新办驾校可行性报告.doc

涉县华通机动车驾驶员服务有限公司可行性报告一、项目概要1、项目名称：涉县华通机动车驾驶员服务有限公司2、项目建设性质：新建项目3、项目负责人：申献花4、项目建设地点：涉县西戌原废弃焦化厂5、项目建设规模：57.8亩建设用地6、项目建设期限：6个月7、项目投资规模：300万元（人民币）8、资金来源：自筹二、项目提出背景近年来,全国各地普遍形成了持续不衰的学车热。仅以涉县为例,现已有驾校2所,年培训驾驶员达数千人以上。驾校的迅猛发展,究其原因,首先在于人们思想观念的转变。驾车,已不再是人们追求的职业,而是一种技能。会驾车,无疑是增加择业时的一点筹码。其次,我国的汽车市场正在由公款购车为主转向以私款购车为主的市场。私人购车量的急剧扩大,使普通人驾车的欲望机会增多,这无疑是学车族人数大增的最重要原因。而新的汽车驾驶训练考试办法颁布后,学车人的年龄大大放宽,这也大大激发了人们的学车热情。涉县地理位置位于河南河北山西三省交界。而又是邯郸市的旅游重镇，人口众多。我们在这样的环境中申请办理机动车驾校，使驾校在扩大生源，服务用户方面具有竞争力，驾校的学员,无疑是最有潜力、销售市场最集中的汽车消费群体。驾校行业，无疑是前景广阔的发展行业。三、项目可行性1、政策支持力度加大。从2009年4月1日起，新的机动车驾驶员培训管理规定的实施，驾驶员培训学校将逐步对学车者实施学时预约和按学时收费的新制度，同时对驾校教练提出了更高的资质要求。新的规定对教练员管理、驾校经营管理等方面进行了更严格的规定，将最大限度地保护学员的权利，同时也将对学员学车的观念、时间和费用成本带来很大影响。新规定对驾校的教练员的资质做出了明确的规定。教练员分为理论教练员和驾驶操作教练员。都要具备相应的证书，且年龄不超过60周岁。同时规定还要求，道路运输管理机构应当制定机动车驾驶培训教练员教学质量信誉考核办法，对机动车驾驶培训教练员实行教学质量信誉考核制度。教练员教学质量信誉考核内容应当包括教练员的基本情况、教学业绩、不良记录等。政策上的支持力度加大，为涉县华通机动车驾驶员服务有限公司的建立创造了更规范的环境，也从某个角度上保证了驾校的质量。四、项目建设条件1、地理位置优越，拟建的涉县华通机动车驾驶员服务有限公司位于西戌镇平涉公路西侧，车辆出行方便，交通道路畅通，场地方正宽广。有二期发展的潜质。地址位置优越，交通方便，我们在此择地建校极为有利，大大方便三省交界就近居民实现学车梦想。2、区域经济状况，涉县在近几年经济突飞猛进，经济建设方面取得可喜的成绩，居民生活水平不断提高，招商引资力度加大，外商投资企业纷纷落户涉县，外来居住人口急剧上升。民营企业发展节节攀升。本地区私家车消费不断增长，对培训驾驶学员证书迫切需要更为突出，对我们在此时此地办校又创造了利好因素。五、办校总体设想1、本校占地面积57.8亩，分别盖两幢楼用于办公和教学。2、教练场地按规范的设计标准进行施工。3、本校建设目标是为了从教员出发，围绕以人为本的中心，创造优质的环境，场地空间设施齐全，设计理念迎合标准的教学规范。六、主要服务业务拟建涉县华通机动车驾驶员服务有限公司服务对象是面向驾驶员培训服务、办理相关业务（学员报名、学员管理、考核管理、财务管理、综合查询、学员证打印、驾证申请表以及各种查询和统计）和提供学车相关资讯。1、本校的主要服务是驾驶员培训教学。教学内容基本上都是按照交通部的机动车驾驶员培训教学大纲及机动车驾驶员培训教材来实施。同时将结合本校的特色进行教学。在交通部规定的基础上结合驾校的实际情况制定了自己的更加详实的教学大纲，教学大纲要求做到科学安排，教学课程要突出重点、难点,教学态度要明确，坚持四心耐心、细心、诚心和爱心。教学内容必须包括开车的技巧、过障碍的技巧、紧急情况的处理以及相关交通事故、生动的案例，同时确保每一位管理人员、业务员、教练员、学员都了解每一阶段的教学内容，进行相应的检查或考前复核。2、本驾校初建时期设想购置教学车辆30辆。车型主要以雪铁龙为主。七、安全与环境建设1、安全设施。拟建涉县华通机动车驾驶员服务有限公司教练场地的训练规模达到训练车辆总数30辆以上。训练场容纳训练车辆总数的14车辆同时进行基础训练和场地式样驾驶训练的要求。训练道路满足容纳训练车辆总数的34车辆同时进行道路训练的要求。场地设备包括交通标准牌、交通信号灯、科目设置牌、桩杆、桩头、路障栏、路障堆、画线滚筒等必须设施。教练场有围墙或利用天然屏障封闭，在训练区与公务、生活区之间有分隔设施，除有专人看守的通行口外，车辆不能通行。教练场配备消防设施、设备、紧急救护药品和设备。2、教练场地按照开办驾校的有关规定配有相应的办公、教学和生活用房。学员休息室、食堂等设施。并且配备与其训练场地规模相适应的汽车维修点。车辆外部清洗等设备，在环境建设方面，教学区、生活区、训练道路两侧及场区周边、场区空地中都进行了植树绿化。八、驾校组织机构拟建涉县华通机动车驾驶员服务有限公司准备招聘40人，员工来源面向社会公开招聘，择优录用。工作人员主要包括管理人员、教练员、业务员与招生员、后勤保障人员等,其中后勤保障人员由教练员或管理人员兼任。这些人员尽管分工不同,但都融合在驾校的统一体内。1、管理人员。管理人员制定驾校的宏观战略,考虑战略实施的每个细节,比如每个人的工作安排实现量化，标准量化标准要求合理，核实工作汇报等等。实行人性化管理，管理人员注重工作人员的沟通协调,定期进行亲自问候、关心，亲自了解学员的意见、想法等等。2、教练员。教练员是驾校的一线人员,也是核心人员,是最能对驾校的服务质量产生根本影响的。所以本校将重点加强对教练人员的管理。比如,对教练员的再培训再教育再提高是否形成制度并贯彻执行对教练员的奖惩是否如实兑现、实行是否经常组织体育比赛或其他文体活动是否到教学现场查看教练员的教学情况是否注意到某个教练员的教学效果如学员考试通过率等提高或降低了是否分析、总结其原因等等。3、业务员与招生员。业务员在办理各项业务时必须严格按照规章制度，遵守考核标准，办理各项考试业务时必须仔细核对每一份表格，接待学员时保持优质的服务态度，下班前确保把所有档案都归类整理好并放置在合理的位置，下班时检查了所有的水电开关。4、后勤保障人员。后勤保障主要包括车辆维修维护、安全管理、场地维护与卫生、物资与油耗管理等。九、财务成本预算1、主要设备成本（教学车辆）拟申请购置雪铁龙型教练车30部，估算价180万元。2、购置电化教学设备（包括教学挂图、程控电教板、模型教具和规定配置的其他教学设备课桌椅）等，估算价30万元。3、基础设施建设教练场地38500平方米290万元道路建设包括路障等设施80万元雨水管、污水管等排水设施10万元搭建办公用房、学员休息室200平方米10万元租用电教室、会议室、食堂等1500平方米15万元土地租赁费58亩6万元，缴土地使用税10.5万元4、周边环境、场地空间绿化植树10万元财务成本汇总：635.5万元资金来源：全部由涉县华通机动车驾驶员服务有限公司自筹。十、营业收入和生产成本估算1、营业收入估算该项目通过驾驶员培训可实现年营业收入250万元􀑱其中上缴车管所费用为60元/人􀑱企业实际营业收入为190万元。收入情况详见下表：年营业收入明细表序号收入来源人数单价（元）合计（万元）备注1小车C证 50040002B21005000上缴财政合计2、生产成本估算在进行项目总成本分析时，遵照国家财政部规定的成本开支范围、财务通则、会计准则和企业会计制度有关规定，根据项目投产后，经营的实际需要及目前市场价格而逐项估算。1.燃料动力费:电价0.7元/Kwh,水价2元/立方米，汽油价格按6.72元/升，柴油价格按6.80元/升。该项目正常年度支出为50万元。2.工资福利费项目定员40人，管理人员按平均工资2.4万元/年·人估算，教练按平均工资3万元/年·人，福利费为工资总额的14%，各项社会保险及住房公积金按工资总额的26.5%计取，经测算年工资福利费为143.3万元。3折旧与摊销折旧费用按照平均折旧法计算，折旧年限建筑物按40年，培训车辆设备按11年，残值率为5%。4.维修费用按照固定资产折旧费的50%估算。3、财务评价A.收益分析该项目投入运营后，正常年份营业收入为250万元，总成本费用为109.3万元，年创营业税及附加费10万元，利润总额70万元，上交所得税2.8万元，企业净利润110.2万元。B盈利能力分析1.投资利润率：250÷109×100%=70.7%；2.投资净利润率：150÷110.2×100%=64.7%；3.投资回收期：税前投资回收期3.35年税后投资回收期：3.55年3.分析结果综合以上效益分析表明，该项目经济效益可观，分配合理，各项经济指标理想，项目抗风险能力强。因此，该项目从经济效益、抗风险能力等诸方面是可行的。十一、项目风险分析与规避1、项目风险因素不可抗力因素风险。驾校是一个对市场需求、对政府政策依赖性很强的行业，在本驾校发展期间，不可抗力因素必然存在，例如自然灾害、政府行为以及社会异常事件。本校在固定设施和设备上投入力度大，如果遭遇自然灾害，损失将是十分严重。在驾驶行业上，政府的政策一直在更新、规范，要适应政府的政策和由此带来的消费者的心理变化，也是我们要面对的不可抗力因素。市场风险。作为新建项目，在市场开发上存在一定风险。在驾校行业，口碑与信誉是十分重要的，在本市这个市场上，已经存在不少建校多年的驾校，也占据了一定份额的市场，有固定的客户，也隐藏着固定客户带来的隐形客户，这对于本校开发市场具有一定的风险。2、风险规避对策不可抗力因素风险规避对策。不可抗力因素对于每个企业公司而言都是存在的，也是不可避免的。对于政府的政策，我们可以采用用之并利己的规避对策。如今，政府的政策逐渐向学员的利益偏向，而作为重视质量、重视教学的本校，可以利用政府的政策，提高本校的声誉，严格按照政策办事，从学员的切身利益出发。市场风险规避对策。市场开发是企业发展重要的一个环节，甚至关系到企业的生存。作为新建学校，我们就要首先从未被开发的资源出发，寻找新一片领域。传播本校的宗旨，发扬本校“打造优质驾校”的品牌，通过营销传播的手段为本校开发忠诚度高的客户，再由固定客户发挥连带作用。十一、结论从邯郸的汽车行业市场、本项目建设区域的市场和经济发展状况分析，本项目的可行性高。在政策方面，国家的相关政策出台为驾校的发展起到了规范作用，也整顿了驾校的不良风气，为本校的建立提供了一个很好的环境。针对邯郸驾驶行业的发展，优质驾校的建立成为了迫切的需要，成为了解决驾驶行业发展瓶颈的重要举措。本报告通过市场摸底、调查分析，进一步提高了本建设项目的可行性。通过对市场以及消费者的分析，本校决定坚持科学化管理、正规化教学、高质量服务。建立系统的管理制度，坚持严格训练，严格要求，严把教学质量关，以“优质的驾校”打造涉县华通机动车驾驶员服务有限公司的黄金品牌。