铝合金特种铸造项目可行性研究报告.docx

编号：566.1A A 版 铝合金特种铸造项目可行性研究报告 二 OO 四年六月 目 录 1 总论 ·······························································································································1 2 项目背景及建设的必要性····························································································4 3 承办企业基本情况········································································································6 4 承办企业的有利条件··································································································10 5 市场预测与拟建规模··································································································11 6 物料供应······················································································································18 7 厂址、场地和建设条件······························································································19 8 工程技术方案··············································································································22 8.1 设计原则···············································································································22 8.2 工厂组成及面积 ··································································································22 8.3 工作制度及年时基数··················································································23 8.4 工艺原则······································································································· 23 8.5 工艺流程······································································································· 24 8.6 主要生产设备选用························································································ 25 8.7 生产过程的检测与质量控制 ········································································ 33 8.8 工序间物流 ··································································································· 33 8.9 车间平面布局 ······························································································· 33 8.10 车间主要数据 ······························································································· 34 8.11 土建工程方案 ······································································································34 8.12 公用工程方案·······································································································36 8.13 仓储运输工程·······································································································44 8.14 总平面布置···········································································································45 9 环境保护····················································································································47 10 劳动安全卫生············································································································48 11 消防····························································································································49 12 节约和合理利用能源································································································50 13 企业组织与劳动定员································································································53 14 实施进度计划············································································································55 15 投资估算与资金筹措································································································57 16 财务评价····················································································································59 附表： 1 建设投资估算表······································································································附后 2 投资使用计划和资金筹措表··················································································附后 3 销售收入和销售税金估算表··················································································附后 4 流动资金估算表······································································································附后 5 生产成本和期间费用表··························································································附后 6 损益表 ·····················································································································附后 7 财务现金流量表（全部投资） ··············································································附后 8 财务现金流量表（自有资金） ··············································································附后 9 资产负债表··············································································································附后 10 资金来源与运用表··································································································附后 11 技术经济指标汇总表······························································································附后 附图： 1 *铝合金特种铸造有限公司车间工艺区划图···········································附后 2 *铝合金特种铸造有限公司厂区总平面布置图·······································附后 1 总论 1.1 项目名称： *动力机械股份有限公司铝合金特种铸造项目 1.2 承办单位： *动力机械股份有限公司 1.3 承办单位法人代表：左* 1.4 项目负责人：* 1.5 建设地址： *市*区*工业区*工业园 1.6 可行性研究报告编制单位 *（简称：*）。 1.5 研究工作依据 a. *动力机械股份有限公司给*的委托设计任务书。 b. *动力机械股份有限公司与*签订的工程设计合同，合同号：2004-061。 c. *动力机械股份有限公司提供的产品及生产纲领（第一期）、企业基本情况及建设条件等资料。 1.6 研究范围 本可行性研究的主要内容有市场分析、产品方案、生产规模、建设条件和厂址状况、工程技术方案、投资估算和资金筹措、财务评价等。 1.7 研究结果 a 产品及市场：产品与摩托车配套适销对路，市场需求平稳增长。 b 建设条件：本项目建设地址系*市*区*工业区*工业园，园内给水、排水、供电、供热、天燃气等能源供应管网俱全，完全可以满足本厂的动力和排放需求。 c 工程技术方案：设备选用合理、工艺流程短捷顺畅、总体布局紧凑、近期生产和远期发展相结合，实用经济。 d 环保、安全卫生、消防、节能措施合理，符合标准规范。 e 投资估算规范、合理、实际、符合政策。 f 财务评价：财务评价各项指标较好.财务内部收益率、投资利润率、投资利税率、投资回收期均高于行业基准值，企业能在 6 年内收回全部投资.故本项目在经济上是可行的。 1.8 主要技术经济指标 主要技术经济指标见表 1.8。 表 1.8 主要技术经济指标表 序号 项 目 单 位 数 量 备 注 1 主要数据 1.1 产品及纲领 a. 高档踏板车发动机铝合金铸件万套 / 万件/t/年 45/270/ 4220 b. CG125 发动机铝合金铸件 万套 / 万件/t/年 90/450/ 6300 c. 低压铸造：高档踏板车发动机缸头 万件/t/年 45/655 合 计 万件/t/年 740/11175 1.2 年销售收入 万元 26047.5 2010 年数据1.3 全厂员工 人 322 a. 其中：工人 人 290 b. 技术人员 人 12 c. 管理人员 人 10 1.4 主要生产工艺设备数量 台 138 不含工装 其中： 进口 台 20 序号 项 目 单 位 数 量 备 注 1.5 全年生产天数及工作班制 a. 全年生产天数 天 303 每周工作 6 天b. 工作班制 班 3 每班 8 小时 1.6 厂区占地面积 m2 46310 1.7 建构筑物占地面积 m2 23580 1.8 总建筑面积 m2 24960 1.9 项目总投资 万元 14134.8 a 其中：建设总投资 万元 10134.0 b 流动资金 万元 4000.8 1.10 全厂电力安装容量 kW 5004.6 1.11 全厂年耗电量 KWh 9328975.5 1.12 全厂年耗水量 M3 186042 1.13 全厂年耗天然气量 M3 5002080 1.14 全厂年耗压缩空气量 M3 35014560 1.15 全厂年综合能耗 t 标煤 11630.65 等价 t 标煤 7221.49 当量 2 指标 2.1 全员劳动生产率 万元/人.a 48.27 2.2 投资利润率 % 9.4 2010 年数据2.3 投资利税率 % 25.4 2010 年数据2.4 全部投资财务内部收益率 % 17.42 税前 2.5 投资回收期（含建设期） 年 6.08 税前 2 项目建设的必要性 2.1 摩托车发动机行业发展的需要 目前，国内摩托车发动机行业铝合金铸件的生产设备陈旧、自动化程度低、质量保证手段差、工艺水平落后，致使所生产出的铸件出现诸多质量问题，如气孔、砂眼、外观差等缺陷。高质量的发动机铝合金铸件是摩托车发动机整机质量的前提，只有采用先进的生产设备、工艺流程和质量控制手段生产发动机铝合金铸件，才能实现摩托车发动机整机质量的轻质、高强度、高性能、高可靠性、高寿命。 在欧美国家摩托车发动机行业中，发动机铝合金铸件的生产设备、自动化程度、质量保证手段、工艺水平等方面比较先进，下表就国内与欧美国家发动机铝件生产现状作了对比。 内 容 国内发动机铝合金铸件生产现状 欧美发动机铝合金铸件生产现状 铸造设备 普遍采用国产设备，无实时控制系统，自动化程度低。普遍采用国际上较为先进的设备。 检测手段 普遍采用人工原始检测手段，无先进的检测设备和过程控制设备，如无损探伤仪、集中联网控制等。 普遍采用自动化无损探伤进行铸件检测及实时在线检测。 生产方式 普遍采用传统生产模式，即铸造，用人工敲打方式去除进浇系统，后续集中打磨处理铸件，劳动力密集，生产方式落后。 普遍采用全自动化生产单元（在机台单元内完成绝大部份工序，减少后续处理），铸件自动输送的生产方式。 因此，为增强*动力机械股份有限公司（以下简称“*动力公司”）摩托车发动机的国际竞争力，有必要高起点地投入铝合金铸造项目。 2.2 企业战略发展的需要 *发动机制造有限公司（以下简称“*发动机制造公司”）现有的所有铝铸件全部通过上游配套厂家供应，而上游铝铸件供应厂家生产设备陈旧，生产方式落后，质量保证手段差，所供铸件存在诸多质量问题，影响产品质量。同时，铝铸件上游配套厂家又是“一件供天下”的“社会”配套资源，即上游配套厂家的铝铸件同时供几家甚至更多家发动机主机厂使用，不利于*发动机制造公司走差异化经营战略的道路。 *动力公司为在激烈的同质化竞争中杀出重围，必须实现关键重要零部件的自制。而先进的铝合金特种铸造是发动机关重件的关键制造技术，将是企业的核心竞争力之一。 为缩小国产发动机与国际先进技术之间的差距，达到欧美发达国家摩托车发动机铝铸件质量标准的要求，引进国外高档踏板车系列发动机的开发技术，*发动机公司 2004 年通过技术转让协议无偿引进意大利比亚乔公司的高档踏板摩托车发动机技术，而建设铝合金特种铸造项目是实现该类技术的必要保障。 2.3 配套需求与提高产品品质的需要 目前，*发动机制造公司每年摩托车发动机生产需要大量的箱体、箱盖、缸体、缸头等主要压铸、低压铸造零部件全部都有配套厂家提供，根据初步估算，到 2006 年发动机制造公司发动机产量将达到 300 多万台，对铝合金铸造件的需求将达到 1800 多万件，总重量达到 27000 多吨。 200万台250万台300万台050100150200250300200420052006产品需求 由于铝铸件上游配套厂家又是“一件供天下”的“社会”配套资源，在国内摩托车进入销售旺季季节时，就时常出现铝合金铸件供应跟不上摩托车发动机生产需求的现象。 *发动机制造公司现在发动机汽缸头铸件都是用重力铸造的方法制造出来的，极容易出现缩松、缩孔、砂眼等铸造缺陷。为了解决铸件出现的质量问题，拟采用低压铸造工艺，低压铸造有以下优点： 生产有效率高 低压铸造有效率 95%，重力铸造有效率 50%； 生产中可以实现全自动生产，可实现实时反馈控制； 提高铸件质量及机械性能、杜绝出现气孔、砂眼等缺陷。 因此，*动力公司通过建设铝合金特种铸造项目解决*发动机公司配套需求和提高产品品质的需要。 2.4 新产品知识产权保护的需要 *发动机公司每年研发大量新产品，突出的新产品开发能力是大量投入而形成的核心竞争力。如依靠配套资源，则被仿制的可能性很大，对发动机制造公司发展不利。建设铝合金特种铸造项目，通过引进国外先进技术设备，自己开发生产相关零部件，大大降低开发成本，加快开发速度，保护公司知识产权。 所以，为了新产品知识产权的保护，*动力公司有必要投入铝合金特种铸造项目。 3 承办企业基本情况 *动力机械股份有限公司（原名为“成都*热动力机械股份有限公司”），在 2003 年与*产业集团有限公司共同投资设立专业的摩托车发动机生产厂*发动机制造有限公司。2003 年*动力公司开始 200 万台发动机改扩建项目（101 厂房）的建设，该工程总投资 16011 万元，建筑面积为 23800 平方米。项目完成后，将形成年产摩托车发动机 300 万台的生产能力，目前，该工程已完成全部土建和厂房施工，已有一条摩托车发动机组装生产线和辅助的物流、信息系统正式投入生产。2004 年*发动机制造公司，共生产各型摩托车发动机 230 万台，其生产量居国内领先地位，其摩托车发动机涵盖排量从 50cc 以下到 250cc 以上。 与此同时，*动力公司开始投资建立通用厂房（102 生产厂房）项目。该项目利用公司所拥有的*工业园土地，投资建设厂房 32000 平方米，用于摩托车发动机、汽油机和其他动力机械项目的机加生产。同时，秉承“精良制造”的理念，开展了金属加工、热处理、缸体和齿轮精加工、涂装改造等多项工艺能力建设和改造工作。 2003 年发动机制造公司 ZS150FMG 型和 ZS156FMI 型发动机评为“*市名牌产品”，其主要产品“*”牌发动机包括 ZS1E40FM 至 ZS253FMM 系列， 130 多个品种 1600 多个规格。产品销售覆盖全国各地，并出口南美、中东、东南亚、南亚和非洲的 40 多个国家和地区。2004 年 6 月，公司“*”商标被国家工商行政管理局授予“中国驰名商标”。 近年*动力公司通过与美国、意大利知名摩托车厂家的系列合作，逐步引进欧洲先进的摩托车开发设计技术和全新制造工艺，全面提升*发动机公司的生产制造技术水平。 4 项目定位 中国摩托车行业竞争激烈。对比、年的摩托车行业报表和相关资料，可明显感受到随着市场竞争的日趋激烈，市场集中度进一步提高。据统计，年上半年的前名摩托车生产企业的市场占有率已超过。随着市场集中度越来越高，摩托车行业整合力度越来越大。与此同时，国家为规范摩托车生产秩序，促进摩托车产业结构调整，防止重复建设，保障消费者的生命和财产安全，有关部门已全面展开了中国强制认证（）认证和生产准入认证的只有家企业，另有家需分批通过，而全行业共有近家企业；到今年年底，起码有多家不能通过认证和生产准入认证，这意味着这些企业即将在摩托车市场销声匿迹，退出摩托车生产行列。 生存的秘诀是“质量、价格、服务”。质量是生命，价格是竞争的重要手段，服务是取胜的保证。 对于摩托车行业来讲，要想在激烈的竞争中立足，求得发展，必须在把握当前市场需求的基础上，从提高性能、节约能源、降低成本、减少污染等方面进行改善，而铝合金压铸件由于质量轻，从而又可减少油耗，在摩托车发动机行业中得到了广泛的应用。 提高发动机产品品质，保持保持公司竞争力。为了提高零配件生产质量，降低产品成本，并使生产的发动机能够达到欧美发动国家的技术标准，项目力求采用先进的生产技术和工艺，并采用先进的压铸设备，生产出国内性价比最好的压铸零部件产品，为公司产品品质的全面提升创造条件，从而提高产品的竞争力。 在产品销售对象和销售渠道方面，本项目生产的压铸零部件首先用于满足*发动机公司内部的生产所需，根据*发动机公司主导产品 CG125 产品的产量以及拟建高档踏板车发动机规模来确定零部件的生产，因此不存在销售方面的问题，在未来适当时机也可以利用设备为其它厂家生产加工其它零部件。 5 产品选型及拟建规模 51 产品选型 近年来人们对摩托车的性能要求愈来愈高，这促使摩托车技术不断发展和完善。为适应现代生活的需要，未来摩托车设计的突出特点是高性能、安全性、舒适性、操纵性，可靠性。因此也对摩托车的发动机提出了更高的要求。 箱体、箱盖、缸头等铝合金零件是发动机的关键件，其毛坯铝合金铸件的高质量是零件及整机质量的基本保障。因此本项目选择了铝合金铸件为该公司的产品。（具体产品明细表见附表 1、附表 2） 5.2 拟建规模 公司要尽快缩短与国际摩托车发动机企业的差距，还必须向专业化、规模化、国际化方向发展。为确保产品的生产能力和质量在国内处于领先地位，达到世界先进水平，必须加大资金投入，以技术领先、成熟工艺、先进设备、精益生产，实现物流通畅、运输快捷的柔性流水生产线的生产确保摩托车发动机的铝合金铸件生产的优质高效和规模化，从而满足公司未来 510 年内日益增长的具有自主知识产权车型的需要。 本项目确定的产品及生产纲领（第一期）如下： a. 高档踏板车发动机： 90 万套/315 万件/4875t 铝合金铸件其中：高压铸件： 245 万件/4220t 低压铸件（汽缸头）：45 万件/655t b. CG125 发动机产品：90 万套/450 万件/6300t（高压铸造）合 计：740 万件/11175t 具体明细如下表： 一期压铸车间生产纲领 如下表 序号 产 品 名 称 年产量（万台） 每台产品铸件 全年合格铸件（t） 全年合格铸件（种/万件） 件/种 Kg 1 踏板车hiper发动机50cc 10 6/6 9.1910 6/60 2 踏板车hiper发动机100cc 10 6/6 9.4940 6/60 3 踏板车leader发动机125cc 10 5/5 9.3930 5/50 4 踏板车leader发动机150cc 10 5/5 9.4940 5/50 5 踏板车leader发动机187cc 5 5/5 10 500 5/25 小计 45 4220 27/245 6 CG125发动机 90 5/5 7 6300 5/450 总计 135 10520 32/695 低压铸造车间生产纲领表如下表 序号 产 品 名 称 年产量万台每台产品铸件 全年合格铸件t 全 年 合 格铸件 万件 件/种 Kg 1 踏板车hiper发动机50cc缸头 10 1/1 1.2 120 10 2 踏板车hiper发动机100cc缸头 10 1/1 1.4 140 10 3 踏板车leader发动机 125cc缸头 10 1/1 1.4 140 10 4 踏板车leader发动机150cc缸头 10 1/1 1.6 160 10 5 踏板车leader发动机187cc缸头 5 1/1 1.9 95 5 总计 45 655 45 低压铸造车间生产性质属于大批大量，低压铸造件质量在1.21.9Kg之间，最大低压铸造件尺寸 150×150×130，质量为 1.9Kg，最小低压铸造件外形尺寸为 130×130×100，质量为1.2Kg。 6 物料供应 6.1 压铸生产摩托车发动机曲轴箱体、箱盖的主要原材料为 Y112 铝锭，常用辅料为脱模剂、除渣除气剂、冷却液和镶件，当地区内均有供应和保障，其年需求量及供应单位详见表 6-1。 表 6-1 主要原材料年需要量表 序号 物料名称 年需要 （t） 供 应 单 位 及 来 源 1 Y112 铝锭 11733.75 市场采购 脱模剂 50 市场采购 除渣除气剂 120 市场采购 4 镶 件 100 市场采购 6.2 低压铸造生产摩托车发动机缸头的主要原材料为铝硅合金锭，常用辅料为结晶硅、辅剂、除渣除气剂、氮气和涂料，当地区内均有供应和保障，其年需求量及供应单位详见表 6-2。 表 6-2 主要原（辅）材料年需要量表 序号 材料名称 单位 数 量 供应单位及来源 1 铝硅合金锭 t 690 市场采购 2 回炉料 t / 市场采购 3 结晶硅 t / 市场采购 4 辅 剂 t 5 市场采购 5 其它合金 t / 市场采购 6 炉 砖 t 10 市场采购 7 耐火材料 t 5 市场采购 8 硅 砂 t 200 市场采购 9 涂 料 t 10 市场采购 10 氮 气 m3 12000 市场采购 11 其 它 t 100 市场采购 6.3 能源需求量 本项目生产所需主要能源有水、电、蒸汽、天然气，园区内均有供应，年需求量见表 6-3。 表 6-3 主要能源年需求量表 序号 能源名称 单位 年需要量 供应单位及来源 1 自来水 m3 186042 *区水务公司江南水厂和道角水厂 电 Kw.h 9328975.5 工业园区 10kV 开闭所 3 天然气 m3 5002080 工业园区天然气公司 7 厂址、场地和建设条件 7.1 厂址位置和交通运输条件 新建项目地址位于*市*区*工业区*工业园，公用配套设施较为完善，厂区建筑占地 46310 m2，建筑占地 23580m2，建筑面积 24960 m2。建设地址地理位置优越，交通方便，东与渝黔路相连，南接渔洞，西隔长江，通过马桑溪大桥与大渡口相连，北通过李家沱长江大桥与杨家坪-石桥铺相接。距*火车站约 15 公里，距朝天门码头约 15 公里，到*机场 40 公里，交通运输条件十分方便。 7.2 场地自然条件 7.2.1 气象条件 *区属亚热带湿润季风气候区，夏热冬暖少严赛，春秋气温不稳定，霜雪少、雨季长，降水时空分布不均，雾多风小日照短，空气湿润阴雨多。 a 气温 年平均气温 17.8 极端最高气温 40.8（1960 年 7 月 23 日） 极端最低气温-2.9 最热月平均气温 28.2 最冷月平均气温 7.9 b 湿度 年平均相对湿度 78% 最热月平均湿度 86% 最冷月平均湿度 76% c 降雨量 年平均降雨量 1033.7mm 年最大降雨量 1442.9mm 日最大降雨量 225.7mm 小时最大降雨量 78.5mm d 降雪量 年平均积雪厚度 3.3cm 最大积雪深度 10cm e 风速 年平均风速 1.6m/s 最大风速 20m/s f 雷暴日数 历年平均雷暴日数 40d 年最大雷暴日数 51d g 风向 夏季主导风向：东风 冬季主导风向：西北风 h 无霜期 317d i 年均日照 1306.7h，其中夏日照年均约 711h。 根据中国地震烈度区划图谱（1990），*市地震基本烈度为六度。 7.2.2 地质条件 a 拟建场地已平整完毕，尚未勘探。参考工业园周边资料判断，本场地地层由上而下分别为： · 人工素填土； · 粉质粘土； fk=180Kpa ； · 强风化泥岩；fk=300Kpa 较好的基础持力层，但不均匀 ； · 强风化砂岩；fk=450Kpa 较好的基础持力层，但不均匀 ； · 中风化泥岩；fk=1.12Mpa 较好的基础持力层，均匀地层 ； · 中风化砂岩；fk=2.30Mpa 较好的基础持力层，均匀地层 。 b 地内无滑坡、崩塌、泥石流及地下洞室、断层等不良地质现象，场地周边自然边坡稳定，适宜工程建设。 c 建建筑物基础型式为独立柱基，为基槽开挖后为中风化基岩时，可采用嵌岩桩基础。 d 地下水位在勘察期未发现，可不考虑地下水对建筑材料的腐蚀。 e 场地地震基本烈度六度，本工程建筑抗震设防烈度六度。设计基本地震加速度 0.05g。 f 施工图设计前，必须进行详细勘察，特别查明挖、填方交界处地层分布情况，以便采取必要的结构措施避免基础差异沉降对建筑物带来的危害。 7.3 园区公用设施条件 7.3.1 供水 生产、生活、消防用水均由*区水务公司供应，工厂水源为江南水厂和道角水厂自来水，工厂东侧有工业园区 DN300mm 市政给水管和市政排水管可以利用，厂区以两个 DN200mm 管路供水，供水压力 P>0.50MPa，其水质、水压、水量供水管网均能满足生产、生活、消防用水的需求。 7.3.2 供电 在厂内集中设置一座 10kV 车间配变电所，由工业园区 10kV 开闭所引来一路 10 kV 电源至厂内变配电所，采用高供高计方式。 7.3.3 供天然气 由工业园区天然气干管就近引入，引入管经由阀门井至生活和生产用调压箱，经调压箱减压为低压燃气供熔化炉、保温炉用气。 7.3.4 供热 由工业园区蒸汽干管就近引入，引入管经由阀门井至生活和生产用调压箱，经调压箱减压为低压蒸汽供消失模发泡用汽。 8 工程技术方案 8.1