小修作业队HSE检查表.doc

检查时间： 被检单位： 检查地点：项目检查内容检 查 标 准存在问题标准分实得分一、人的方面(5分)1、安全用工(1)新员工、转岗员工签订师徒合同，接受入厂三级安全教育1(2)新员工和调入人员上岗前体检合格12、上岗资质(1)主要负责人、安全管理人员、特种作业人员资格证持证率和复审率100%1(2)含硫化氢区域施工的人员应进行硫化氢防护培训1(3)HSE知识考试合格1二、管理方面(15分)1、管理机构(1)成立HSE领导小组,有HSE组织网络图且分工明确0.5(2)配备至少一名专(兼)职HSE监督员0.52、管理制度(1)岗位HSE责任制齐全，上级文件精神得到落实0.5(2)第一责任人签订HSE领导承诺书；全体员工签订HSE承诺书0.5(3)安全禁令、巡回检查路线图和操作规程齐全0.53、基础资料(1) HSE管理记录、作业指导书、HSE检查表、应急预案、开工验收记录、三设计等齐全1(2)消防设施(器材)、硫化氢检测仪等统计台账及相关检测检验报告齐全规范0.5(3)直接作业环节票证、登记台账齐全1(4)事故档案资料齐全0.5(5)职业卫生档案、职业健康监护档案、职业卫生教育培训档案、个体防护用品发放登记档案资料齐全1(6)特种作业人员、特种设备操作人员台帐齐全0.5(7)清洁生产审核报告有效0.5(8)隐患排查及治理台帐齐全0.5(9)机动车辆、驾驶人管理教育资料齐全0.5(10)HSE活动开展情况，资料齐全0.5(11)HSE观察记录齐全0.5二、管理方面(15分)3、基础资料(12)特殊时间、特殊作业干部现场跟班记录齐全0.54、危害识别(1)每年至少开展一次危害识别和风险评价，同时制定相应的风险削减与控制措施15、应急演练(1)按时、按工况组织演练，记录齐全真实1(2)根据演练情况对应急预案进行修订，并报上一级主管部门审批、备案16、教育培训(1)新入厂、转岗员工的HSE教育记录、试卷齐全有效1(2)员工安全教育培训档案齐全1三、物的方面(49分)1、安全间距(1)值班房、距井口20m且停在季节盛行风的上风向1(2)远程控制台、放喷管线出口距井口20m，分离器距井口15m，高压气井或HS含量10ppm井的放喷管线出口距井口75m12、安全设施(1)设备设施传动、转动部分护罩齐全、固定牢固1(2)梯子、扶手、踏板、栏杆、安全绳齐全完好1(3)作业机及施工车辆排气管阻火器齐全、完好1(4)防碰天车、防坠落器、安全带完好2(5)钻台、二层平台逃生装置安全好用，出口处有砂坑或缓冲垫1(6)正压式空气呼吸器、硫化氢检测仪在校验期内使用；风向标不少于2个23、安全环保标志(1)井场设置“禁止烟火”、“必须系安全带”、“必须戴安全帽”、“必须穿工作服”、“当心机械伤害”、“当心落物、当心井喷”等标志1(2)电气设备、配电屏(柜)设置“当心触电”标志14、电气安全(1)井场照明采用24v，不少于3个，并符合防爆要求1(2)漏电保护器每班交接班时进行检验，搬迁或移动用电设备先切断电源1(3)值班房接地电阻10，电器设备接地电阻4，不应用板房金属架做地线连接体1(4)电气线路采用胶套电缆、无接头，线路走向合理，穿墙加防护套，井场电气线路架空2.5m，埋地敷设时深度0.6m1三、物的方面(49分)4、电气安全(5)施工现场配有绝缘手套、电笔、零克棒等电工器材，并在检验期内使用，电暖器0.5m范围内禁止放置易燃物。1(6)临时接电必须由相应资质的专业电工进行接线。 15、消防安全(1)井场配备8kg干粉灭火器4具，消防锹2把，消防桶2只，性能良好，每月检查一次，营房内每40m2 不少于1具4kg干粉灭火器 16、设备安全(1)井架、地锚等设施符合井深和上提负荷要求，按期检测1(2)游车、大钩、吊卡、吊环无损伤，在检验期内使用1(3)井架基础平稳牢固，井架无扭曲、变形、裂纹1(4)天车与游车、井口在同一垂线上，防跳杆间隙15mm1(5)游车放到井口时，滚筒上钢丝绳余绳15圈，活绳头固定牢靠1(6)指重表(拉力表)在校验期内使用，安全绳套直径1m1(7)抽油杆吊钩、吊卡保险安全有效，校验期内使用1(8)液压动力钳吊绳直径9.5-15.5mm，两端各用3个匹配绳卡固定牢靠，尾绳用16mm钢丝绳，用相匹配绳卡卡牢，防防挤手装置完好2(9)井架绷绳受力均匀，固定牢靠；正常作业时设置6道，前2后4；特殊作业时设置8-10道；绷绳直径16mm，无打结、锈蚀、夹扁等缺陷，每捻矩断丝6丝。1(10)提升钢丝绳直径22mm，无锈蚀、夹扁，每捻矩断丝6丝2(11)地锚长度1.8m，外露0.1mm,地锚螺栓有防止退销，基础坚实1(12)井架绷绳用花篮螺栓或紧绳器调节松紧度；每道绷绳绳卡4个，绳卡型号与钢丝绳匹配，绳卡间距为0.15-0.2m，卡座卡在主绳上，U部卡在辅绳上，卡紧程度以钢丝绳变形1/3为准2(13)提升钢丝绳死绳头用5个相匹配绳卡固定牢靠，卡距0.15-0.2m，卡座坐在主绳上，死绳走井架腹内，底绳兜绕于井架双腿上17、井控安全(1)设计资质、审批符合程序，地质、工程(工艺)、施工设计须有井控安全、防硫化氢等为主要内容的井控专篇2三、物的方面(49分)7、井控安全(2)井口装置、防喷器、放喷管线、井控管汇、控制系统、内防喷工具、井控仪器仪表等安装、维修、检测、试压、开关符合要求5(3)按设计要求压井或灌液18、环境保护(1)工业、生活垃圾分类集中存放1(2)施工时油管桥下面应铺设塑料布，抽油机应安装防护罩1(3)环保交接规范19、职业防护(1)现场配置应急急救包1(2)按规定配置绝缘手套、安全带、安全帽1(3)含硫化氢场所按标准配备正压式空气呼吸器、硫化氢检测仪等防护用品1四、生产作业过程(11分)1、生产准备(1)正确穿戴和使用劳保护品，并进行安全、技术交底1(2)按设计要求做好开工准备，未经验收或验收不合格不准开工12、作业施工(1)检修液压钳、更换液压钳牙片时，切断动力源1(2)在油管枕头上吊卡开口朝上；拉油管人员站在侧面；井口自封上平面高于油管枕头时，安装井口护板2(3)起下重载荷或解卡时应有专人指挥，专人观察井架、基础、地锚、绷绳等安全状况，司钻中途停车，应打死刹车1(4)高压施工时，高压区严禁站人；高压井口固定牢靠；地面管线漏失或设备故障时先放压再处理2(5)压井、替喷、放喷、气举、气化水洗井应用钢质硬管线，弯头12001(6) 遇有六级以上大风、能见度小于井架高度的浓雾天气、暴雨雷电等恶劣天气应停止施工13、完工收尾(1)工完料净场地清1五、违章违禁(18分)1、一般性违章(1)现场发现一般性违章1次，扣罚1分52、严重违章(1)现场发现严重违章行为扣罚5分53、违反禁令(1)现场发现违反安全生产禁令行为扣罚8分8六、其他(2分)(1)发现其他不符合项，每项扣0.5分2总分每一项按标准分扣罚，总扣罚分数不超过本项总分100检查人签字：被检单位签字：