2022十六届人民代表大会第四次会议工作报告王志国 (4) .doc

十六届人民代表大会第四次会议工作报告王志国 XX县区第十六届人民代表大会第三次会议文件（7） 关于XX县区2017年财政预算执行情况和 2018年财政预算（草案）的报告 2018年4月9日在XX县区第十六届人民代表大会第三次会议上 XX县区财政局局长 勾海德 各位代表： 现将XX县区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）提请县第十六届人民代表大会第三次会议审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。 一、2017年全县财政预算执行情况 2017年，在县委的正确领导下，在县人大、县政协的有力监督下，在上级财政部门的大力支持下，全县财税部门深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和十九大精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，按照“紧日子、保基本、调结构、保战略”的原则，落实更加积极有效的财政政策，减税降费，精准调控，完善预算管理制度，推进财政资金统筹使用，提高财政支出精准度和有效性，助力脱贫攻坚，为全县社会经济发展实现预期目标提供了坚强有力的财政支撑。 （一）财政预算收支执行情况 1、公共财政预算收入完成情况 2017年县级公共财政预算收入完成13517万元，占年初预算11577万元的116.76%，占财政总收入27174万元的49.74%，比上年同期11218万元增收2299万元，增长20.49%。 公共财政预算收入分部门完成情况： 财政系统完成6013万元，比上年同期3448万元增长74.39%； 国税系统完成3931万元，比上年同期2530万元增长55.38%； 地税系统完成3573万元，比上年同期5240万元下降31.81%。 2017年全县财政总收入完成27174万元，占年初预算23123万元的117.52%，比上年同期22833万元增收4342万元，增长19.02%。 财政总收入分部门完成情况： 财政系统完成6013万元，比上年同期3448万元增长74.39%； 国税系统完成14813万元，比上年同期10457万元增长41.67%； -230.20%； 文化体育传媒支出4149万元，比上年同期4498万元下降7.76%； 社会保障和就业支出34955万元，比上年同期31111万元增长12.36%； 医疗卫生支出10272万元，比上年同期17278万元下降40.55%； 环境保护支出5175万元，比去年同期8967万元下降42.29%;城乡社区支出5920万元，比上年同期5632万元增长5.11%； 农林水事务支出55825万元，比上年同期36446万元增长53.17%； 交通运输支出2915万元，比上年同期4238万元下降31.22%； 资源勘探电力信息事务支出1314万元，比上年同期1085万元增长21.11%； 国土资源气象事务支出2299万元，比上年同期1176万元增长95.49%； 住房保障支出11825万元，比上年同期21146万元下降44.08%。 -4420万元，门头峪水库蓄水项目929万元，“三河”县城段综合治理项目120万元，文旅产业基金项目1210万元等。 4、公共财政预算平衡情况 2017年全县财政收入总计为210796万元。其中。当年县级公共财政收入13517万元，上级补助收入165132万元（返还性收入726万元、一般性转移支付补助收入102688万元、专项转移支付补助收入61718万元），债务转贷收入15080万元，动用预算稳定调节基金1658万元，调入资金7318万元，上年结余8061万元。 2017年全县财政支出总计为210796万元。其中。当年县级公共财政支出192118万元，上解上级支出470万元，债务还本支出11890万元，安排预算稳定调节基金4521万元，结转下年支出1797万元（专项资金结转）。 收支相抵后，全年财政实现收支平衡。 （二）政府性基金收支执行情况 2017年全县政府性基金收入总计16314万元。其中：本级收入846万元，上级补助收入1558万元，上年结余2210万元，债务转贷收入11700万元。 2017年全县政府性基金支出总计16314万元。其中：政府性基金支出13804万元，上解支出82万元，调出基金2428万元。 -6用财”职能作用，做好稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险各项工作，各项支出得到了较好保障，有力促进了全县经济社会平稳较快发展。 （一）强化收入征管，确保平稳较快增长 一是围绕财政收入增长目标，加强部门协作。坚持财税部门联席会议制度，定期通报收入进度，做到旬关注、月调度、季小结、半年考核、年终总评，确保收入均衡入库。做好对重点行业和重点税源的监控，做好对重点企业的调研分析，全面掌握其税收变化情况，落实好“营改增”相关税收政策，完善各项税收征管措施，加强税收征管力度，坚持依法治税，及时清理到期税收优惠政策，努力做到应收尽收，税收收入完成7504万元。二是加强非税收入管理。严格执行“收支两条线”规定，完善非税收入收缴管理办法，提高执征执收部门积极性，将应纳入预算管理的各项非税收入足额征缴入库，不断增强财政部门的收入管理职能，非税收入完成6013万元。三是积极向上级争取政策和资金支持。提高政策敏感度，把握上级财政及有关部门支出的政策动向，配合各部门积极立项，将准备工作做实做细，争取项目和资金支持。全年争取专项转移支付资金61718万元，一般性转移支付资金102688万元。这些资金的注入，对壮大我县地方财政实力起到了决定性作用，有力地支持了我县各项事业的长足发-8坚决压缩一般性支出，勒紧腰带过“紧日子”，从严控制“三公经费”，集中力量办大事。二是积极落实各项惠农补贴政策，确保惠农补贴资金及时发放到农户手中。农机购置补贴发放96户，补贴资金163.73万元；退耕还林补贴发放46690户，补贴资金897.9万元；农业“三项补贴”发放46512户，补贴资金3007.30万元；低收入农户冬季取暖补贴发放78049户，补贴资金1560.98万元。三是支持社会保障事业发展。发放新型农村养老保险金3752万元，使全县35699名农民受益；发放企业养老保险金11000万元，人均提高167元，确保了3375名企业离退休人员养老金按时足额领取；发放城市居民最低生活保障金1253万元，确保了全县城市低保对象1787户3342人的低保金按时足额领取；发放农村居民最低保障金4508万元，确保了全县农村低保对象18934人的低保金按时足额领取；发放农村五保金1274万元，确保了全县2978名五保供养对象的五保金按时足额领取。 （四）致力精细管理，提升科学理财水平 一是财政投资评审范围不断拓宽。建立了初审、复审和稽核为一体的三级评审体系，评审范围由过去的建筑安装、市政道路等基本建设项目评审逐步拓展到水土保持、水利建设、土地测绘等项目。全年评审各类政府投资项目39个，评审投资总金额47119万元，审定金额41905万元，审减-10模式是我县走出的一条别具特色的资产收益富民路，被财政部办公厅作为资产收益成功案例予以通报表彰，全国共表彰六家，我县是XX省唯一入选案例，要求全国交流学习和参考借鉴。二是加大扶贫资金投入规模。在财政资金调度异常困难的情况下，财政部门千方百计筹措资金，全力助推精准扶贫精准脱贫工作。积极落实中央和省市财政部门下达财政扶贫项目资金要求，对上年度滞留结转结余的资金进行回收和盘活，对正在实施的项目督促实施单位保质保量完工，对无法实施的项目进行盘活重新安排，全年统筹整合扶贫资金达30994.78万元，主要用于扶贫村基础设施建设、社会发展及生产发展等方面，从资金方面保障了全县扶贫工作的正常开展。三是落实产业贷款扶持政策。为了不断拓宽融资渠道，努力为贫困村群众通过贷款贴息、涉农贷款增量奖励等方式兴产业。充分调动各类金融资金加大以粮、果、菜、畜等为主的农业产业开发投入，真正为农村发展、农民致富提高“造血”功能，为精准脱贫夯实基础。四是加强扶贫资金监管。严格执行扶贫资金管理办法，确保资金实行封闭管理运行，资金拨付由扶贫部门根据项目的进展情况提出具体意见后，财政部门结合扶贫部门意见按进度拨付。同时，通过进一步修订完善扶贫项目资金管理制度，建立项目资金落实责任倒逼机制，确保扶贫资金发挥最佳效益和安全高效运行。 -12施、市政公用设施、公共服务等领域的项目进行了初步筛选识别，建立了ppp项目库，邀请省财政厅专家对我县ppp工作进行指导，帮助各部门掌握ppp模式重点支持方向和推广思路，助推ppp项目落地生根。当前已着手实施的ppp项目有“XX县区城头会生态民俗有机养生文化旅游园区ppp项目”，项目总投资16000万元，已通过省级专家组评审，列入省级示范项目库，获省市两级财政奖励资金70万元，项目正在稳步进行中。计划投资59000万元的“XX县区平型关革命老区农村基础设施建设ppp项目”和计划投资58000万元的“XX县区三河（县城段）综合治理工程ppp项目”，去年年底完成了物有所值评价和财政承受能力论证，并通过政府采购程序择优选择了社会资本方，上述两个项目已正式进入实施阶段。三是加大“三基建设”资金保障力度。按照县委和省市财政部门关于加强“三基建设”的有关精神，在县级财力十分困难的情况下，为了确保“三基”经费落实到位，县财政部门制定了关于加强“三基建设”财政投入保障的实施方案，将“三基建设”经费列入年度重点保障范围，切实加大对“三基建设”的资金保障力度，各项“三基建设”经费足额保障到位。我县全年“三基建设”实际投入4166万元，较应投入经费总额4031万元增长3.35%；乡（镇）运转经费全年实际投入840万元，应投入经费总额840万元；村级组织-14省市政府性债务管理要求，设置了债务考核评价指标，对债务管理情况进行考核评价，进一步提高了政府性债务管理水平，防范了债务风险。同时，按照上级要求，启用了地方政府债务信息管理系统，所有政府性债务全部录入系统锁定，动态监控，为分析债务风险，研究化债措施，提供了决策依据。四是加强预算管理。政府性债务按规定分类列入预算管理，足额安排还本付息资金。严格限额管理，确保县级债务控制在省下达的政府债务限额之内。根据国家相关政策，全面排查整改违规融资举债行为，切实防范和化解政府债务风险。 三、2018年全县财政预算安排情况 2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键之年，是我县加快转型发展、全线冲刺脱贫之年，做好财政各项工作，对推动全县改革发展稳定具有重要意义。 根据中央、省、市财政工作会议精神XX县区委对财政工作的总体要求，今年我县财政工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央和省市关于财政经济工作的总体部署，坚持稳中求进工作总基调，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，以推进供给侧结构性改革和转型综改试验区建设为主线，紧紧围绕县委、县政府工作重心，落实积极有-16中：个人部分支出70264万元；商品服务支出2036万元；项目支出15415万元；预备费2000万元；预留政府债券付息支出1046万元；预留物业补贴、通讯补贴、值班费3083万元；专项财力支出42121万元（含上年结余专项指标结转1797万元）；援疆上解支出52万元。 预算支出安排的增减情况： 个人部分。全面保障了现行的个人部分支出项目政策，与去年相比，今年按上级要求新增预留了行政事业单位人均300元调资的个人支出2500万元，物业补贴2320万元（行政事业单位在职及离退休人员人均200元/月），通讯补贴305万元（公务员及参公事业单位人均200元/月），值班费458万元（公务员及参公事业单位人员300元/人，每月最多一天）。退休人员划归了机关事业养老保险中心管理，调减支出15745万元。 项目部分。严格压缩各单位一般性支出。党建经费、扶贫领域、社保支出应保尽保。新增项目主要有城乡居民养老保险建档立卡贫困XX县区级代缴保费122万元，建档立卡贫困户医疗保障县级配套515万元，城乡居民养老保险基础养老金县级提标229万元，提高教师待遇补助经费500万元，营养餐全覆盖县级负担850万元，广播电视专网建设46万元，人大预算联网经费200万元，村卫生室建设项目263万元，-182018年政府性基金预算支出安排10736万元，主要用于平型关易地扶贫搬迁项目，三河治理ppp项目，育英街王庄路棚改项目，政府债券付息支出和中央彩票公益金对贫困老区的脱贫攻坚支出。 2018年全县政府性基金预算收支平衡。 （三）社会保险基金收支预算安排 2018年社会保险基金预算收入安排50336万元。其中：当年预算安排收入30204万元（企业职工养老保险基金4832万元、城乡居民养老保险基金5336万元、机关事业单位基本养老保险基金20036万元），上年结余20132万元（企业职工养老保险基金6358万元、城乡居民养老保险基金11156万元、机关事业单位基本养老保险基金2618万元）。 2018年社会保险基金预算支出安排35500万元。其中：企业职工养老保险基金13154万元，城乡居民养老保险基金3790万元，机关事业单位基本养老保险基金18376万元。 年底滚存结余14836万元（企业职工养老保险基金-1964万元，城乡居民养老保险基金12521万元，机关事业单位基本养老保险基金4279万元）。 （四）国有资本经营预算安排 2018年国有资本经营预算收入安排3115万元，主要来-20稳中向好发展 一是全面落实减税降费政策。强化放水养鱼意识，继续落实并完善营改增试点和其他已出台的减负政策，按照上级统一部署，进一步清理规范基金和收费，对前置中介服务收费、经营性收费和各种垄断收费重点予以规范，切实进一步降低我县的企业负担。二是支持深化供给侧结构性改革。创新财政投融资模式，以财政资金为引导，推广和运用“财政+金融”新组合模式、政府产业引导基金结构模式，加快调整我县经济结构，促进产业发展方式的尽快转变，重点支持文化旅游、有机农业等新型产业集群和“十大工程”发展。加快推进ppp示范项目建设，将财政补贴纳入中长期财政预算，将“补建设”变为“补运营”，兑现对社会资本的承诺，增强ppp项目吸引力，改变我县ppp示范项目数量规模偏小、项目落地难、推进慢的局面。三是支持“三去一降一补”。支持棚户区改造推进货币化安置、城中村改造扩大货币化安置比例，鼓励农业转移人口进城购房。加强政银企合作，积极撬动银行金融机构为全县重大项目融资，努力促进解决企业项目资金不足难题。落实好我县降低实体经济企业成本实施方案，有效降低各类交易成本。 （三）支持乡村振兴战略，全力做好脱贫攻坚和“三农”工作 -22务教育学生“两免一补”政策，实现教育经费随学生流动可携带，改善贫困地区义务教育薄弱学校办学基本条件。二是完善公共就业服务体系，加强财政政策与就业创业政策配套衔接，以创业带动就业。三是健全完善社会保障制度，继续提高退休人员基本养老金水平、城乡居民基本医疗保险财政补助、基本公共卫生服务经费和大病医疗保险筹资标准。巩固和完善县级公立医院综合改革，城市公立医院综合改革全覆盖。推进医疗卫生与养老服务相结合，扩大政府购买基本健康养老服务。进一步完善社会救助体系，推动农村低保线和脱贫线的有效衔接。 （五）坚持管理兴财，积极创新完善财政体制机制一是完善预算管理。深化部门预算改革，加强项目库特别是储备项目建设，进一步细化预算编制，提高年初预算到位率。加大财政资金统筹力度。推进全过程预算绩效管理，扩大预算绩效目标管理范围，加强预算绩效运行跟踪监控，强化对重点民生支出和重大专项支出的绩效评价，注重评价结果运用，逐步将绩效管理覆盖所有预算资金。建立健全预决算公开考核机制，严格落实公开主体责任。二是加强债务管理。目前，我县政府债务规模仍处于一个较高的水平，要高度重视债务风险和财政支出压力。要严格政府债务限额和预算管理，新增债券要严格限定在公益性资本支出范围，坚-24为面向京津冀的“宜居宜业宜游的山水特色城镇”而努力奋斗。 县十六届人大三次会议秘书处 2018年4月印附件： 名词解释 1、一般公共预算。指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。 2、政府性基金预算。指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。 、一般公共预算收入。指根据现行财政管理体制规定，划归地方财政的税收和非税收入。主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税等共享税收地方分享部分，城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、车辆购置税、耕地占用税、契税等地方固-26社会发展的各项支出。主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、资源勘探信息、商业服务业、金融、援助其他地区、国土资源气象、住房保障、粮油物资储备、预备费、国债还本付息和其他支出等。 9、民生支出。民生支出指财政支出中用于保障和改善民生方面的支出。包括教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、城乡社区、农林水、交通运输、商业服务业、国土海洋气象、住房保障支出、粮油物资储备等支出科目的总和，不包括一般公共服务、公共安全、资源勘探信息、金融、其他支出等支出科目。 10、政府性基金支出。指用本级政府性基金收入安排的各项支出。 11、预算稳定调节基金：是指由县政府设立的，从规定范围筹集的，用于调节和平衡预算平稳运行的预算储备资金。主要从以下渠道筹集：公共财政预算当年超收收入；公共财政预算财力性结余；政府性基金滚存结余；统筹整合的专项资金和财政存量资金盘活资金；县政府批准的其他收入。预算稳定调节基金应当用于：弥补公共财政预算编制的-28 15、ppp模式。是指政府与社会资本之间，为提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。 -30- 内容总结（1）积极落实中央和省市财政部门下达财政扶贫项目资金要求，对上年度滞留结转结余的资金进行回收和盘活，对正在实施的项目督促实施单位保质保量完工，对无法实施的项目进行盘活重新安排，全年统筹整合扶贫资金达30994.78万元，主要用于扶贫村基础设施建设、社会发展及生产发展等方面，从资金方面保障了全县扶贫工作的正常开展（2）（五）坚持管理兴财，积极创新完善财政体制机制一是完善预算管理