第三部分2015年度部门决算情况说明.doc

1第三部分 2015 年度部门决算情况说明一、关于公主岭市委宣传部 2015 年度收入支出决算总体情况说明公主岭市委宣传部 2015 年收入总计 886.4 万元，比2014 年增加 144.7 万元，增加 16%；支出总计 886.4 万元，增加 144.7 万元，降低 16%。主要原因：2015 年玉米产业博览会、政务墙建设、纪念抗战胜利 70 周年等大型活动未列入预算内，临时增加宣传任务。但实际支出列入年底支出决算。二、关于公主岭市委宣传部 2015 年度收入决算情况说明本年收入合计 886.4 万元，其中：财政拨款收入 886.4万元，占 100%。上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。三、关于公主岭市委宣传部 2015 年度支出决算情况说明本年支出合计 886.4 万元，其中：基本支出 514.4 万元，占 58 %；项目支出 372 万元，占 42%。四、关于公主岭市委宣传部 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明2公主岭市委宣传部 2015 年收入总计 886.4 万元，比2014 年增加 144.7 万元，增加 16%；支出总计 886.4 万元，增加 144.7 万元，降低 16%。主要原因：2015 年玉米产业博览会、政务墙建设、纪念抗战胜利 70 周年等大型活动未列入预算内，临时增加宣传任务。但实际支出列入年底支出决算。五、关于公主岭市委宣传部 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况公主岭市委宣传部 2015 年收入总计 886.4 万元，比2014 年增加 144.7 万元，增加 16%；支出总计 886.4 万元，增加 144.7 万元，降低 16%。主要原因：2015 年玉米产业博览会、政务墙建设、纪念抗战胜利 70 周年等大型活动未列入预算内，临时增加宣传任务。但实际支出列入年底支出决算。（二）财政拨款支出决算结构情况公主岭市委宣传部 2015 年财政拨款支出 886.4 万元，主要用于以下方面：行政运行支出 396 万元，占 44.7%；事业运行 115 万元，占 13%；其他宣传事务支出 72 万元，占8%；技术创新服务体系 300 万元，占 34%；住房公积金支出3.4 万元，占 0.3%。（三）财政拨款支出决算具体情况3公主岭市委宣传部 2015 年财政拨款支出年初预算为741.7 万元，支出决算为 886.4 万元，完成年初预算的119.5%。主要原因：主要原因：2015 年玉米产业博览会、政务墙建设、纪念抗战胜利 70 周年等大型活动未列入预算内，临时增加宣传任务。但实际支出列入年底支出决算。1、工资福利支出年初预算为 163.01 万元，支出决算为 177 万元，完成年初预算的 108.5%。主要原因是因为2015 年内对人员工资进行了调整，包括养老并轨的前的普调、公务员职级轨，事业的正常晋升等，人员工资实际增幅较大。2、技术创新服务体系年初预算 300，支出决算为 300万元，完成年初预算的 100%。主要原因是按原计完成各项工作作务。六、关于公主岭市委宣传部 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明公主岭市委宣传部 2015 年财政拨款基本支出 514 万元，其中：人员经费 188.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、住房公积金。公用经费 334 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、办公设备购置。4七、关于公主岭市委宣传部 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一） “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明公主岭市委组织部 2015 年“三公”经费财政拨款支出预算为 12.6 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 10.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的100 %；公务用车购置及运行费支出决算为 11 万元，完成预算的 9.2%；公务接待费支出决算为 1.6 万元，完成预算的 0%。2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因控制公车和公务接待，严格执行公务接待制度，接待费用明显减少。2015 年“三公”经费财政拨款支出决算数与 2014 年相比基本持平。其中：因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出 1.25 万元，增长 0%；公务接待费支出增加 0 万元，增长 0%。主要原因严格控制公车，严格执行公车出行制度。（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.2 万元，占 10.5%；公务接待费支出决算为0 万元，占 0%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出5国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2.公务用车购置及运行费支出 1.2 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 1.2 万元，主要用于加油、过桥、修理。 。3.公务接待费支出 0 万元，主要是严格执行公务接待制度，接待费用明显减少2015 年“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因控制公车和公务接待，严格执行公务接待制度，接待费用明显减少。八、关于公主岭市委宣传部 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）机关运行经费支出情况2015 年公主岭市委宣传部的机关运行经费财政拨款支出 396 万元，比 2014 年增加 45 万元，增长 26%。主要原因是：2015 年内对人员工资进行了调整，包括养老并轨的前的普调、公务员职级轨，事业的正常晋升等，人员工资实际增幅较大。（二）政府采购支出情况2015 年公主岭市总工会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。（三）国有资产占用情况6截至 2015 年 12 月 31 日，公主岭市委宣传部共有车辆2 辆，系一般公务用车。