实际情况，建议青稞绿色食品产业化开发项目：建设一条年产2100吨青稞饼干生产线（全年工作300天，日产7吨）；建设一条9000吨/年（日产30吨）青稞绿色降糖面条生产线。4.2 工艺技术方案青稞饼干生产工艺路线为：原料精选称配预混调粉成型焙烤喷油冷却包装成品。青稞绿色降糖面条生产工艺路线为：（谷氨酰胺转移酶、木聚糖酶、纤维素酶均为0.05%）青稞-去杂-炒熟-粉碎-青稞粉60%-加水30-35%-搅拌-（小麦精粉30%，南瓜粉5%，海藻酸钠、瓜尔豆胶、黄原胶、大豆磷脂、硬脂酰乳酸钙-钠、单脂肪酸甘油酯 均为0.15%，乳清粉4%）-调和-压制成型-干燥-包装成品4.3 原料供应采取向当地农牧民现金收购青稞和签订农牧民种植收购协议的方式，保证原料供应。目前，整个藏区的青稞产量已经远远超出了当地的食用消费量，青稞市场出现供大于求的现象，因此，无论是临时现金收购还是签订种植收购协议均可保障青稞原料的供应。4.4 技术来源及保障本项目由中国食品工业（集团）公司组织实施。中食集团成立于1985年，是经国家经贸委批准，在原中国食品工业总公司基础上组建的大型国有企业，隶属中国轻工集团公司。中食集团自成立以来，始终植根于食品行业，致力于推动食品产业发展，在激烈的市场竞争中，依靠专业化经营不断发展和壮大。经过十多年的努力，现已形成食品加工与实业投资、贸易经营与物流配送、技术咨询和产业咨询、项目总包、会展培训与认证咨询等业务板块，已逐渐成为中国食品行业中具有突出影响力和竞争力的集团。中食集团下属的食品行业生产力促进中心是经国家科学技术部批准成立的行业性科技服务机构，并在国家事业单位登记管理局登记的非盈利独立事业法人单位，其业务受国家科技部指导。中心利用自身的技术、人才、管理、政策、信息等优势，积极开展各种服务工作，旨在整合政府和社会资源，推动食品企业的科技进步，为科研单位提供科研成果转化平台，是连接政府与企业、科研单位与企业的桥梁。5. 建设条件5.1 土地供应情况建议选址建厂在拉萨市南部地区。拉萨行政区域面值2.95万平方公里，宜农土地101万亩、宜牧土地3109万亩，林地250万亩，常住人口52万。土地资源丰富，盛产青稞、小麦等农作物，原料收购供应便捷；邻近拉萨市中心，交通较为发达，有利于产品运输；水源充足优质。5.2 电力、运输、自来水等基础设施情况近年来西藏的基础建设发展迅猛，电力、运输和自来水等基础设施较为完备。西藏上网电力价格略低于全国平均水平，电力供应充足；随着近年交通条件的改善，拉萨周边地区的运输有了很大改善，水源充足。5.3 劳动力情况西藏地区目前劳动力较为充足，藏民们的文化水平和思想观念也有了很大提高，近年来，西藏每年都有许多的藏民涌上全国其他大城市打工。项目建成后，全厂定额60人，其中管理人员10人，生产工人50人。5.4 青稞绿色食品建厂基本要求对周围环境的要求：应选择环境卫生状况比较好的区域建厂，远离粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源。对水源的要求：符合卫生要求的、充足的水源，是保证食品生产正常进行的基本条件。因此，项目建设地必须有充足的水源供应。场地大小要求：建议场地占地面积不小于50亩。6. 投资估算情况6.1 固定资产投资估算固定投资主要为青稞饼干、面制品生产厂的建设投资，共计3158.70元人民币。其中：设备购置费 1398.00万元安装工程费 157.40万元建筑工程费 960.10万元其他费用 643.20万元6.2 流动资金估算 项目流动资金按全部产品正常生产年储备、生产和产品各项所需金额计算，年需流动资金约1415.36万元。6.3 融资方案青稞饼干生产线建设投资和青稞面食制品生产线的投资主要是生产设备、厂房、基础设施、运输设备等的购置和建筑、公用工程等费用，主要项目承担单位中食集团和西藏达氏集团公司联合筹措，以及申请区政府有关贴息贷款等方式解决。也可吸纳部分市场资金，但比例不超过项目总投资的30%。7. 效益估算情况7.1 效益估算说明项目投产后，每年可生产2100吨青稞饼干和9000吨青稞降糖面条，青稞饼干的销售价格参考目前国内高档特色旅游纪念性饼干价格，采取在西藏当地销售和国内其他大城市大宗消费定向投放市场的两种方式。按照 250g/盒的包装，每盒出厂价格8元。青稞面条的市场价格参考目前国内中档质量的面条价格，突出降糖、调脂和西藏特色、天然绿色功效，暂定价格为4元/公斤。人工费用：两条生产线建成后，预计需要80人，其中管理人员10人，均从外地招聘，年薪人均7万元；生产工人（操作、运输、库管）70人，人均年薪2.5万元,均为当地人员。原料价格情况：青稞按2500元/吨收购，年转化青稞6660吨。消耗小麦粉4000吨，2400元/吨；其余辅料、添加剂等则从外地购进，成本按青稞粉和小麦粉总价的30%计。原料成本为3420万元。电力情况：工业用电价格为0.5元/KWH。税金：企业所得税15%，增值税17%。项目固定资产折旧：按建筑物、工艺机械设备、电子及运输设备分类，建筑物按15年折旧,其余均按10年折旧。固定资产残值率为5，无形资产按10年摊销，递延资产按5年摊销。其他费用计算中，大修理费按年折旧额的30计取，其他制造费按年生产成本的4计取，其他管理费按年生产成本的5计取，其他销售费用主要为青稞饼干大宗消费外运费和青稞面条外运费用，尽量联系赴藏返程空闲汽车或列车皮，降低运费。 项目建设工期为1年，计算期12年。项目生产负荷：投产当年达到生产能力。项目财务基准收益率ic=12。7.2 效益估算项目年销售收入：10320万元年总成本：7822.22万元年销售利润：1544.70万元年销售税金：1033.53万元投资回收期：4.06年（含建设期）全部投资财务内部收益率：20.92财务净现值（ic=12）：6272.54万元投资利润率：25.24投资利税率：47.098. 风险分析及解决方案（1）产品运输问题目前，单纯从西藏运输产品至外地销售，运输车辆较少、时间较长，产品外销运输费用存在增加的可能性。公司应加强与当地合作企业、藏区其他企业包括从事运输物流企业合作，尽可能利用回运（空档）安排产品运输。（2）青稞产品赢利空间问题 尽管青稞面条具有普通面条不具备的保健优点，但随着原料成本的上升和普通面条价格的优势，青稞面条存在市场利润空间缩减的可能性，可以采用协议价格订购原料青稞、增加企业生产能力和降低其他成本（如随着交通的改善，运输成本降低）的方式解决。9. 建议（1）项目建设有利于促进西藏地区的经济发展，带动当地青稞产业的发展与升级，推进农业产业化进程。（2）项目以散户种植青稞、企业收购、加工生产特色保健食品模式，项目充分利用合作各方的资源优势，实现优势互补、合作双赢的目的，为国有中央企业和西藏地区民营企业合作发展，共同促进西藏大开发、大发展探索了很好的路子和提供了很好的模式。（3）项目生产工艺先进，设备成熟可靠，生产过程中的“三废”经综合处理后可达标排放、产品市场前景广阔，风险小。（4）项目各项建设条件具备，原料资源有充分保证，产品具有较强的市场竞争力和较高的社会需求。（5）项目建成后主要技术经济指标良好。根据以上综合分析，项目可行。