爱尔眼科：湘潭爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告.docx

湘潭爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 湘潭爱尔眼科医院建设项目可行性研究报告 编制单位：爱尔眼科医院集团股份有限公司编制时间：二一二年七月 目 录 第一章 项目总论第一节 项目基本情况第二节 项目投资内容第三节 项目主要经济指标第四节 项目可行性研究结论 第二章 项目背景分析第一节 国家政策背景 第二节 眼科行业总体概况第三节 湘潭眼科市场状况 第三章 项目投资的必要性与可行性 第一节 项目投资的必要性 第二节 项目投资的可行性 第四章 项目建设方案第一节 建设规划 第二节 服务流程 第三节 环保、供电、给排水 第四节 市场营销策略 第五章 项目效益评价 第六章 风险分析与风险对策第一节 主要风险因素第二节 风险对策 第七章 可行性研究结论 第一章 项目总论 第一节 项目基本情况 一、 项目名称 湘潭爱尔眼科医院有限公司 二、 项目建设地点 湘潭市岳塘区福星路 7 号 三、 项目建设单位 爱尔眼科医院集团股份有限公司 四、项目服务方式、时间、诊疗科目和床位编制 服务方式：针对眼疾患者需求，提供医院门诊、住院服务以及上门服务； 服务时间：正常门诊：8：3017：30；同时提供24小时急诊服务； 诊疗科目：包括白内障、青光眼、眼底病、角膜病、眼屈光、斜弱视、小儿眼科、眼外伤、眼整形、眼眶肿瘤、医学验光配镜等眼全科诊疗； 床位编制：80张。 五、项目组织机构与人员配备： 拟设医院采取董事会领导下的CEO负责制，湘潭爱尔眼科医院的科室设置将分为临床、医技、护理、管理与服务、视光配镜五个版块。 拟设医院配备人员55人，具体如下： 序号 科室设置 人员数量 序号 科室设置 人员数量 1 临床 12 4 管理与服务 13 2 医技 8 5 视光配镜 6 3 护理 16 合计 55 第二节 项目投资内容 此项目总投资为1,215.42万元，包括固定资产投资、铺底流动资金投资和装 修费用。 第三节 项目主要经济指标 根据本报告的财务预测，项目主要技术经济指标如下：表 1 主要技术经济指标 序号 项目 数值 单位 备注 1 项目总投资 1,215.42 万元 货币单位均为人民币，下同 2 资金来源 2.1 超募资金 1,215.42 万元 2.2 银行贷款 0 万元 3 年营业收入 1,551.78 万元 未来8年平均收入 4 年均净利润 187.41 万元 未来8年平均净利润 5 税后财务内部收益率（IRR） 13.81% 税后8年现金流计算 6 总投资收益率 15.42% 按未来8年平均利润计算 7 投资回收期（不含建设期） 5.33 年 税后，静态 8 税后财务净现值（NPV） 409.35 万元 8%折现率计算 项目税后净现值 409.35 元人民币，税后财务内部收益率13.81%，投资回收期5.33年（税后、静态、不含建设期），经济效益良好。 第四节 项目可行性研究结论 本项目的建设，是有效满足湘潭眼科市场的需要，也是实现爱尔眼科整体布局长株潭、全面辐射湖南地级市、完善湖南网络整体战略目标的重要举措。可行性研究表明： 第一 该项目在湘潭本地层面可以获得可观的市场占有率，项目实施后，能充分展示爱尔品牌在湖南地区的影响力。 第二，爱尔眼科集团具有成功运营连锁眼科医院的经验、拥有众多经验丰富的眼科专家、配备了大批先进的眼科医疗设备，这些资源能够在连锁经营的模式下得到共享运用、产生集约效应，使其下属的各连锁医院在市场竞争中具备较强的优势。 第三，本项目的各项财务指标均符合公司的发展要求，同时也能为当地带来良好的社会效益。 综上所述，建设项目的实施，在经济和社会效益上具有良好发展前景。 第二章 项目背景分析 第一节 国家政策背景 医疗卫生事业直接和人们的生活息息相关，国家一直非常注重医疗服务行业的发展和相关政策的制定。 国家自2000年5月以来连续颁发了关于城镇医疗卫生改革指导意见、关于城镇医疗机构分类管理的实施意见等十来个深化改革的政策，各地也相继出台了相关的配套实施措施。这些政策措施通过分类规范管理，提供税收等优惠政策，正式承认民营医疗机构的合法地位，提倡社会力量举办医疗机构，引入竞争机制，以竞争来改进服务，提高水平，优化资源配置，以市场化产业化的运作，满足人们日益增长的服务要求。 医药卫生事业发展“十一五”规划纲要提出，积极推进医药卫生体制改革和制度建设。强化政府责任，初步建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生保健制度框架，采用适宜医疗技术和基本药物，为全体城乡居民提供安全、有效、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服务。积极推进新型农村合作医疗制度建设，扩大城镇职工基本医疗保险、推进城镇居民基本医疗保险、完善城乡困难居民医疗救助，发展商业健康保险，逐步建立覆盖城乡居民的多层次的医疗保障制度。按照政事分开、管办分开、医药分开、营利性与非营利性分开的原则，深化改革，完善医院管理制度。改革管理体制，打破医院隶属关系，实行属地化和全行业管理；改革医院运行机制和以药补医机制，规范医院收支管理；改革人事制度、奖励制度和收入分配制度。 党的十七大报告明确提出强化政府责任和投入，完善国民健康政策。到2010 年在全国将初步建立基本医疗卫生制度框架，到2020年建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。 国务院关于加快发展服务业的若干意见指出，“围绕构建和谐社会的要求，大力发展教育、医疗卫生、新闻出版、邮政、电信、广播影视等服务事业”；“明确教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等等社会事业的公共服务职能，对能够实行市场经营的服务，要动员社会力量增加市场供给”；“鼓励社会资金投入服务业，大力发展非公有服务企业，提高非公有制经济在服务行业中的比重”。 国务院办公厅关于加快发展服务业若干政策措施的实施意见指出，“教育、文化、广播电视、社会保障、医疗卫生、体育等部门对本领域能够实行市场化经营的服务，抓紧研究提出放宽市场准入，鼓励社会力量增加供给的具体措施”。 国家发改委于2010年12月3日发布了关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构意见的通知，除了明确规定“放宽社会资本举办医疗机构的准入范围”，“进一步改善社会资本举办医疗机构的执业环境”，“促进非公立医疗机构持续健康发展”等三大政策举措外，还明确指出：“民营医院在医保定点、科研立项、职称评定和继续教育等方面，与公立医院享受同等待遇”。并且还要“稳步推进医务人员的合理流动，促进不同医疗机构之间人才的纵向和横向交流，研究探索注册医师多点执业”，随着这些配套措施的进一步细化与落实，必将促进我国医疗行业长远的市场需求。 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要中提出“建立健全农村医疗卫生服务网络，向农民提供安全价廉可及的基本医疗服务。完善农村社会保障体系，逐步提高保障标准”。并将“城乡三项基本医疗保险参保率提高3个百分点”列为今后五年经济社会发展的主要目标之一。 “十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案提出，拓展深化城市公立医院改革。按照上下联动、内增活力、外加推力的原则，加快推进城市公立医院改革试点，拓展深化试点内容，创新体制机制，提高服务质量和运行效率，尽快形成改革的基本路子并逐步在全国范围内推广。公立医院资源丰富的城市，可引导社会资本以多种方式参与包括国有企业所办医院在内的部分公立医院改制重组。大力发展非公立医疗机构，放宽社会资本举办医疗机构的准入，鼓励有实力的企业、慈善机构、基金会、商业保险机构等社会力量以及境外投资者举办医疗机构，鼓励具有资质的人员（包括港、澳、台地区）依法开办私人诊所。 以上国家政策表明：政府不但要加大在医疗卫生事业方面的投入，而且鼓励社会力量参与国家医疗服务体系的建设，民营医疗机构、营利性医疗机构将进一步得到发展。 第二节 眼科行业总体概况 眼睛是心灵的窗户，是人们接收信息、传递信息的重要器官。眼科学是临床医学的一个重要分支学科，它是一门研究视觉器官疾病的发生、治疗和预防的专门医学科。然而过去，在中国的综合性医院里，眼科通常得不到足够的重视，没有取得应有的发展（根据国家卫生部 2006 年统计，我国的医院眼科床位占比为1.9%；据不完全统计，在综合性医院里，眼科的收入占比仅为2.55%）。但从眼科的收入/床位比来看，眼科医疗服务应该是一个相对产出比较高的领域。 近年来，随着屈光不正、干眼症和老年性眼病等眼科疾病的发病率的攀升和人们眼保健意识和眼科疾病治疗观念的逐步提升，我国眼科医疗服务行业的发展迅速，眼科医疗的门诊增长率高于全国医疗服务行业的整体门诊增长率。 根据2010 中国卫生统计年鉴的数据，2009 年全国眼科床位数为 6,2161张，比2006年的49,247张增长了26.22%，占全部医疗机构床位数的1.41%；2009年，眼科执业医师约为28,582名，占全部医师数量的1.5%。 根据卫生部医政司对全国30个省、自治区、直辖市（不包含福建省）所有已注册的眼科机构的调查结果，2003年，全国眼科门、急诊总量3,400万人次，眼科入院人次95万人次。而根据2007中国卫生统计年鉴的数据测算，2007年全国眼科门、急诊总量应不低于4,787万人次，眼科入院人次应不低于139万人次，比2003年分别增长40.79%和46.132%，年复合增长率分别为：12.08%和13.48%。 中国眼科市场的地域性强、集中度不高：我国眼科医疗机构前 8 位的收入总额占全行业总收入的比重（CR8）低于20%，但是在以城市为单位的区域市场上，绝大多数市场的CR8高于70%，表现出强烈的地域性集中。随着医保体系的完善和患者分级转诊体系的推进，眼科医疗服务行业“全国分散、地区集中”的特点将更加明显。因此，建立遍布全国的服务网络、形成规模效应是机扫除眼科医疗市场的地域性障碍的必由之路。 由于缺乏权威性的统计数据，中国眼科医疗服务的市场规模难以进行精确的计算。但可以合理地估计如下：根据2007中国卫生统计年鉴的数据，2006年全国医院眼科用药约20亿元，而药品收入占眼科医疗总收入的比例位于10%20% 之间，若以15%作为平均数，则2006年中国眼科医疗服务年总收入约130亿元。另外，经过多年的奋斗，中国眼镜行业实现了腾飞和质变，成为了一个具有无限生机和潜力的朝阳行业。近5年来，中国眼镜产业年均增幅达17%。2003年，中国眼镜行业工业总产值为145亿元，2004年为160亿元，2005年为180亿元。中国不仅已成为世界的眼镜生产基地，而且已经成为世界潜力最大的眼镜消费大国：中国眼镜行业市场容量超400亿人民币（其中包括一部分医学验光配镜业务），我国眼镜市场潜力巨大。 因此，根据以上情况保守估计，2006年中国眼科市场容量在200亿元左右。然而目前，我国现有的眼科市场开发程度不高，市场渗透率有待提高。以白内障为例，发达国家如美国、日本等每百万人口白内障手术数达5000人以上。而我国白内障手术率（CSR）很低，百万人口白内障手术数平均为450，且白内障手术质量低，这与我国经济的快速发展和人民生活水平的不断提高极不相称。在人口、经济等状况与我国极为相似的印度，百万人口白内障手术率已达到3700以上，个别地区已达到5800。也就是说，即便与印度相比，我国百万人口白内障手术率也仅为印度的1/10左右，因此我国眼科市场存在巨大的可挖掘的空间。 我国的其他眼病也存在同样的问题，很多眼病患者得不到及时的医治。这是由于我国的眼科资源分布不合理：我国现有眼科医师中，70的眼科医生集中在城市，而 70的眼病患者却生活在农村。据介绍，全国共有眼科医疗机构 3700多家，全国尚有 500 个左右的县没有眼科，不能提供任何眼科服务。这些地区卫生资源匮乏，人才短缺，设备简陋，技术水平低下，以致相当多的眼病患者不能及时就医。因此，若着力建设方便老百姓就医的眼科医疗服务网络体系，潜在的市场十分巨大。 另外，在眼科领域，还有一块很大的由那些有眼病但看不起的患者组成的潜在市场。随着国家“全民医保”政策的推行、随着国家对老百姓基本医疗保障措施的逐步到位，这部分潜在的市场将转化为现实的市场。 因此，虽然中国眼科市场现有的存量为 200 亿元/年，但眼科市场存在的巨大的潜力尚未释放出来。以我国百万人口白内障手术率水平的差距来推算，若市场潜力得到释放，估计市场空间将有可能在现有存量的基础上放大10倍（2000亿元 /年）。 随着我国居民受教育程度的进一步提高和范围的进一步扩大、计算机应用的进一步普及以及老龄人口的占比不断上升,各种屈光不正、干眼症和老年性眼病等眼科疾病的发病率一直呈上升趋势；同时，人们眼保健观念的增强和各级政府开展的白内障复明行动也将带动眼科医疗服务的发展。因此，我国眼科医疗服务行业的发展将进一步加快，发展趋势和前景良好。 第三节 湘潭眼科市场状况 一、 市场规模 随着人口结构的老龄化，年龄相关性眼病患者不断增加，青少年的眼健康也因学习任务重等原因日趋严重，屈光不正的发病率呈现出低龄化趋势，特别是近视眼的发病率远高于世界平均水平。同时，近年来青壮年的眼病发病率急剧上升，眼科医疗成为一个高成长的行业。 根据湘潭市的人口数量与年龄分布、眼科疾病系谱的分布、医保报销水平以及人均收入水平等参数测算，湘潭市目前眼科医疗潜在市场规模约6000万元，并以每年15%以上的速度增长。 二、 市场特点 随着居民收入水平的快速增长和医保体系的完善，医疗消费支出保持快速增长。另一方面，患者需求多层次性的特点日益明显，特别是高中端医疗需求逐步增长，这些人群不仅重视医疗结果，而且注重就医过程的便利性、舒适性和私密性，而对价格的敏感性较低，属于高附加值客户。这就使得眼科医疗机构之间从单纯的医疗水平的竞争逐步过渡到诊疗水平与服务品质的综合竞争。 三、 行业竞争格局 湘潭市的综合医院虽然设有眼科或者五官科，但因资金投入有限等原因，这些机构的诊疗能力有限、总体的技术力量薄弱，在技术、服务和规模上均都难以满足患者的要求。 基于上述分析，本项目的实施既可以填补公司在湘潭及其周边地区的眼科市场的空白，有望取得较高的盈利水平，又可以通过良性的竞争，提高该地区的医疗水平，满足群众不断增长就医需求 第三章 项目投资的必要性与可行性 第一节 项目投资的必要性 一、 项目实施是覆盖长株潭眼科市场、完善湖南医院网络布局的需要 湘潭市为长株潭“资源节约型、环境友好型”社会综合示范区的主要组成城市，是湖南省传统工业重镇，工业基数好大，经济发展迅猛，医疗保障覆盖率较高，是湖南省眼科医疗市场发展潜力较大的城市之一。 因此，湘潭爱尔眼科医院项目的实施，可以使爱尔眼科的综合品牌全面覆盖长株潭三大主要城市，完善公司在湖南地区的医院网络布局，更好的发挥规模优势，提高公司的竞争力。 二、 项目实施是满足湘潭市日益放大的眼科医疗市场的需要 湘潭眼科医疗市场的容量为6000万元左右，但是目前湘潭市眼科医疗市场的营业总收入只有3,500.00万元左右，市场开发程度不高，湘潭市眼科医疗市场的发展潜力很大。造成这种状况的大致原因有：湘潭的眼科医疗市场开发力度不够、老百姓的医疗意识淡薄、支付能力有限、眼科医疗资源的分布不平衡等。 但从动态来看，由于经济的发展和政策的引导，湘潭眼科市场原有的潜在需求将迅速得到释放，眼科医疗需求将迅速增大。这是由于： 1、 眼健康意识的提高 随着湘潭居民受教育程度的进一步提高、范围的进一步扩大，眼健康知识将逐步得到普及、人们的眼保健观念将逐步增强，潜在的医疗需求将逐步明晰。 2、 支付能力的提高 随着湘潭的经济进一步发展，眼科医疗的高端需求将逐步增加，以前那些有眼病但看不起的患者将得到眼科基本医疗的保障，老百姓的基本支付能力提高。这样，从前相当大的一块潜在的市场将转化为现实的市场。根据宏观预测，异常人口在医疗保健方面的消费支出会继续上升。 3、 眼科疾病谱的变化 随着电脑的逐步普及、湘潭人口老龄化、居民生活水平的提高、不适当光源产品的增多等因素的变化，随之而来的各种眼病（比如曲光不正、干眼症、老年性眼病、糖尿病视网膜病变等）的发病率将会上升，患者对眼科医疗服务的需求增加。 以上的变化，将导致眼科医疗市场的迅速放大、医疗需求迅猛增加。这种发展趋势，要求有足够的、贴近老百姓的眼科医疗服务机构为眼病患者提供服务。而湘潭现有的医疗机构虽然有一定的规模，但总体来说目前在经营方面做得不够，现有的医疗机构都有待提高。 因此，湘潭爱尔眼科医院成立后，公司可以通过向湘潭爱尔眼科输入人才、设备、管理和技术等资源，提高湘潭市的医疗水平，有效满足湘潭迅速放大的眼科医疗市场。 三、项目实施是公司充分发挥连锁优势、提升规模经济的需要 连锁经营的网络规模越大，其资源共享程度将越高、规模经济效应越突出、经济效益越明显。公司虽然在全国形成了一定的网络规模，但要进一步增强连锁经营的优势、提高资源配置的效率，公司就必须进一步拓展服务网络，以提高公司的盈利能力和市场占有率。 根据以上分析，为了占据湘潭眼科市场，完善湖南医院网络布局，充分发挥连锁优势，提升规模经济，以及满足湘潭日益放大的医疗市场，为湘潭老百姓提供优质的医疗服务，湘潭爱尔眼科医院的建设是十分必要的。 第二节 项目投资的可行性 本项目的实施具有现实的可行性，主要表现在以下方面： 一、 外部环境的可行性 1、 政策层面 在行业管理的政策方面，湘潭卫生主管部门陆续出台了相关的配套方案，大力引入市场竞争机制，提倡社会力量举办医疗机构，采取各种措施推进民营医院健康发展，以竞争来改进服务、提高水平。给予民营医院在机构和人员的执业标准、医疗机构评审、人员职称评定和晋升、医疗保险定点医疗机构资格、科研课题招标等方面与公立医院享有同等待遇，使优秀民营医院具备了加快发展的良好环境。 2、 市场层面 从市场的空间看：如前所述，湘潭眼科医疗市场的空间为6000万元左右（不含每年新增），但目前的开发仅为3,500万元/年。巨大的眼科市场发展潜力为未来湘潭爱尔眼科医院的发展提供了良好的市场空间。 从眼科医疗支付能力来看，由于政府在卫生事业方面的投入比较大，湘潭的医疗保障水平正在不断提高，人们的支付能力在不断提高。市场强大的支付能力是未来的湘潭爱尔眼科医院迅速获得市场份额的有力保障。 3、 资源层面 作为爱尔眼科的连锁医院，湘潭爱尔眼科医院连锁化、集约化的背景平台是湘潭市其他医疗机构所不能比拟的。这样的平台直接带来资源共享的优势：在人力资源、医疗技术、物资供应、品牌共享、信息资讯、市场开拓等方面，湘潭爱尔眼科医院将能够与公司整体产生联动，调动公司的优势资源参与市场竞争。 二、 内部环境的可行性 作为我国规模最大、发展速度最快、医师数量最多的眼科机构之一，爱尔眼科多年来充分发挥人才、技术和管理等方面的优势，通过可靠的诊疗质量、良好的医疗服务和深入的市场推广，使得爱尔逐步成为具有全国影响力的眼科品牌，并形成了四大核心竞争优势，为今后加快发展奠定了扎实的基础。 1、 分级连锁优势 公司采取分级连锁商业模式符合眼科医疗行业地粘性的消费特点和“全国分散，地区集中”的竞争格局，截至2011年12月31日，公司正式运营的连锁医院已达36家，医院连锁网络已覆盖了全国21个省会（直辖市），是我国眼科市场占有率最高的连锁医疗机构，实现了对市场的快速、及时、准确反应，公司连锁医院的快速复制能力也得到了不断提高，高速可复制的扩张为公司未来的确定性增长提供了保证，并使竞争对手难以模仿跟随。 2、 品牌优势 公司一直倡导“品质创造价值”的理念，并不断通过服务质量和诚信经营来提升品牌美誉度，尤其是公司成功上市后，品牌价值和社会形象不断得到了提升，社会认同度得到进一步提高，具体表现在： （1） 患者的认同：在公司一些连锁医院所在地的患者群中，逐渐形成了“看眼病、到爱尔”的口碑。大量患者慕“名”而来， 2011年门诊量较上年同期上涨38.17%； （2） 医师的认同：公司每年都有来自全国各地的眼科医师加盟，其中包括一批具有全国影响力的眼科专家，2011 年年末公司的眼科医生较 2010 年年底增加231名； （3） 政府和社会的认同：公司连锁医院的发展获得了当地政府的支持和扶持。公司绝大多数连锁医院均加入了当地的医疗保险体系，成为医保定点单位；同时公司公益眼库也得到了社会的大力支持，至2011年底，公司眼库已签署志愿捐献角膜的有效志愿书682份，累计有143人成功捐献角膜，累计捐献量名列全国前茅。 （4） 资本市场的认同：公司自上市以来，以诚信经营和稳健发展获得了资本市场各方主体的高度认可，先后被相关权威机构和部门评为“最具成长潜力上市公司”、“2010中国创业板上市公司价值二十强”，进一步促进了公司品牌美誉度的提升。 3、 技术优势 公司拥有一支素质高、经验丰富的眼科医师队伍，截止2011年12月31日公司的医师数量达 891 名，为公司的临床业务应用创新和公司的可持续发展奠定了良好的基础。2011年公司共开展了临床应用新技术项目共54项,如Acrysof Cachet IOL人工晶状体植入、SLT治疗开角型青光眼、飞秒激光辅助的角膜内皮移植术治疗角膜大疱性病变、人工角膜联合玻璃体切除术治疗复杂性眼外伤等。这些新技术的临床应用不仅为公司开拓了新的利润增长点，而且进一步增强了公司的行业地位。 4、 管理优势公司的高管团队均具有多年眼科医疗行业从业经验，对行业的特点有着深刻的了解和准确的把握，对行业内的各种机会有敏锐的捕捉力，公司可以有效地把握行业方向，抓住市场机会，争取优良经营业绩。连锁医院 CEO 对医院的医疗、质量、服务等各环节流程熟悉、经验丰富且具有较好的沟通协调效应。同时公司还在业务管理方面建立了梯形人才培养机制。经过多年探索，公司已逐步建立起涵盖质量控制、成本管理、财务管理、市场营销和品牌建设等方面的现代科学管理体系，正在推进的信息化平台建设，将进一步提高公司资源共享优势和管控能力，降低管理成本，提高管理效率。 综上所述，外部环境和内部环境都支持公司在湘潭设立眼科医院，湘潭爱尔眼科项目的实施是可行的。 第四章 项目建设方案 第一节 建设方案 一、院址选择 湘潭市岳塘区福星路 7 号。 二、建设规模 医院建筑面积约3300平方米、床位编制80张、医院配备人员55人、设计最大门诊量200人次/天。 三、诊疗科目： 包括白内障、青光眼、眼底病、角膜病、眼屈光、斜弱视、小儿眼科、眼外伤、眼整形、眼眶肿瘤、医学验光配镜等眼全科诊疗。 四、科室设置及人员配置 湘潭爱尔眼科医院的科室设置将分为临床、医技、护理、管理与服务、视光配镜五个版块。人员配置如下： 序号 科室设置 人员数量 序号 科室设置 人员数量 1 临床 12 4 管理与服务 13 2 医技 8 5 视光配镜 6 3 护理 16 合计 55 五、项目估算 投资预算为1,215.42万元，主要用于购买固定资产、铺底流动资金和对办公场所进行装修。 第二节 服务流程 湘潭爱尔眼科医院的医疗服务流程设计如下图： 综合眼病服务流程： 第三节 环保、供电、给排水 一、主要污染物来源 眼科医院污物来自医院门诊部和住院部的化验室、治疗室、手术室、药剂室、洗衣房、浴室卫生间等的医疗垃圾和废弃物。 二、设计原则 依据国家有关环境保护的政策法规和当地环境保护局、卫生局对该眼科医院项目的审批要求，解决好废水、污物等污染问题，保护好环境，对医院的废水、污物等污染物进行有效的处理。经与有关技术人员现场查看及资料收集后，结合多项同类废水、污物等处理的成功经验，遵循运行可靠、管理方便、投资及运行费用经济等原则，进行设计、建设。 设计依据、原则：严格执行国家有关环境保护工作的方针政策，符合国家的有关法律、规范、标准。遵守医院污水处理指南有关医院污水处理的原则。 充分考虑医院污水污物及生活污水污物排放的实际情况，切合眼科医院的实际采用实用、可靠的工艺技术和设备，提高自动化控制水平和管理水平，并确保污物处理系统投放后运行稳定，易于操作、管理和维护。 在重点设计处理工艺技术的同时，优化总体设计，避免二次污染。 三、处理方案 根据有关部门的规定，医院污水排入市级污水管道，必须符合室外排水设计规范的要求。按照国家环境保护局及卫生部门的要求，对于医院的污物进行有效的处理，一方面考虑细菌、病毒的种类和数量，另一方面还应考虑理化指标和毒理指标，对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制，全面考虑医院污水排放的基本要求，同时加强风险控制意识。结合眼科医院专科、小型的特点，眼科医院污水的处理采用一级或二级处理方案，根据污水性质及本单位多项该类污水处理成功经验，确定采用混凝沉淀消毒处理工艺；污物按无机、有机垃圾分类收集处理，尤其对具有卫生学意义的病人检查标本废弃物等污物，安排专人、定时、定点收集，并按要求进行严格处理，污水、污物处理构筑物及设施与医院整体建设同时进行和装备。建立健全规章制度，配置专人管理，对已处理的污水进行监控，并按规定及时报送卫生监测部门。医院医疗污水处理池拟设在大厦地下停车场生活污水处理池旁，该工程全部完成投入运营后，可大大减少污染物的排放量，消除污水中所携带的病原体对水环境的污染，使外排污水达到国家允许的排放标准，满足环境保护的要求，具有良好的环境效益和社会效益。 四、供电、给排水、消防设施情况 眼科医院的供水、供电将按有关部门的规定进行设计安装，供电采用双向电路，供水达到国家有关标准。 将按照眼科医院的具体设计标准，上报消防主管部门，获得有关审批手续，并委托有关设计部门按有关消防规定设计，配置先进的消防器材，实行专人管理，完全达到消防验收标准。 第四节 市场营销策略 一、市场营销定位 突出医院“差异化服务”的特点，针对不同层次的客户，在可选择的服务空间内制定相适应的服务方案以创建患者满意度为核心内容，以提供优质优价的医疗服务为基础，开展全方面的线上品牌传播、线下销售拓展与客户服务。 二、市场工作方向 医院的市场营销工作将分企划、拓展、互联网营销、客服四部份开展，并借助集团优势、资源共享，开展品牌宣传： （一） 线上品牌营销 通过公益活动树立良好的企业公益形象； 以顾客导向思维、从顾客需求和市场竞争出发，指导医疗服务项目的开发和管理； 媒体传播：软硬结合，在全省范围建立品牌知名度和美誉度； 锁定目标患者，宣扬核心竞争力，结合媒体公关，制造新闻事件，进行事件新闻报道； 搞好公共关系，建立与省市残联、慈善总会良好关系，成为防盲定点医院。 （二） 线下地面拓展 地面开发：通过社区、校园、渠道等各类工作，进行积极的销售拓展。 全省开发：通过患者直接宣传和渠道（医疗、农合、社保）转诊，开发全省市场。 （三） 服务营销 开展全面的顾客服务工作，通过对已术患者建立电子文档、短信通知活动、电话回访，提升满意度，促使患者转介、对患者进行满意调查、处理患者纠纷等工作服务好现有顾客和开发老顾客，实现医院的长期的、可持续的、低成本的发展。 三、具体的营销手段 （一） 媒体渠道电声媒体：电视、广播是与老百姓日常生活关系最为密切的大众媒体。建院前期和初期，我们可以在广播电台投放一定的市场导入宣传。 印刷媒体：印刷媒体是进行医院宣传的重要形式。我们可以通过报纸、杂志、其他印刷品等印刷媒体介绍医院的人才、设备、技术、服务和医院的发展动态。在各地的主流媒体上，以新闻、科普、专版、消息、通讯等形式介绍医院。 互联网：由医院投资公司设立统一网站，统一形象，并提供各个连锁医院的内容自制功能。 （二） 面向学生的推广活动 通过和湘潭市大、专院校建立起长期的免费眼保健合作单位的形式来为学生提供有效的眼保健服务。 我们提供的服务：每学期免费到合作学校为学生提供1-2次的眼睛疾病普查。 长期免费为合作学校提供近视预防及眼保健宣传资料。 把学校的卫生科变成我们的转诊网点。 每学期免费为合作学校提供一次专家爱眼知识宣传讲座。 （三） 提供的服务： 每学期免费到合作学校为学生提供 1-2 次的眼睛疾病普查。每次检查后，联合学校的名义向家长提供检查通知书。 长期免费为合作学校提供近视预防及眼保健宣传资料。 把学校的卫生科变成我们的转诊网点。 每学期免费为合作学校提供一次专家爱眼知识宣传讲座。 （四） 日常的营销活动 1 通过消费者自身提高医院知名度，以增加对医院的支持： 制定详细的广告促销计划，根据不同时期的特殊性每月开展一次促销活动（根据每项产品针对不同时节），发放医疗卡等。 2 设立能提供专职健康讲座的营销组织，负责争取社区医疗点、健康教育机构对医院的支持： 通过健康教育建立患者对医院的信任。 制定一份社区宣传计划，包括社区教育的内容和时间安排。 举办一些面对患者的学术交流会议。 3 联络医院各科专家编制眼部疾病防治手册。为了使患者容易理解，将对各社区医疗服务及健康教育的方式、时间、地点做出说明。它将和院报一起发送到各个关系社区。 4 设计眼健康体检套餐及赠送我院卡，对眼健康体检人员及社区医疗网络人员实行折扣。在医院营销组织建立后，制定出详细折扣计划。 5 营销人员培训。 6 开设24小时热线电话。与患者讨论有关医疗服务质量的问题。 7 在院内墙体、走廊及会议室陈设科普知识牌、事件牌、医院发展等。最大限度地利用楼层空间，以充分吸引患者的注意，使患者顾客从任何角度都能看到。 8 展示宣传活动。这一活动将在每一社区组织进行。这些突袭宣传活动包括反复播放录像和他们对我院表现出的极大兴趣，以及对新技术疗效的强烈反响。录像中还将播放健康教育讲座等内容。 9 公共关系。医院举办的所有促销活动都应该和相关的政府部门、媒体等联合举办并与之建立良好的关系。 10刺激潜在消费者-健康教育计划。 四、医院开业前的推广 医院在开业前将全面做好品牌信息的导入： 第一阶段主攻品牌功能和形象传播，以硬性广告与软性广告结合； 第二阶段侧重品牌权威性和知名度打造，以软性媒体开道，健康理念讲座为主，全面展开眼睛健康重要性传播，以此树立我院眼科权威性与知名度； 第三阶段稳固前两阶段的运作的成熟度，把握市场消费心理犹豫点，及时作好市场信息反馈，以便调整营销方案。此阶段除了继续作好品牌形象传播外，继而将品牌升级，侧重树立品牌美誉度。 第五章 项目效益评价 一、经营收入估算 湘潭爱尔成立后主要开展白内障、眼底病、准分子、小儿眼病、配镜项目等项目。根据湘潭眼科市场容量，市场消费水平，以及湘潭爱尔的经营规模、开展的项目，参考爱尔眼科类似规模医院发展轨迹，对未来 8 年的平均总收入预测如下： 序 号 项 目 单 位 金 额 1 医疗收入 万元 1,192.25 2 配镜收入 万元 181.16 3 药品收入 万元 178.37 合 计 万元 1,551.78 二、经营成本估算 经营成本包括医疗项目耗用的医用材料、药品、耗材和配镜材料等直接材料、员工薪酬、设备折旧、摊销、期间费用等。根据企业会计准则和公司相应的会计制度，结合当前的材料市场价格，湘潭营业用房租赁市场价格，预计人员编制及当地工薪水平，以及公司政策等，对未来1-8年的平均经营总成本估算如下： 序 号 项 目 单 位 金 额 成本费用率（%） 1 直接材料 万元 441.50 33.91 2 员工薪酬 万元 314.48 24.16 3 市场费用 万元 207.55 15.94 4 折旧摊销 万元 127.10 9.76 5 其他费用 万元 211.27 16.23 合 计 万元 1,301.90 100.00 三、经营利润与财务评价 所得税根据现行所得税政策按照25%税率预计，暂不考虑其他调整所得税的因素，根据经营收入和经营成本、所得税的预测，本项目未来 1-8 年平均利润预测如下： 序 号 项 目 单 位 金 额 1 利润总额 万元 249.88 2 所得税 万元 62.47 3 净利润 万元 187.41 4 增加的投资收益 万元 187.41 根据以上预测可以看出