监控与测量仪器的控制程序.doc

程 序 文 件（依据ISO/TS16949：2009标准）版本号：B/0 受控状态：编制： 日期： 审核： 日期： 批准： 日期： 发布日期：2009年10月17日 实施日期：2009年10月18日签 收签 阅张 贴部 门企管办财务科技质部生产部供销科生产调度签 字日 期*修订履历*版本修订内容页次修订人审核人批准人批准日期1、目的为了对生产过程和检验试验中使用的监视和测量装置的全过程进行控制，以保证量值准确可靠，从而证实产品符合要求。2、适用范围 适用于公司所有的监视和测量装置的控制。3、职责3.1 技质部负责监视和测量装置的归口管理与控制负责内部实验室的管理和外部实验室的外包管理以及监视和测量装置的选型、检定、修理、专用检查仪的校准、调整和修理。3.2 技质部负责自制专用监视和测量装置的设计以及提出与过程相关的监视和测量装置的技术要求。 3.3采购主管负责监视和测量装置的采购及其供方的管理,由技质部负责提供技术支持。3.5使用部门负责本部门监视和测量装置按规定的要求使用，并对其进行管理和日常维护保养。3.6技质部负责测量系统分析。4、 定义：无5、测量与监控过程流程图责任流程图输入/输出注解生产部技质部副总经理 总经理 技质部采购主管技质部委外校准机构 技质部计量员5检验 收6入 库4.1购买4.2自制1采购、自制申请3批准 2审核 N Y Y Y N N AYÙ车间使用需求Ù新产品开发需求Ù技质部使用需求Ú采购申请单Ù采购申请单Ú采购申请单Ù已审核采购申请单Ú已批准采购申请单Ù已批准的采购申请单Ù采购管理程序Ù工装模具管理程序和测量、检测设备管理办法Ú购买计量器具、自制专用检具Ù自校验规程Ú校准记录Ù商业发票Ú入库单1.1新产品开发需增新测量设备，由技质部提出申请；1.2生产需要，由生产部提出申请；1.3校验不合格后所补增测量设备由技质部提出申请。2采购主管收到采购申请后，确定请购测量设备的型号、规格、精度和厂家，提交总经理审核。3总经理批准。4.1批准后的采购申请单交技质部协助采购主管执行采购管理程序。4.2对于公司自制或委外加工的量具或专用检具，技质部按工装模具管理程序和测量、检测设备管理办法执行。5.1新购测量设备需按自校规程或送委外校验，如发现不合格则退货或重新购买；自制专用检具不合格，返工或重新制做。6.1技质部验收合格后，检定人员凭入库单办理入库手续；6.2对于合格的测量设备，统一编号，按测量、检测设备管理办法执行；6.3使用单位需用测量设备到计量员领取。责任技质部法定检测机构、技质部法定修理机构技质部技质部 技质部使用场所总经理副总经理技质部计量器具年度检定计划、周期检定计划、测量系统分析周期计划质管科计量器具月周期检定计划质管科检定证书、计量器具月周期检定计划质管科合格证、检定证书检校记录MSA分析记录质管科质管科计量器具降级、封存报废申请单；合格证总经理质管科各部门计量器具领用登记单；计量器具降级、封存、报废申请单；8、相关表单计量器具采购申请单 CSR/TD.P.003计量器具自制申请单 CSR/TD.P.013计量器具台帐 CSR/TD.P.008计量器具封存、降级、报废申请单 CSR/TD.P.007计量器具领用记录 CSR/TD.P.005计量器具年度检定计划 CSR/TD.P.006计量器具月周期检定计划 CSR/TD.P.009计量器具历史记录卡 CSR/TD.P.004测量系统分析周期计划表 CSR/TD.P.0149、附件：无7建 档流程图A8周期检 定 N 9修理 Y10标 识 检定 Y N 11车间领用12报废或降等 输入/输出Ù测量、检测设备管理办法Ú计量器具台帐Ú计量器具历史记录卡Ù测量设备周期校准计划Ù检定规程Ù自校规程Ú检测数据Ù校准记录Ú计量器具修理通知单Ú周期检定合格证Ù修理后计量器具Ú校准记录Ù计量器具领用记录Ù计量器具降级/报废申请单Ú计量器具降级/报废申请单注 解7.1技质部根据测量、检测设备管理办法进行编号并纳入计量器具台帐，并填写相应的计量器具历史记录卡；7.2关键测量设备要编制作业指导书。8.1根据技质部编写的测量设备周期校准计划，在有效期到期前，通知法定检测机构来公司校检或外送检定；8.2有条件内部检定的计量器具，根据计量器具周期检定表、检定规程和自校规程进行检校。9.1内校不合格由技质部进行调修，外校不合格由法定修理机构调修。10.经校检合格的测量设备，由技质部贴上合格标识。11修理后根据检定规程和自校规程进行判定，合格的由车间领用。12经修理后仍达不到使用要求时，申请报废或降级等，由副总经理批准，重大的则由总经理批准后可执行。6相关记录记录名称记录编号保存地点责任部门保存期限采购申请单Q/XY7.6-B0701技质部各部门2年送检通知单Q/XY7.6-B0702技质部计量员2年计量器具台帐Q/XY7.6-B0703技质部技质部长期计量器具领用记录Q/XY7.6-B0704技质部技质部2年检测设备周检计划表Q/XY7.6-B0705技质部技质部长期计量器具管理卡Q/XY7.6-B0706技质部技质部长期计量器具偏离距离反馈单Q/XY7.6-B0707技质部技质部2年周期检定合格证Q/XY7.6-B0708技质部计量员2年计量器具损失清单Q/XY7.6-B0709技质部技质部2年7相关文件文件名称文件编号测量、检测设备管理办法Q/XY7.6 -G0701自校规程Q/XY7.6 -G0702检测设备操作指导书Q/XY7.6 -G0703测量系统分析作业规范Q/XY7.6 -G0704实验室管理程序Q/XY7.6 .3-X07018 附件8.1在使用内部实验室时，应按实验室管理程序开展相应的校准和尺寸、材料、性能实验活动。8.2需委托外部实验室进行检验实验时应选择具有国际标准ISO/IEC17025或等同的国家标准GB/T15481认证资格并具有确定范围的实验室。8.3测量系统分析见三级文件测量系统分析作业规范