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2012综合评价细则股份有限公司综合评价检查标准项目 类别 标准 1、将安全生产规章制度发放到相关工作岗位； 2、对员工进行培训和考核且有相关记录。 3、不得缺少一项培训和考核。 1、 基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，编制齐全、适用的岗位安全操作规 根据生产特点，编制岗位操作标准，并发 程； 放到相关岗位。 2、岗位操作规程齐全、适用； 3、内容必须有基于特定风险分析、评估和控制。 1、 向员工下发岗位操作标准，并对员工进行培训和考核；不得少发一个岗位； 2、有培训和考核记录等资料； 4、培训和考核不得有漏项和缺少培训和考核记录。 1、 建立文件和档案的管理制度； 严格执行文件和档案管理制度，确保安全 2、以文件形式发布； 规章制度和操作规程编制、使用、评审、 3、明确安全规章制度和操作规程编制、使用、评审、修订等责任部门/人员、流 修订的效力。 程、形式、权限等； 4、将具体档案资料、保存周期、保存形式传达到相关人员。 1、对下列主要安全生产资料进行档案管理： 文件和档案管 安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取使用记录、员工安全教育培训记录 理 建立主要安全生产过程、事件、活动、检 、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台帐、安全生产检查记录、授权作业 查的安全记录档案，并加强对安全记录的 指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业 人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施 有效管理。 管理台账（包括安装、运行、维护等）、有关强制性检测检验报告或记录、新改 扩建项目“三同时”、风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息 、技术图纸等 确定安全教育培训主管部门，按规定及岗 1、建立内部安全教育培训的管理制度； 位需要，定期识别安全教育培训需求，制 2、以文件形式发布生效； 教育培训管理 定、实施安全教育培训计划，提供相应的 3、制度中不得缺少一类培训规定； 资源保证。 4、必须与国家有关规定一致。 操作标准 备注 1、确定安全教育培训主管部门； 2、定期识别安全教育培训需求； 3、制定各类人员的培训计划； 4、培训需求必须识别充分； 5、培训计划中不得缺少一类培训。 应做好安全教育培训记录，建立安全教育 培训档案，实施分级管理，并对培训效果 进行评估和改进。 单位的主要负责人和安全生产管理人员， 必须具备与本单位所从事的生产经营活动 安全生产管理 相适应的安全生产知识和管理能力。法律 人员教育培训 法规要求必须对其安全生产知识和管理能 力进行考核的，须经考核合格后方可任职 。 1、按计划进行安全教育培训； 2、记录完整齐全； 3、进行效果评估； 4、根据评估作出改进； 1、主要负责人经考核合格上岗； 2、安全管理人员经培训考核合格的或按有关规定进行再培训； 3、培训要求必须符合生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局令第3 号）要求的。 对操作岗位人员进行安全教育和生产技能 培训，使其熟悉有关的安全生产规章制度 1、 对岗位操作人员进行安全教育和生产技能培训和考核，考核不合格人员，不 和安全操作规程，并确认其能力符合岗位 得上岗； 要求。未经安全教育培训，或培训考核不 2、进行上岗前的职业健康培训和在岗期间的定期职位健康培训。 合格的从业人员，不得上岗作业。 新入厂人员在上岗前 必须 经过 厂、 车间 （工段、区、队）、班组三级安全教育培 训。 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施 投入使用前，应对有关操作岗位人员进行 操作岗位人员 专门的安全教育和培训。 操作岗位人员转岗、离岗一年以上重新上 教育培训 岗者，应进行车间(工段)、班组安全教育 培训，经考核合格后，方可上岗工作。 1、对新员工进行“三级”安全教育培训必须有针对性避免流于形式； 2、新入厂人员上岗必须经三级安全教育培训。 在新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，应对有关岗位操作人 员进行专门的安全教育和培训。 岗位操作人员转岗和离岗一年重新上岗者，应进行车间(工段)、班组安全教 育培训，经考核合格后，方可上岗工作。 操作岗位人员 教育培训 从事特种作业人员和特种设备作业人员应取得特种作业操作资格证书，方可 上岗作业。 1、特种作业人员和特种设备作业人员配备合理； 从事特种作业的人员应取得特种作业操作 2、有特种作业和特种设备作业岗位必须配备相应作业人员； 资格证书，方可上岗作业。 3、特种作业和特种设备作业人员必须有资格证书方能上岗作业； 4、证书不得过期应及时审核； 5、特种作业和特种设备作业人员必须有档案资料。 对相关方的作业人员进行安全教育培训。 作业人员进入作业现场前，应由作业现场 所在单位对其进行进入现场前的安全教育 培训。 其他人员教育 培训 1、 对相关方进行安全教育培训，培训合格后，取得入厂证后方可入厂工作； 2、作业人员进入作业现场前，应由作业现场所在单位对其进行进入有针对性的现 场前的安全教育培训。 3、教育培训内容应根据具体作业活动的特点，有针对性的进行培训。 1、对外来参观、学习等人员进行有关安全规定、可能接触到的危害及应急知识等 对外来参观、学习等人员进行有关安全规 内容的安全教育和告知； 定、可能接触到的危害及应急知识的教育 2、内容与实际相符； 和告知。 3、提供相应劳保用品； 4、有专人带领。 通过安全文化建设，促进安全生产工作。 企业应采取多种形式的安全文化活动，引 导全体从业人员的安全态度和安全行为， 1、采取多种形式的活动来促进企业的安全文化建设，促进安全生产工作； 安全文化建设 逐步形成为全体员工所认同、共同遵守、 2、安全文化建设与企业安全文化建设导则（AQ/T9004）相符。 带有本单位特点的安全价值观，实现法律 和政府监管要求之上的安全自我约束，保 障企业安全生产水平持续提高。 1、 建立新、改、扩建工程“三同时”管理制度； 2、以文件形式发布生效； 3、制度符合有关规定。 1、新、改、扩建工程的安全设施、职业病防护措施应与建设项目主体工程同时设 计、同时施工、同时投入生产和使用。 2、有建设或产权单位对“三同时”进行评估、审核认可手续并投用； 3、项目立项审批手续健全； 4、设计、评价或施工单位资质符合规定； 5、 安全投资纳入项目概算； 6、项目按规定进行安全预评价或安全验收评价； 7、初步设计有安全专篇或安全专篇审查通过； 8、变更安全设备设施经设计单位书面同意； 9、隐蔽工程经验收投用； 10、安全设备设施同时投用； 11、安全预评价报告、安全专篇、安全验收评价报告报安全生产监督管理部门备 案。 1、厂址选择吧不易受自然灾害影响或严重影响周边环境； 2、无一处不符合规定。 1、平面布置应合理安排车流、人流、物流，保证安全顺行。 1、进行照度测量； 2、天然采光和人工照明符合要求。 1、主要生产场所的火灾危险性分类及建构筑物防火最小安全间距，应遵循建筑 设计防火规范（GB50016）； 2、不得构成重大火灾隐患。 1、按建筑物防雷设计规范（GB50057）的规定设置防雷设施； 2、定期检查； 3、防雷设施完好。 1、休息室、浴室、更衣室不得有一个未设在安全区域内； 2、各种操作室、值班室不得设在可能泄漏有毒有害气体的危险区域内； 建设项目的所有设备设施应符合有关法律 3、可能泄漏有毒有害气体的危险区域附近的各种操作室、值班室应安装相应气体 法规、标准规范要求；安全设备设施应与 报警仪。 建设项目主体工程同时设计、同时施工、 同时投入生产和使用。 生产设备设施 建设 建设项目的所有设备设施应符合有关法律 法规、标准规范要求；安全设备设施应与 建设项目主体工程同时设计、同时施工、 同时投入生产和使用。 1、安全出入口（疏散门）不应采用侧拉门（库房除外），严禁采用转门； 2、厂房、梯子的出入口和人行道，不宜正对车辆、设备运行频繁的地点，否则应 生产设备设施 设防护装置或悬挂醒目的警告标志。 建设 1、 直梯、斜梯、防护栏杆和工作平台应符合固定式钢梯及平台安全要求 （GB4053.1-3）的规定。 1、使用表压超过0.1MPa的油、水、煤气、蒸汽、空气和其他气体的设备和管道系 统，应安装压力表、安全阀等安全装置； 2、各处应定期检定。 3、张贴检定标签或标牌 。 1、不同介质的管线，进行介质名称和流向标识； 2、应按照工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识（GB7231）的规定注 明介质名称和流向。 3、无有一条管线不符合要求； 起重机应标明起重吨位，并应设有下列安全装置： （1）限位器； （2）缓冲器； （3）防碰撞装置； （4）超载限制器； （5）连锁保护装置； （6）轨道端部止挡； （7）定位装置； （8）其他：零位保护、安全钩、扫轨板、电气安全装置等； （9）走台栏杆、防护罩、滑线防护板、防雨罩（露天）等防护装置； （10）大型起重机械安全监控管理系统、安全信息提示和报警装置； （11）滑线指示灯、通电指示灯、桥下和驾驶室照明灯等。 1、车间电气室、地下油库、地下液压站、地下润滑站、地下加压站等要害部门， 其出入口应不少于两个（室内面积小于6m2而无人值班的，可设一个）； 2、门应向外开。 1、设有集中监视和显示的火警信号； 2、必须验收合格才能使用； 3、能正常工作。 1、所有设备设施建设应符合有关法律法规、标准规范要求； 2、无存在重大风险或隐患以及有关规定明令禁止的工艺、设备、设施。 按规定对项目建议书、可行性研究、初步 1、按规定对项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条 设计、总体开工方案、开工前安全条件确 件确认和竣工验收等阶段进行规范管理。 认和竣工验收等阶段进行规范管理。 1、建立生产设备设施变更管理制度； 生产设备设施变更应执行变更管理制度， 2、发生变更时，严格履行变更程序； 履行变更程序，并对变更的全过程进行隐 3、实行隐患控制； 患控制。 4、履行变更程序，并对变更的全过程进行隐患控制。 主要负责人履行职责主要负责人全面负责安全生产工作，并履行下列主要职责： （1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行； （2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施； （3）保证本单位安全生产投入的有效实施，结合并查证； （4）设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源。 （5）本单位每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问 题； （6）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； （7）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案； （8）及时、如实报告生产安全事故。 1、建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容 的管理制度； 2、以文件形式发布生效； 3、制度中不得缺少任一环节内容。 1、 建立安全生产责任制； 2、以文件形式发布生效； 3、不得缺一个纵向、横向安全生产责任制； 4、责任制内容与岗位工作实际相符 ； 5、对安全生产责任制落实情况进行考核。 1、对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训； 2、有培训记录； 3、不得缺少人员培训； 4、被抽查人员对责任制清楚。 安全生产责任制 1、定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新； 2、有评审记录； 3、评审、更新频次符合制度规定； 4、更新后以文件形式发布。 1、建立各职能部门的安全职责有文本，覆盖企业内所有单位和部门，不得缺少任 何一个单位； 2.现场抽查部分单位的职责履行情况。 1、建立各级各类人员的安全职责； 2、有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。 3、现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。 职业安全健康规章制度 规章制度符合国家法律法规和标准的要求。 1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法； 2.规划滚动执行，抽查执行情况； 3.三年能完成目标； 4、企业长远规划中有安全健康内容。 1、年度工作计划，计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项 目，且有配套的检查、管理办法； 2.抽查执行情况，有实施进度和分析。 劳动保护措施经费（安措费）管理： 1.年度资金预算中有具备安全生产条件所必需的资金投入（安措费）； 2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等 内容； 3.抽查执行情况。 1、建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度； 2、以文件形式发布生效； 3、符合国家、地方等有关规定。 规划与年度计划 按规定设置安全生产管理机构，配备安全 生产管理人员。 1、按照相关规定设置安全管理机构或配备安全管理人员； 2、以文件形式进行设置或任命； 3、配备的人员必须符合规定。 按规定设置安全生产管理机构，配备安全 1、根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构； 生产管理人员。 2、以文件形式任命； 3、成员包括主要负责人、部门负责人等相关人员。 安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安 全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。 1、定期召开安全专题会； 2、跟踪上次会议工作要求的落实情况的或制订新的工作要求； 3、有会议记录； 4、完成项目且有整改措施。 安全生产管理网络： 1、企业建有统一协调安全健康问题的组织机构； 2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责； 3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能。 安全管理机构： 1、建立相对独立的机构，有机构编制、有管理职能，并有相关文件； 2、参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，并有会议记录。 1、安全管理人员应按企业从业人员的2及以上比例配备； 2、安全管理人员的条件（包括文化程度、身体状况、年龄结构、思想素质、业务 能力等），并经专门培训，取得资格证书。 新职工进厂三级教育。 特种作业人员培训教育（含电工作业、金属焊接、切割作业、起重机械含电梯 作业、企业内机动车辆驾驶、登高架设作业、锅炉作业含水质化验、压力容器 作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）。 中层及中层以上干部教育。 班组长教育。 机构与人员 职业安全健康教育 基础管理考评 职业安全健康教育 基础管理考评 变换工种和“四新”教育。 职业健康教育。 全员教育。 复工教育。 安全管理人员教育。 安全知识抽查合格率。 所有从业人员均参加工伤社会保险。 工伤事故率控制指标（死亡率：0.035；重伤率：0.30） 事故管理 1、工伤事故应按“四不放过”的原则进行处理； 2、事故处理结案记录，应有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范 措施等内容。 事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措 施和落实情况等内容。 设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门 审查。 1、施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行； 2、且有安全健康防护设施运行记录。 “三同时”管理 验收阶段：安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用。 1.验收报告和安全设施运行状况良好； 2.生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价。 安全设施投资应纳入建设项目概算。 1、建立健全了岗位安全操作规程； 2、应有班长、安全员、生产工人安全职责文本； 3、不允许有一人不熟悉职责。 安全技术操作规程。 1、有所有工种的安全技术操作规程文本； 2、人人熟悉安全技术操作规程。 班组安全管理 1、有每周一次的检查与整改记录； 2、隐患必须及时整改； 3、不得出现应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施。 班组安全管理 1、每月两次安全活动。 1、三级安全教育、变换工种教育、复工教育按规定进行，不得少一人。 1、建立健全了岗位安全作业标准，无遗漏岗位； 2、岗位安全作业标准符合安全技术标准。 安全作业标准 1、严格执行岗位安全作业标准； 2、现场抽查岗位安全作业标准的执行情况。 特种设备采购应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督 检验证明等文件。 建立特种设备安全技术档案： 特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以 及安装技术文件和资料； 特种设备定期检验和定期自行检查记录； 特种设备的日常使用状况记录； 特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的 日常维护保养记录； 特种设备运行故障和事故记录。 特种设备及人员安全管理 特种设备定期检验。 1、依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验； 2、查阅设备台帐和检验报告。 特种设备操作人员： 1、特种设备操作人员必须经培训取证后方可上岗； 2、有培训记录和持证登记； 3、操作人员健康检查有记录，不得出现职业禁忌症。 1、外来施工（作业）方与企业签订安全协议； 2、安全协议内容，有双方安全职责、安全防范措施等内容 3、施工现场有可靠的安全防范措施。 相关方安全管理 相关方安全管理 1、生产经营项目、场所、设备的发包或出租必须符合安全管理的规定； 2、发包或出租合同，不得出现承包或租赁方不具备安全生产条件或相应资质为不 合格的现象。 对生产区域内的短期合同工、临时工应有相应的安全管理措施。 1、对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全 管理制度和措施； 2、有管理制度和现场检查记录； 3、有安全管理制度和措施。 现场操作无违反安全操作规程和操作现场违章表现范围中第三方面的内容，现场 抽查。 现场作业无违反安全生产规章制度和操作现场违章表现范围中第二方面的内容， 现场抽查。 防护用品穿戴。 特种作业人员持证情况。 隐患整改： 根据上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况。 1、确定了应急救援的目标和体系； 2、有组织机构和职责、管理程序和管理要点等内容，且与社会应急救援体系能互 动。 针对重点部位，制订了应急救援预案： 1、应急救援预案中有组织指挥机构； 2、相关部门（人员）的职责和分工； 3、潜在危险性评价； 4、应急救援的组织、人员及装备情况； 5、紧急救援措施； 6、经费保障； 7、每年对应急救援预案进行训练和演习。 1.有演习记录。 2.抽查相关人员对应急救援预案知识的掌握。 现场监督检查 应急救援预案 1、建立事故应急救援制度； 按规定建立安全生产应急管理机构或指定 2、制度内容较全或针对性较强。 专人负责安全生产应急管理工作。 1、按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工 作； 2、专人能力能满足要求。 1、建立与本单位生产安全特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急救 援人员； 应急机构和队 伍 建立与本单位安全生产特点相适应的专兼 2、队伍或人员能满足要求。 职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援 1、定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练； 人员，并组织训练；无需建立应急救援队 2、有训练计划和记录； 伍的，可与附近具备专业资质的应急救援 3、定期训练； 队伍签订服务协议。 4、按计划训练； 5、训练科目不全； 6、救援人员清楚职能或熟悉救援装备使用。 应急预案 按应急预案编制导则，结合企业实际制定生产安全事故应急预案，包括综合 企业应按规定制定生产安全事故应急预 案，并针对重点作业岗位制定应急处置方 预案、专项应急预案和处置方案。 案或措施，形成安全生产应急预案体系。 建立火灾、爆炸和毒物逸散等重大事故的专项应急预案。 企业应按规定建立安全生产应急管理机构 或指定专人负责安全生产应急管理工作。 建立事故应急救援制度。 按相关规定建立安全生产应急管理机构或指定专人负责安全生产应急管理工 应急机构和队 企业应建立与本单位安全生产特点相适应 作。 建立与本单位生产安全特点相适应的专兼职应急救援队伍或指定专兼职应急 伍 的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应 救援人员。 急救援人员，并组织训练；无需建立应急 救援队伍的，可与附近具备专业资质的应 定期组织专兼职应急救援队伍和人员进行训练。 急救援队伍签订服务协议。 1、按应急预案编制导则 2、结合企业实际制定完整的生产安全事故应急预案，包括综合预案、专项应急预 案和处置方案 ； 3、应急预案的格式和内容符合有关规定； 按规定制定生产安全事故应急预案，并针 4、有重点作业岗位应急处置方案或措施； 对重点作业岗位制定应急处置方案或措 5、在重点作业岗位公布应急处置方案或措施； 施，形成安全生产应急预案体系。 6、有关人员熟悉应急预案和应急处置方案或措施。 1、 建立火灾、爆炸和毒物逸散等重大事故的专项应急预案； 2、制定的专项应急预案针对性较强。 应急预案应根据有关规定报当地主管部门 1、根据有关规定将应急预案报当地主管部门备案； 备案，并通报有关应急协作单位。 2、并通报有关应急协作单位。 应急预案应定期评审，并根据评审结果或 生产安全事故应急预案的评审、发布、培训、演练和修订应符合生产安全 实际情况的变化进行修订和完善。 事故应急预案管理办法（国家安全监管总局令第17号）。 1、生产安全事故应急预案应定期评审、发布、培训、演练和修订并有详细的记 录； 2、及时修 订； 3、根据评审结果或实际情况的变化修订； 按应急预案的要求，建立应急设施，配备应急装备，储备应急物资。 按规定建立应急设施，配备应急装备，储 1、对应急设施、装备和物资进行经常性的检查、维护、保养，确保其完好可靠； 应急设施装备 备应急物资，并进行经常性的检查、维护 2、有检查、维护、保养记录； 物资 、保养，确保其完好、可靠。 3、不得缺少每一项记录； 4、无一处不完好、可靠。 1、制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预 案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练； 2、有应急演练方案和记录； 组织生产安全事故应急演练，并对演练效 3、演练方案不得简单或缺乏执行性； 果进行评估。根据评估结果，修订、完善 4、高层管理人员必须参加演练。 应急预案，改进应急管理工作。 应急预案 应急演练 应急演练 组织生产安全事故应急演练，并对演练效 果进行评估。根据评估结果，修订、完善 应急预案，改进应急管理工作。 1、对应急演练的效果进行评估，且有评估报告； 2、评估报告认真总结问题或提出改进措施； 3、根据评估的意见修订预案或应急处置措施。 1、发生事故后，应立即启动相关应急预案，积极开展事故救援； 2、达到预案要求。 事故救援 发生事故后，应立即启动相关应急预案， 1、应急结束后，应编制应急救援报告； 积极开展事故救援。 2、应全面总结分析应急救援工作。 1、 建立事故的管理制度； 2、明确报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。 1、发生事故后，主要负责人或其代理人应立即到现场组织抢救； 发生事故后，应按规定及时向上级单位、 2、采取有效措施，防止事故扩大。 政府有关部门报告，并妥善保护事故现场 及有关证据。必要时向相关单位和人员通 1、 按规定及时向上级单位和有关政府部门报告； 2、保护事故现场及有关证据； 报。 3、报告的事故信息内容和形式与规定相符。 1、对事故进行登记建档管理； 2、登记管理规范。 按照相关法律法规、管理制度的要求，组织事故调查组或配合有关政府行政 部门对事故、事件进行调查： 发生事故后，应按规定成立事故调查组， 1、事故发生后，有调查报告； 明确其职责与权限，进行事故调查或配合 2、按“四不放过”原则处理； 上级部门的事故调查。 3、调查报告内容全面； 4、相关的文件资料整理归档。 事故调查应查明事故发生的时间、经 1、事故发生后，进行统计分析； 过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失 2、统计分析符合规定； 等。 3、向领导层汇报结果。 事故报告 事故调查和处 理 事故调查和处 理 事故调查组应根据有关证据、资料， 分析事故的直接、间接原因和事故责任， 1、对本单位的事故及其他单位的有关事故进行回顾、学习； 提出整改措施和处理建议，编制事故调查 2、有关人员对原因和防范措施必须清楚。 报告。 1、建立安全生产标准化绩效评定的管理制度； 2、明确对安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化规范的符合情况、安全 管理实施计划的落实情况的测量评估的方法、组织、周期、过程、报告与分析等 要求，测量评估应得出可量化的绩效指标。 3、制度具有操作性和针对性。 1、通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐 患整改、考评考核等方面存在的问题，由安全生产委员会或安全生产领导机构讨 论提出纠正、预防的管理方案，并纳入下一周期的安全工作实施计划中。 每年至少一次对本单位安全生产标准化的 2、进行讨论且形成会议纪要； 实施情况进行评定，验证各项安全生产制 3、纠正、预防的管理方案，纳入下一周期实施计划。 度措施的适宜性、充分性和有效性，检查 1、将安全生产标准化工作评定报告向所有部门、所属单位和从业人员通报； 安全生产工作目标、指标的完成情况。 企业主要负责人应对绩效评定工作全面负 2、抽查发现有关部门和人员对相关内容清楚。 责。评定工作应形成正式文件，并将结果 向所有部门、所属单位和从业人员通报， 1、评定周期每年至少一次对安全生产标准化实施情况进行评定； 作为年度考评的重要依据。 2、形成正式的评定报告； 企业发生死亡事故后应重新进行评定。 3、主要负责人组织和参与； 4、评定报告形成正式文件； 5、评定中不缺少元素内容或支撑性材料较全； 6、对前次评定中提出的纠正措施的落实效果进行评价； 7、发生死亡事故或生产工艺发生重大变化应重新进行评定。 1、将安全生产标准化实施情况的评定结果，纳入部门、所属单位、员工年度安全 绩效考评； 2、评定结果纳入年度考评； 3、年度考评不得缺少任一部门、单位、人员； 4、年度考评结果落实兑现到部门、单位、人员。 绩效评定 持续改进 1、根据安全生产标准化的评定结果和安全预警指数系统，对安全生产目标与指标 、规章制度、操作规程等进行修改完善； 2、制定完善安全生产标准化的工作计划和措施，实施计划、执行、检查、改进 （PDCA）循环，不断提高安全绩效。 根据安全生产标准化的评定结果和安全生 3、修订完善的记录与安全生产标准化系统评定结果一。 产预警指数系统所反映的趋势，对安全生 产目标、指标、规章制度、操作规程等进 安全生产标准化的评定结果要明确下列事项： 行修改完善，持续改进，不断提高安全绩 （1）系统运行效果； 效。 （2）系统运行中出现的问题和缺陷，所采取的改进措施； （3）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果； （4）系统中各种资源的使用效果； （5）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性； （6）与相关方的关系。 1、制定了危险源的识别和评价方法； 2、组织实施了危险源的识别和评价，且无遗漏； 3.对重大危险源（符合GB182182000规定）已上报有关单位。 1、对所有危险源已通过各种途径通报相关岗位从业人员； 2.所有危险源均制定了管理和技术措施、应急救援预案等。 及时进行了危险源的更新和调整。 工伤事故档案 职业安全健康教育档案 违章记录及安全奖惩档案 隐患及整改档案 安措项目档案 特种设备及危险设备档案 特种作业及危险作业人员健康档案 职业危害防护设施档案 职业病档案 职业危害因素监测和技术评价档案 有害作业人员健康卡片档案 职业危害动态观察及职业健康统计报表档案 危险源管理 安全健康档案 气瓶状况： 在检验周期内使用； 外观无缺陷及腐蚀； 漆色及标志正确、明显； 安全附件齐全、完好。 工业气瓶 储存要求： 仓库状况良好，安全标志完善 各种瓶及空、实瓶应分开存；放，存放量符合规定； 气瓶在检验期内使用，外观无缺陷及腐蚀，漆色及标志正确、明显，安全附件 齐全、完好； 标记明显，间距合理； 各种护具及消防器材齐全、可靠。气瓶使用时的防倾倒措施可靠，工作场地 存放量符合规定，与明火的间距符合规定。 安全使用： 防倾倒措施可靠； 工作场地存放量符合规定； 与明火间距符合规定。 危险化学品库 危险化学品库应满足： 1、库房符合安全标准的要求； 2、库内有应急预案； 3、危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房符合安全标准的 要求； 4、库内有隔热、降温、通风等措施； 5、消防设施齐全； 6、消防通道畅通； 7、采用相应等级的防爆电器； 8、有效处理废弃物品或包装容器。 消防设施齐全，通道畅通。 危险化学品库 库内有隔热、降温、通风等措施 电气设施应采用相应等级的防爆性电器。 按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器，有防爆工具。 库内有应急救援预案。 本体外观检查： 连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷； 外表面无严重腐蚀、漆色完好； 相邻管道与构件无异常。 安全附件： 压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用； 安全阀铅封完好、动作可靠，检验周期内使用，工作状态合理，记录齐全； 爆破片的工作压力、温度与工作参数相符，安装合理； 液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠。 支承（座）应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固 。 疏水器、排污（水）阀及其管道无泄漏，布局合理，对周围环境无污染。 运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无异常振动声响现象；有定期巡回检 查记录。 电气设备符合安全要求，机组旁应设紧急停机按钮保护装置（开关）。 空压机布置合理，空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离。 空压机必须放在有足够通风的房间里、其区域内无灰尘、化学品、金属屑、油漆 雾等。 压力容器 厂内机动车辆 1、车辆整洁、资料齐全。 2、厂内机动车辆应满足：在检验有效期内使用，动力系统运转平稳，无漏电、漏 水、漏油。灯光电气完好，仪表、照明、信号及各附属安全装置性能良好。轮胎 无损伤。制动距离符合要求； 3、全部定期检验。 机械传动部位防护装置齐全可靠。 操作岗位和每隔20米左右应设置相应的紧急开关，且灵敏可靠。 各种安全保险装置齐全可靠。 运输（输送）机械 通道、梯台、护网（栏）符合要求。 接地（零）线符合要求。 所有启动和停止装置应有明显标志并易于接近，并有必要的预警信号。 低压电气线路（固定线路）应满足：定期进行电缆线路的预防性实验记录。线路 的安全距离符合要求； 线路的导电性能和机械强度符合要求。 线路的保护装置齐全可靠。 线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象。 电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求。 线路相序、相色正确、标志齐全、清晰。 线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物。 低压临时线路应满足： 1、有完备的临时接线装置审批手续； 2、不超期使用； 3、使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管，敷设符合安全要求； 4、装有总开关控制和漏电保护装置； 5、每分路应装设与负荷匹配的熔断器； 6、临时用电设备PE连接可靠； 7、严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路。 箱（柜、板）符合作业环境要求。 低压电气线路（固定线路） 低压电气线路（临时线路） 动力（照明）配电箱（柜、板） 箱（柜、板）内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够的操作空间，符合安全 规程要求。 箱（柜、板）体PE可靠。 动力（照明）配电箱（柜、板） 各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象。 箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护器。 保护装置齐全，与负载匹配合理。 外露带电部分屏护完好。 编号、识别标记齐全，醒目。 电源系统接地制式的运行应满足其结构的整体性，独立性的安全要求。 电网接地系统 各接地装置的电阻检测合格，如：TN系统工作接地低于4 ；重复接地低于10 ； TT系统工作接地低于4 。 TN系统重复接地布设合理。 接地装置的连接必须保证电气接触可靠。有足够的机械强度，并能防腐蚀，防损 伤或者有附加保护措施。 接地装置编号、标识明晰，定期检测报告有效，资料完整。 防雷技术措施须经安全设计与验算，使其保护范围有效。 防雷装置完好；接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻应低于10 。 防雷接地装置 独立避雷针系统与其它系统隔离，间距合格。 建筑物、构筑物的防雷应有防反击、侧击等技术措施；与道路或建筑物的出入口 有防止跨步电压触电的措施；线路应有防雷电波侵入的技术措施。 对防雷区域和防雷装置能定期进行预防性检查、评价和检测，且有关资料齐全有 效。 电源线、焊接电缆与焊机连接处有可靠屏护。 焊机外壳PE线接线正确，连接可靠。 焊机一、二次绕组，绕组与外壳间绝缘电阻值不少于1兆欧。 电焊机 设备设施安全 考评 焊机一次侧电源线长度不超过3米，且不得拖地或跨越通道使用 焊机二次线连接良好，接头不超过3个。 焊钳夹紧力好，绝缘可靠，隔热层完好。 焊机使用场所清洁，无严重粉尘，周围无易燃易爆物。 必须按作业环境的要求，选用手持电动工具。使用类手持电动工具应配有漏电 保护装置，PE线连接可靠。 绝缘电阻符合要求，有定期测量记录。 类电动工具不小于2兆欧 类电动工具不小于7兆欧 类电动工具不小于1兆欧 电源线必须用护管软线，长度不得超过6米，无接头及破损。 电动工具的防护罩、盖及手柄应完好，无松动。 电动工具的开关应灵敏、可靠无破损、规格与负载匹配。 绝缘电阻值不小于1兆欧，且有定期检测记录。 电源线采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不跨越通道，绝缘层无破损，长 度不得超过6米。 PE可靠。 防护罩、遮拦、屏护、盖应完好、无松动。 开关应可靠、灵敏，且与负载相匹配。 电器设备 高低压开关柜、变压器、调压器、互感器、电容器、避雷器、发电机组等设备清 洁完好、无渗漏，油质、油位、温升、绝缘符合要求。 各种保护装置、联锁、信号装置灵活可靠。 高低压母线排、电缆、控制线路符合电气安装规程。 控制系统及测试仪器 临时连接的试验线路安全间距应符合电压等级的要求。 手持电动工具 移动电气装备 控制系统及测试仪器 试验用的仪器仪表符合国家技术标准，经检验合格，并在有效期内使用。 必须按试验台设计要求装置接地装置。 严禁利用保护性接地系统做大电流放电回路。 接地系统及安全用具 独立高压试验站应加设防雷装置。 电气安全用具及防护用品都必须定期安全检查，绝缘强度试验合格，保管可靠。 传动部位应按照如下情况，设置防护罩、盖或栏： （1）以操纵人员站立平面为基准，高度在2米以下的外露传动部位； （2）旋转的键、销、楔等突出大于3毫米的部位； （3）产生切屑、磨屑、冷却液等飞溅，可能触及人体或造成设备与环境污染的部 位； （4）产生射线或弧光的部位； （5）伸入通道的超长工件； （6）超长设备后端300毫米以上的工件； （7）容易伤人的设备往复运动部位； （8）悬挂输送装置跨越通道的下部； （9）高于地面0.7米的操作平台。 设备传动部位 设备设施检维修前应制定方案。检维修方 1、设备设施检维修前应制定方案； 案应包含作业行为分析和控制措施。检维 2、检维修方案未包含作业行为危险性分析、控制措施； 修过程中应执行隐患控制措施并进行监督 3、检维修过程中执行隐患控制措施； 检查。 4、进行监督检查 ； 1、按检（维）修计划定期对设备设施，包括安全设备设施进行检（维）修； 2、进行安全验收； 3、检（维）修方案包含作业危险分析和控制措施； 4、对检（维）修人员进行安全教育和施工现场安全交底； 5、无有失修的现象； 6、检（维）修完毕及时恢复安全装置； 7、必须经安全生产管理机构同意拆除安全设备设施，方能拆除； 8、安全设备设施检（维）修记录归档规范及时； 9、检（维）修完毕后按程序试车。 安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置 1、安全设备设施不得随意拆除、挪用或弃置不用； 不用；确因检维修拆除的，应采取临时安 2、确因检维修拆除的，应采取临时安全措施； 全措施，检维修完毕后立即复原。 3、检维修完毕后立即复原。 设备的设计、制造、安装、使用、检测、 维修、改造、拆除和报废，应符合有关法 设备的全生命周期，应符合相关法