VMS-QP755-001仓库管理程序复习进程.doc

Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。VMS-QP755-001仓库管理程序-1.0目的规范仓储管理运作，确保仓储物品数量的准确性和安全性，以满足生产活动的顺利进行，特制定本程序。2.0适用范围适用于维斯科公司仓储管理。3.0定义及术语无4.0职责4.1部门经理：负责对各相关文件的审核和盘点过程的监督。4.2采购员4.2.1负责外购物料的订购和物料信息的反馈；4.2.2负责外购物料的追踪到位；4.2.3负责委外加工物料外发及跟踪。4.3仓库主管：负责仓储管理运作过程的组织管理与监控。4.4生产主管：负责车间相关生产单据的审核，生产安排与管理。4.5物料员：负责车间物料的领、退、补料及半成品、成品的入库事宜。4.6仓管员4.6.1负责协助仓库主管对仓储管理运作的实施；4.6.2负责仓储货物的收、发、保管和盘点，帐务及时处理。4.7质检员：负责对物料及产品的质量检验，确认其品质。4.8财务部：负责对仓库进出货物数量的监控和仓库盘点的监督。5.0作业程序5.1货物入库5.1.1入库货物包括：原材料、成品、半成品、车间退料和客户退货等。5.1.2原材料入库：5.1.2.1仓管员根据订购单和送货单与实物核对无误后，对进料货物进行暂收，放置于待检区，并开出来料检验通知单通知品管部验货。（化工原料和零星采购除外，散装的化工原料需过磅确认称重）；5.1.2.2质检员根据来料检验作业指导书，对来料进行检验，并出具来料检验报告，经品管部经理审核后，分发相关联于仓管员及计划部物控员；5.1.2.3仓管员根据品管部的来料检验报告和检验标签，对合格的物料通知搬运人员搬运入库，并开具收料单；对成批检验为拒收的货物，由仓管员开具退货通知单，经仓库主管和部门经理审核后，由采购部联系供应商办理退货；对来料检验报告判定为退货，但需求部门要特采使用的物料，由需求部门开特采申请单，仓管员收到已经审核的特采申请单后，视同合格品办理入库，但需标识清楚。5.1.3半成品/成品入库：5.1.3.1经品管部检验为合格或特采的半成品/成品，生产车间物料员填写产品入库单，由品管部开具制程检验报告/成品检验报告和检验标签后，车间人员将产品一起送往仓库；5.1.3.2仓管员根据车间订单、产品入库单、检验标签核对入库成品、半成品，核对无误后，在产品入库单上签字，并及时填写物料卡及成品、半成品入库报表。5.1.4车间退料入库：所有退料必须经质检全数检验，仓管员根据退料部门的退料单办理退料入库，仓库应依退料原因分别储存和处理，退料时，应将良品与不良品分不同单据开列，不能混在一起填开。5.1.5客户退货：5.1.5.1客户退货时，销售部及时以书面形式通知仓库做好货物接收准备；5.1.5.2仓库收到客户的退货时，应尽快清点完毕，并开具红字出库单，如有异议必须及时反馈销售部联系客户处理；5.1.5.3仓库应单独存放，并明显标识，依退货分析处理报告的处理方案予以处理。5.2保管与储存5.2.1储存区域分为：待检区、暂放区、呆料区、良品区、不良品区。5.2.2储存期限设定：成品的有效储存期限为1年；包装材料为6个月;皮/布/木制品/五金/电子类为1年；化工及危险品以供应商提供的有效期限为准（特殊货物除外）。5.2.3储存区域依产品特性进行储存，如通风、通光、干燥、干净，白天保持空气流通，务必远离火种。5.2.4危险化学品仓库：应设有醒目标志，严格执行五双管理制度（双人保管、双人领取、双人使用、双把锁、双本帐），并根据危化品仓库管理程序及剧毒化学品安全管理制度管理。5.2.5货物上、下叠放时务必做到：上轻下重、上小下大。为预防货物受潮，注意储存环境，以维护货品品质不变。5.2.6货仓应根据仓库的仓区分布绘制仓区平面图置于货仓明显位置。5.2.7对有特殊要求的货物需按照其性质要求进行特殊保管。5.2.8对超过有效储存期的物料/产品，定期联系品管部重新判定；对在储存时发现有品质异常的物料/产品，仓库应及时以书面形式通知品管部进行品质确认；仓管员根据检验结果作相应处理。5.2.9物料进出一律凭单作业，只要物料异动发生，即登录物料卡，手工帐和异动计算机帐务，确保料、卡、帐一致。5.3货物出库5.3.1货物出库包括：生产领料、返修返工出库、销售出库、借用出库等。5.3.2仓管员按照货物的先进先出的出库原则（有特殊要求的货物除外），发料时根据领料单、订单物料需求表安排货物出库。5.3.2.1生产计划内正常领料，由车间物料员开具领料单并注明生产单号，经主管签字后领料，仓管员应仔细核对实物，方可出库；5.3.2.2物料使用部门所领物料如超出正常损耗之外，需使用部门填写补料申请单，经部门经理审核后，仓库方可凭领料单及补料申请单发料；5.3.2.3如其它部门借用，借用人填写物品借用单，经主管签字，仓管员编号后方可出库，并予以明细表进行登记，注明归还日期，待归还入库。5.3.3对于不能确定其品质状况的货物，仓库需申请品管部确认其品质状况后，方可发货出库。5.3.4因产品变更或其它原因造成不能再用的货物，仓管员需填写物料/产品报废单，经相关人员批准后，方可报废。5.3.5成品出库：5.3.5.1仓管员根据销售部门经办人员提交部门主管审批的出货通知单安排货物装车，开具产品出库单并填写实出数量，经仓库主管和送/提货人员签名确认后交开单员开具送货单；5.3.5.2仓管员在装车过程中，如出现货车不能按照出货通知单装完货时，应先通知仓库主管到场确认，以便及时与相关部门取得联系，做出处理。5.3.6外发加工货物出库：5.3.6.1仓库根据计划部开出的外发加工通知后，做好货品的准备；5.3.6.2由仓管员安排搬运人员进行货物装车后，开具产品委外加工出库单，经仓库主管/部门经理审核，提货人员进行货物数量、品质签名确认。5.3.7制造过程中挑出品质不良（供应商原因）的货物，由车间退回仓库，由仓管员开具红字外购入库单，经仓库主管审核，提货人签名确认后退回供应商。5.4货物搬运：5.4.1货物在装卸运输时，务必将重物置于底部并保证运输工具底部平整，宽度、高度根据运输工具要求，严禁倒置（特殊情况下除外）；货物外包装需保持良好（如属大件散装需捆扎），并有明显的货物标识（特殊货物除外），以维护货物在运输过程中的安全性和交付时数量的准确性。5.4.2货物在搬运过程中，务必将重物置于底部，重心置中，整齐地堆放于卡板或其它搬运工具上，标识向外，宽度需符合所用的搬运工具要求，高度以货物限叠高度为限，并注意货物各层的防护，以维护货物品质。5.4.3危险物品的搬运，应按照装卸危险物品的性质，佩戴相应的防护用品，装卸时必须轻装轻卸，防止撞击、重压、拖拉和倾倒，不得损毁包装容器，并注意标志，正确稳妥堆放。5.4.4搬运过程中，务必留意货物检验标签，严禁不同品质状况的货物混淆搬运。5.4.5使用机械搬运时，务必遵循相关机械的安全操作规程，以维护搬运工具的正常使用。5.5呆滞物料管理5.5.1对于三个月以上没有任何批量出库（指计划内领料作业、盘点异动、样板领用除外）或超过保质期时效物料视为呆滞料，仓管应每月反馈呆滞料信息并积极追踪处理。5.5.2呆滞物料、废料必须隔离存放，呆滞废料处理按呆滞、废料处理工作指导书执行。5.6物料盘点，依盘点作业指导书执行。6.0参考文件：6.1来料检验作业指导书6.2特采作业指导书6.3盘点作业指导书6.4生产过程退、补料作业指导书6.5呆滞、废料处理工作指导书7.0附件：7.1产品入库单、收料单、领料单、产品出库单7.2退货通知单、物品借用单、物料/产品报废单7.3物料卡、仓区平面图7.4库存月度报表7.5剧毒化学品安全管理制度7.6危化品仓库管理程序7.7仓库工作相关流程图-