环境安全目标指标管理方案控制程序.doc

环境安全目标指标管理方案控制程序1目的建立实施并有效管理环境/安全目标、指标及管理方案，以实现环境/安全管理体系的持续改进。2范围适用于本公司环境/安全目标、指标及管理方案的制订、更改与实施。3参考文件【环境/安全监测和测量控制程序】4定义4.1环境/安全目标：组织依据其环境/安全方针规定自己所要实现的总体环境/安全目的，如可行应予以量化。4.2环境/安全指标：直接来自环境/安全目标，或为实现环境/安全目标所需规定并满足的具体的环境/安全行为要求，它们可适于组织或其局部，如可行应予以量化。5职责5.1ISO组负责组织各部门讨论、评估及制定环境/安全目标、指标及管理方案，并监督和向管理者代表报告环境目标、指标及管理方案的实施情况。5.2各部门经理负责目标、指标及管理方案的审核。5.3管理者代表负责目标、指标及管理方案批准。5.4各部门负责落实本部门的环境/安全目标、指标及管理方案。6程序6.1目标与指标的制订更改：6.1.1ISO组根据环境/安全方针、重要环境/安全因素及其它外界因素变更情况，于每年草拟环境/安全目标与指标、管理方案表，由部门经理审核、管理者代表批准后生效。目标与指标制订应考虑以下几个方面：A环境/安全方针的内容；B有关法律、法规及其它要求；C考虑技术、经济及运作上的可行性；D相关方的信息及要求；E能源、资源的消耗和再利用；F评价出的重要环境/安全因素；G目标明确，并尽可能分解，指标应具体、可量化。6.1.2当重要环境/安全因素、法律法规及其它要求、管理方案的进度状况以及相关外界因素发生变化时，目标与指标应重新评审和修订目标和指标由ISO组组织各部门负责人修改，管理者批准后生效。6.2管理方案的制订及更改：6.2.1管理方案根据目标与指标进行制定，由ISO组组织各部门负责人于每年年初草拟，由部门经理审核、管理者代表批准后生效。管理方案应考虑影响重大的环境/安全活动（如设计、生产、材料、使用及处置等）及资源的充分利用管理方案主要包括以下内容：A方法措施、技术手段；B执行部门与负责人；C经费预算；D起动日期与完成期限。6.2.2当因目标指标变化、涉及到新产品开发、服务情况、具体措施有重大更改时，由ISO组组织相关部门负责人更改管理方案，经部门经理审核、管理者代表批准后，执行更改后的管理方案。6.3目标、指标和管理方案的传达和实施：6.3.1已审核批准的目标、指标、管理方案由文控中心进行受控分发。6.3.2各部门根据管理方案所规定的职责，组织实施与本部门有关的内容，并将实行过程中出现的问题及时向技术课报告由技术课负责协调实施过程中的问题6.3.3各部门在实施管理方案时，若需其它部门配合，可以直接与相关部门负责人协商处理，必要时，可向管理者代表报告。6.4目标、指标和管理方案的监控：6.4.1各部门对目标、指标及管理方案进行日常监控，且每月一次对实施情况、进度、符合性进行检查，并记录。发现问题要及时向ISO组报告。6.4.2ISO组对各部门的目标、指标和管理方案的运行状况进行监控，并根据实际情况进行协调，以确保能达到目标和指标的要求。6.4.3ISO组需每半年对目标、指标、方案的完成情况进行一次全面检查，并记录在环境/安全目标、指标、管理方案表上。6.5目标指标、管理方案的评审：每年的管理评审要对目标、指标及管理方案的实施情况进行全面评审。6.6记录环境/安全目标、指标、管理方案表由文控中心保存1年。7.附录：无5