安全生产大检查整改表.doc

安全生产大检查整改表风电场认真贯彻公司关于认真开展2013年安全生产大检查工作的通知文件要求，7月1日-7月31日风电场以“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”为总体要求，认真开展风电场安全生产大检查自查自评工作，经过为期一个月的认真检查，发现电缆中间接头未使用耐火防爆槽盒将其封闭、主变事故放油阀操作手轮未挂“禁止操作”标志牌问题，现制定安全大检查整改表，风电场将认真按照整改计划进行整改。大唐甘肃公司二十五项反措整改表序号反措编号反措要求存在问题检查责任人监督责任人计划整改时间备注1 防止火灾事故1.15.5变压器的本体、有载开关的重瓦斯保护应投跳闸，若需退出重瓦斯保护时，应预先制定安全措施，经总工程师批准，并限期恢复。瓦斯继电器防护罩未罩张君博张兰平2013年12月2.1.2.8事故排油阀应设两个钢质截止阀，其操作手轮应设在距油箱5m以外的地方，并有两个以上的通道，操作手轮不允许加锁，应挂有明显的“禁止操作”标志牌。主变事故放油阀操作手轮主变距离不足5M，未挂“禁止操作”标志牌张君博张兰平2014年08月3.16.1开关柜的五防功能应可靠、简单。严禁五防功能不完善的开关柜进入系统使用，已运行的五防功能不完善的开关柜应尽快完成完善化改造。35KV负荷开关无防锁张君博张兰平2013年10月4.20.3.2对于双母线接线方式的变电所，在一条母线停电检修时，要做好另一条母线的安全措施，防止因人为因素造成运行母线停电。当给停电的母线送电时，有条件的要利用外部电源；若用母联断路器给停电母线送电，母联断路器必须带有充电保护对10KV农网备用电令克应更新张君博张兰平2013年10月13 防止继电保护事故5.13.1高度重视继电保护工作，充实配备技术力量，加强继电保护工作人员专业技能和职业素质的培训，保持继电保护队伍的稳定。继电保护队伍能力不够，需增加继电保护专业人员，并加强培训。张君博张兰平2013年10月大唐甘肃公司防人身伤害整改表序号检查内容存在问题检查责任人监督责任人计划整改时间 备注1检查未办理工作许可手续之前，人员及车辆是否进入工作现场。风机厂家人员有未办理工作许可手续之前，人员和车辆进行工作现场情况张君博张兰平2013年9月2在办理许可手续后，是否严格执行监护制度。工作负责人是否始终在工作现场认真履行监护职责。现场监护人是否佩戴明显的标志，当工作地点分散，监护有困难时，根据现场的安全条件、施工范围、工作需要，是否增设专责监护人。现场监护人员没有佩戴明显的标示张君博张兰平2013年9月3工作班开工前是否严格执行流程“六规”，使参加工作的每个成员都知道工作时间、工作地点、工作内容、停电范围、邻近带电部位，危险点及防控措施，明确分工和责任；做到所有工作人员明白后，在危险点措施栏签字，方可开始工作。迟到人员开始工作前，工作负责人应向其详细交代以上各项内容和安全措施。外单位人员开工前对流程“六规”执行不到位张君博张兰平2013年9月4油漆工等非电气人员或外单位人员进入生产现场是否经过安全教育培训、考试和安全技术交底，并按规定办理施工手续和工作票。工作前，工作负责人是否向工作班全体人员清楚交待现场安全措施、带电部位和其他安全注意事项。外单位人员进入生产现场安全教育执行部到位张君博张兰平2013年9月5在电气设备上进行的工作，是否按工作票上所列工作项目进行。是否在工作中擅自扩大工作任务，超范围工作。如确实需要扩大工作任务，是否由工作负责人报请工作许可人签名同意，并在工作票上填写新增工作任务后，方准开始进行新增项目的工作。因工作需要变更或增设安全措施，是否将原工作票作废，填用新的工作票，并重新履行工作许可手续；安全措施变更是否通知工作班成员。在风机工作中，外委厂家人员有扩大工作范围的违章现象张君博张兰平2013年9月6高处作业人员是否衣着灵便，穿软底鞋，正确佩带安全带和安全帽等防护用具。进入生产现场（办公室、控制室、值班室和检修班房除外），是否正确佩戴安全帽。没有下颏带的安全帽是否不允许使用。连身服尺码不符合张君博张兰平2013年8月整改7操作人员在执行操作过程中，是否严禁使用移动电话、对讲机等。如确需要使用移动通话设备进行与工作有关的通话时，是否首先停止处理相关的工作。电气操作是否严禁携带手机等通讯设备。带手机到现场荆雪梅张兰平2013年8月整改7运行人员在巡视设备时，是否一边步行走动一边使用移动电话。存在此现象荆雪梅张兰平2013年8月整改8在低压设备上进行有弧光危险（带电接线等）的操作是否使用带防电弧面罩的安全帽。无带面罩安全帽张君博张兰平2013年8月整改9是否携带火种进入生产或储存易燃易爆危险物品的场所。有张君博张兰平2013年8月整改10进入施工现场必须正确佩带合格的安全帽。存在有帽带未带现象张君博张兰平2013年8月整改11驾驶员应严格执行国家道路交通安全法及集团公司和公司有关规定，每天出车前是否对车辆进行“三检”（出车前、行车途中、行车后）对车辆进行安全性能方面的全面检查，并作详细记录，杜绝病车上路。是否驾驶安全设施不全或者有安全隐患的机动车。应定期对车辆进行检修，以确保员工上下班安全张君博张兰平2013年8月整改12机动车在保证安全的情况下，在没有限速标志的厂站内行驶时，车速是否超过每小时15公里。有超速现象张君博张兰平2013年8月整改13严禁驾驶员一边开车一边打手机或一边查看信息。必要时，是否选择安全地点靠右暂停，电话联系结束后，再集中精神驾驶。有此现象张君博张兰平2013年8月整改14驾驶员和乘坐人员在车辆行驶途中是否按规定使用安全带。有不系安全带现象张君博张兰平2013年8月整改大唐甘肃公司交通安全大检查整改表序号检查项目检查情况检查责任人监督责任人计划整改时间备注5是否每月开展“交通安全学习日”活动没有每月开展“交通安全学习日”活动张君博张兰平2013年8月14交通安全检查是否坚持重点和普遍检查相结合的原则，做到每日重点查。每月或遇重大节日、重大政治活动期间全面检查，做到每台车必查。对存在隐患、车况不好的车辆严禁上路没有对交通安全检查是否坚持重点和普遍检查相结合的原则，做到每日重点查。每月或遇重大节日、重大政治活动期间全面检查，做到每台车必查。对存在隐患、车况不好的车辆严禁上路张君博张兰平2013年9月18是否建立、健全机动车驾驶员档案没有建立、健全机动车驾驶员档案张君博张兰平2013年9月23是否建立、健全违章、事故的调查处理记录档案没有建立、健全违章、事故的调查处理记录档案张君博张兰平2013年9月22是否建立、健全交通安全学习记录档案没有建立、健全交通安全学习记录档案张君博张兰平2013年9月大唐甘肃公司流程“六规”执行整改表序号检查内容存在问题检查责任人监督责任人计划整改时间备注1.查生产早会，生产领导对本企业生产作业流程“六规”管理工作开展有点评，有纠偏。有纠偏张君博张兰平2013年8月整改2.操作票、工作票讲解率是否达到100%。讲解有欠缺，讲解内容不够全面张君博荆雪梅张兰平2013年9月3.查班组安全日、学习班记录，班组是否将流程“六规”管理规范和观摩“三讲”视频作为学习内容。班组对流程“六规”管理规范和观摩“三讲”视频没有落实到位，学习不够全面。张君博张兰平2013年9月4.查班组安全日、学习班和班前班后会，厂领导、管理人员按照流程“六规”管理规范要求参与对口班组班前（后）会、安全日活动及观摩“三讲”视频，及时纠偏改进。管理人员没有参与班组班前班后会、安全日活动“三讲”视频，没有及时进行纠偏改进张君博张兰平2013年9月5.查技术问答、现场考问讲解等记录，是否开展生产作业流程“六规”讲解环节的培训，未定期开展技术问答、现场考问讲解等岗位练兵活动技术问答、现场拷问讲解记录对开展流程“六规”讲解环节的培训不够完善，没有执行到位，没有定期开展岗位练兵活动张君博张兰平2013年9月6.查班组应配置规程、图纸、检修作业指导书、标准票和危险点分析预控手册等。检修规程、检修作业指导书正在编制，还没有完善张君博张兰平2013年9月7.查机组大小修和年度检修计划，“三讲”内容应该随同检修作业指导书同步编制。设备没有移交，目前还未完善机组大小修和年度检修计划，“三讲”内容的同步编制张君博张兰平2013年9月8.查两票，专业技术人员应本部门检修作业指导书、标准工作票或操作票及危险点预控措施票进行补充完善。专业技术人员对两票中的危险点预控措施票没有完善补充张君博张兰平2013年9月9.查视频评价系统，三讲室讲解过程中是否存在人员行为不规范情况。外围人员讲解过程中有人员不严肃、服装不统一的现象发生张君博张兰平2013年9月10.查机组大小修和年度检修计划，“三讲”内容应该随同检修作业指导书同步编制。设备没有移交，目前还未完善机组大小修和年度检修计划，“三讲”内容的同步编制张君博张兰平2013年8月整改11.查早会记录，安监部每日应对本企业生产作业流程“六规”管理开展情况进行监督点评，对违反流程“六规”管理规范的落实责任，兑现奖惩。由于安监部门在兰州办公，未能每日对风电场早会记录流程“六规”管理开展情况进行点评，只有定期对流程“六规”管理开展情况进行监督点评，兑现奖惩。（整改） 张 君博张兰平2013年8月整改12.查早会记录，生产各部门每日应对本部门生产作业流程“六规”管理开展情况进行监督点评，未对违反流程“六规”管理规范的落实责任，兑现奖惩。早会记录中，生产管理人员没有每日对作业流程“六规”管理开展情况进行监督点评，没有做到全面监督张君博张兰平2013年10月整改13.查各部门月度嘉奖考核记录、部门月度安全分析会议纪要，应对本部门各级人员到位讲解、现场指导情况进行统计、分析、量化排名，对不规范行为进行纠偏，落实责任，兑奖奖惩。现场指导情况统计、分析不全面，没有量化排名张君博张兰平2013年8月整改14.企业应每月组织开展生产作业流程“六规”管理专题培训，开展经验交流会、讲演竞赛。没有每个月定期开展生产作业流程“六规”管理专题培训，开展经验交流会、讲演竞赛张君博张兰平2013年 8月整改15.检查班前班后会，应对计划性工作提前做预安排，确定主讲人。班前班后会没有对计划性工作提前做好预安排，确定主讲人。张君博张兰平2013年8月整改16.查两票，专业技术人员应本部门检修作业指导书、标准工作票或操作票及危险点预控措施票进行补充完善。专业技术人员对两票中的危险点预控措施票没有完善补充张君博张兰平2013年8月整改17.查视频评价系统，三讲室讲解过程中是否存在人员行为不规范情况。外围人员讲解过程中有人员不严肃、服装不统一的现象发生张君博张兰平2013年8月整改18.查每项任务是否进行了预学习，并有三讲材料准备。没有针对每项任务进行预学习张君博张兰平2013年8月整改